技术质量部管理工作制度.doc

BFJ(X)-2011B 技术质量部质量、环境与职业健康安全管理工作制度批准日期：2011-03-09 生效日期：2011-03-09 批 准 页 技术质量部管理工作制度是*工程分公司技术质量部主控及相关程序文件的支持性文件，是将*工程分公司质量、环境与职业健康安全管理职责落实到各岗位的具体规定，技术质量部员工必须认真遵照执行。编制： 日期：年 3 月 8 日 审核： 日期：年 3 月 9日 批准： 日期：年 3 月 9 日目 录0目 的 11适用范围 12管理范围与管理目标 1 2.1管理范围 1 2.2管理目标 23 组织机构及岗位设置 34 工作职责 3 4.1部门管理职责 34.2 岗位职责 45 工作程序 75.1文件控制程序强相关程序 75.2施工技术文件管理程序主控程序 85.3记录控制程序强相关程序 95.4法律法规管理程序强相关程序105.5管理方案控制强相关程序 105.6信息交流工作程序强相关程序 115.7管理评审程序强相关程序115.8人力资源管理程序强相关程序 115.9工程承包合同评审程序强相关程序 125.10物资采购管理程序相关程序 125.11施工过程管理程序强相关程序 135.12资源和能源管理程序强相关程序145.13施工现场安全防护控制程序强相关程序145.14劳动保护工作程序强相关程序145.15危险化学品程序强相关程序155.16监视和测量设备控制程序主控程序155.17工程服务和保修管理程序强相关程序175.18内部审核工作程序强相关程序175.19绩效监视与测量管理程序强相关程序175.20检验和试验管理程序主控程序 185.21不合格品控制程序主控程序205.22纠正和预防措施管理程序强相关程序 225.23设计和开发控制程序强相关程序225.24相关和支持性文件23附表一.技术质量部管理体系运行记录职责分配表24附表二.技术质量系统管理工作记录职责分配表250 目的为了有效开展本公司技术质量管理工作，根据建筑分公司GZF-2011B质量、环境与职业健康安全管理制度中对技术质量部提出的管理工作要求，制定本部管理工作制度；其目的是明确技术质量部管理职责，并将技术质量部管理职责分解落实到各岗位，同时对程序文件实施中的有关要求作出具体规定，以便更好地指导本部的管理工作。1 适用范围适用于建筑分公司技术质量部在质量、环境与职业健康安全管理体系运行中的管理工作。2 管理范围和管理目标2.1 管理范围本部门负责4个主控程序文件的实施和管理工作，并负责18个强相关程序文件的实施工作。技术质量部主控的4个程序文件是:1）QESCX022009B 施工技术文件管理程序2）QESCX232009B 监视和测量设备控制程序3） Q CX282009B 检验和试验管理程序4） Q CX292009B 不合格品控制程序与技术质量部强相关的18个程序文件1）QESCX012009B 文件控制程序2）QESCX032009B 记录控制程序3）QESCX062009B 法律法规管理程序4）ESCX072009B 管理方案控制程序5）QESCX082009B 信息交流工作程序6）QESCX092009B 管理评审程序7）QESCX102009B 人力资源管理程序8）QESCX122009B 工程承包合同评审程序9）QESCX152009B 施工过程管理程序10）E CX172009B 资源和能源管理程序11) SCX182009B 施工现场安全防护控制程序12） SCX202009B 劳动保护工作程序13) ESCX212009B 危险化学品管理程序14）Q CX252009B 工程服务和保修管理程序15）QESCX262009B 内部审核工作程序16）ES CX272009B 绩效监视与测量管理程序17）QESCX302009B 纠正和预防措施管理程序18）QESCX302010A 设计和开发控制程序2.2 管理目标1）确保施工技术文件和监视测量设备得到有效控制，不使用作废文件，无失准设备；2) 对工程项目检查覆盖率100%；3）技术质量报表上报及时率100%；3 组织机构及岗位设置技术质量部受建筑工程分公司总工程师直接领导。技术质量部岗位设置：部长一人、技术质量管理员一人、技术方案管理员一人、综合管理员一人。4 工作职责4.1部门管理职责 负责组织实施施工技术文件管理程序、监视和测量设备控制程序、检验和试验管理程序、不合格品控制程序，并对其执行情况进行监督检查。1）在总工程师的领导下，执行国家有关的技术质量政策、法律、法规、标准和规定，负责本公司技术质量管理工作，参与*集团公司工程质量评优、评奖申报工作；2）负责*分公司年度质量管理目标的制定、分解和考核汇总工作，编制年度技术质量工作安排计划；3）负责建筑分公司施工技术文件的管理工作，收集和汇总与体系有关的标准、规范、操作规程，审核其适宜性和有效性，定期发布清单；4）审核施工组织设计、技术方案，对技术交底情况进行监督检查；5）负责新材料、新产品、新工艺的推广应用的管理工作；6）负责本公司监视和测量设备的检定管理工作，组织建立监视和测量设备台帐，定期进行检定（校准），保持监视和测量设备的准确度和适用性；7）负责建筑分公司各项目部、各厂处施工过程中检验和试验的督促管理工作，以及不合格品的控制工作，保证最终工程产品满足合同和法规的要求；8）参加*集团有限公司组织的质量大检查，配合监理、业主及质量监督部门的质量大检查，对工程项目的隐蔽工程施工、质量评定验收、工程签证验收等制度执行情况及质量管理工作进行检查；9）负责检查、指导各项目经理部及厂处执行本系统的主控和相关程序文件运行的实施情况；10）负责收集本系统已发生或潜在的不合格信息，并对其进行调查、分析、汇总，组织制定纠正措施或预防措施，对其执行情况进行跟踪检查；11）配合本公司人力资源部对本系统取样员、质量员、计量员等的培训及持证上岗管理工作；12）负责收集、整理和反馈技术质量信息，并向集团有限公司项目监管部上报各类报表；13）对业主（监理）、监督站提出的质量问题，督促责任单位处理和反馈；14）协助其它部门做好相关要素的控制工作。4.2 岗位职责4.2.1部长1）在总工程师领导下，负责公司技术质量目标贯彻落实，负责技术质量部工作制度的编制、更改和修订；2）制定本公司年度技术质量管理目标，编制年度技术质量工作计划，组织技术质量会议，传达上级会议精神，安排本部工作计划；3）负责组织本系统贯彻执行国家和上级主管部门的法律法规、标准、制度和规定；4）负责组织建筑工程分公司质量、环境与职业健康安全体系在本系统的贯彻落实；5）负责确定技术质量部所使用的记录表式目录；6）负责对*工程分公司各项目经理部及厂处主控及相关程序文件的实施运行情况的检查；7) 负责*工程分公司施工技术文件的管理工作；8）负责制定技术质量系统年度培训计划；9）负责对管理体系审核中提出的不合格项，制定纠正和预防措施；10）负责*分公司科技开发项目、专利、工法、科技成果、操作规程等的指导管理工作；11）技术开发费的审核确认，签发各类报表；12）参与*集团公司工程质量评优、评奖申报工作；13）定期对各项目经理部及厂处工程实体质量进行检查，对查出问题督促其尽快整改；14）负责本单位相关部门的协调工作；承办上级部门交办的各项任务。4.2.2技术质量管理员1）负责编制*程分公司使用的JB0201现用技术标准清单，并定期收集、整理各项目部、厂处的现用技术标准清单并建帐备案；2）负责本公司监视和测量设备台帐的建立及设备检定管理工作；3）负责建立本系统质量检查员、工程系统测量员所使用的监视和测量设备（计量器具）台帐；4）负责建立技术系统所使用的各种记录，定期向*集团公司项目监管部技术部门上报各类报表；5）按照*集团公司施工组织设计管理办法负责对各项目部和厂处施工组织设计（方案）报审表、审批表的收集管理、检查工作，并填写JFJ(X)04施工组织设计（方案）管理清单；6）参与*集团公司工程质量评优、评奖申报工作；7）定期对各项目经理部及厂处工程实体质量进行检查，对查出问题督促其尽快整改；8）完成领导交办的各项任务。4.2.3技术方案管理员1）参加分公司投标阶段的方案编制工作。2）协助部长负责施工技术文件的管理工作。3）负责合同中有关技术方案方面的解释，在相关部门的组织下参与合同交底工作。4）负责图纸、技术资料管理的指导、监督、检查。5）协助安工部指导和监督、检查本系统重大危险源专项施工方案和安全技术方案的编制工作。6）参加安工部组织的建筑分公司危险源辨识、风险评价及风险控制的评审工作，参加针对本系统重大危险源管理目标、指标、管理方案的制定工作。7）参与*集团公司工程质量评优、评奖申报工作。8）完成领导交办的各项任务。4.2.4综合管理员1）负责管理体系文件及企业文件、外来文件的接收、登记、归档。建立技术质量法律、法规、技术标准（国家、行业、地方、内部、其他）、质量文件控制清单。2）负责各项目经理部及厂处上报工程、技术质量信息记录的收集、整理。3）建立技术质量系统人员岗位资质台帐，掌握技术质量管理人员的变动情况。4）根据本公司的年度培训计划，配合人力资源部进行技术质量系统管理人员的培训和复证。5）负责建立质量系统所使用的各种记录，定期向*集团公司技术中心及项目监管部质量部门上报各类报表。6）参与*集团有限公司工程质量评优、评奖申报工作。7）完成领导交办的各项任务。5 工作程序5.1文件控制（对应强相关QESCX012009B文件控制程序）5.1.1 技术质量部是文件控制程序的相关部门，部长组织编制本部门公司文件和部门管理制度负责分管部门公司文件的审定；负责本部门文件的发放的审批，负责公司及外来文件的批阅，负责技术质量系统文件的起草。5.1.2 综合管理员负责对文件、技术标准、法律、法规性文件综合管理及资料进行分类管理，填写JB0103文件和资料控制清单，对作废文件和资料在备注栏中注明；每年末对本部门的文件进行评审，决定文件的适用性、时效性，保证本部门使用的文件标准等为有效版本。5.1.3 部长每半年对本程序实施情况进行一次自查，并保存记录。5.1.4记录表式1）JB0103文件和资料控制清单2）JB0104 文件更改申请表3）JB0301程序实施情况检查表5.2 施工技术文件管理（对应主控QESCX022009B施工技术文件管理程序）5.2.1部长负责组织施工技术文件管理程序相关职责的实施工作。5.2.2技术方案管理员按照*集团公司施工组织设计管理办法负责对各项目经理部和厂处施工组织设计（方案）报审表、审批表的收集管理、检查工作。5.2.3技术方案管理员负责图纸、技术资料管理的指导、监督、检查。5.2.4技术质量管理员根据*集团公司技术中心发布的现用技术标准清单，确定编制本单位年度使用标准清单，汇总安工部和物资管理部收集技术质量、安全、环境及材料方面的相关标准后，填写JB0201现用技术标准清单，经部长审核、总工程师批准后发布，并报*集团公司项目监管部工程技术部门备案。5.2.5技术质量管理员负责检查各项目经理部上报的技术标准清单，并审核其有效性。5.2.6综合管理员负责对新成立的项目经理部发放相关的技术文件，并填写JFJ(X)02技术质量文件资料发文记录。5.2.7技术质量管理员通过有效途径负责跟踪本公司现用技术标准的有效性，当技术标准变更时，负责通知使用单位进行更替。5.2.8技术质量管理员负责各项目经理部上报的施工组织设计（方案）的备案管理，并填写JFJ(X)04施工组织设计（方案）管理清单。5.2.9项目经理部、厂处技术质量员负责收集技术质量文件，并建立JFJ(X)01技术质量文件资料目录和JFJ(X)02技术质量文件资料发文记录。5.2.10部长和技术质量管理员、技术方案管理员每半年对施工技术文件管理程序的实施情况进行检查，填写JB0301程序实施情况检查表并保存记录。5.2.11记录表式：1）JB0301程序实施情况检查表2）JB0201现用技术标准清单3）JFJ(X)04施工组织设计（方案）管理清单4）JFJ(X)01技术质量文件资料目录5）JFJ(X)02技术质量文件资料发文记录5.3记录的控制（对应强相关QESCX032009B记录控制程序）5.3.1部长负责确定技术质量部所使用的记录表式，填写JB0302记录表式目录。5.3.2技术质量管理员及综合管理员负责建立各种记录控制清单，并定期收集各项目经理部及厂处上报的各种记录，按规定向*集团公司项目监管部上报各种记录。5.3.3综合管理员每年年末按QESCX032009B记录控制程序中规定需要保存的记录交本公司办公室存档。5.3.4记录表式1）JB0302 记录表式目录5.4 法律法规及其他要求（对应强相关QESCX062009B法律法规管理程序）5.4.1部长负责建立环境、技术质量管理方面法律、法规及其他要求的获取，建立获取渠道，并识别、更新获取的法律、法规及其他要求的信息。5.4.2 综合管理员负责建立与本系统相关的法律、法规控制清单。填写JB0601适用性法律法规文件控制清单，经部长审核后，报本公司办公室。对过期或作废的法律、法规文件要及时标注（或回收）。5.4.3 记录表式1）JB0601 适用性法律法规文件控制清单5.5管理方案管理工作（对应强相关ESCX072009B管理方案控制程序）5.5.1配合分公司安工部做好ESCX072009B管理方案控制程序的控制和管理工作5.5.2技术质量管理员负责各项目经理部上报的施工组织设计（方案）的备案管理，并填写JFJ(X)04施工组织设计（方案）管理清单。5.5.3 记录表式1）JFJ(X)04施工组织设计（方案）管理清单5.6 信息交流工作（对应强相关QESCX082009B信息交流工作程序）5.6.1信息交流工作程序由部长全面负责，收集所管辖方面信息，内部沟通后由综合管理员保存记录。5.6.2记录表式无记录表5.7管理评审管理（对应强相关QESCX092009B管理评审程序）5.7.1部长负责组织技术质量部人员执行该程序。5.7.2部长负责准备并提供公司管理评审所需本部门的有关资料。5.7.3部长负责有关人员参加管理评审活动，并负责管理评审中与技术质量部有关的改进措施的实施。5.7.4记录表式无记录表5.8 人力资源（对应强相关QESCX102009B人力资源管理程序）5.8.1部长每年年末提出下一年度技术质量系统人员业务培训需求，综合管理员填写JB1004培训需求申请表，报本公司人力资源部。5.8.2综合管理员每年年末将培训情况进行汇总，并填写JB1006培训计划实施情况汇总表，报本公司人力资源部。5.8.3 综合管理员根据本公司项目需要定期向建设公司项目监管部上报本公司质量检查员资质及岗位变动情况，填写JFJ(X)09*质量系统人员岗位资质及变动情况表。5.8.4 记录表式1）JB1004 培训需求申请表2）JB1006 年度培训计划实施情况汇总表3）JFJ(X)09 *质量系统人员岗位资质及变动情况表5.9 与顾客有关的过程（对应强相关QESCX122009B工程承包合同评审程序5.9.1部长及技术方案管理员参加本公司经营计划部组织的投（议）标与合同评审，对合同中提出的要求与条款的可行性、合理性分别签署评审意见。 5.9.2 综合管理员收集市场部组织的投（议）标与合同评审记录，并保存相关记录。5.9.3记录表式无记录表5.10 采购（物资、分包商）（对应相关QESCX132009B物资采购管理程序）5.10.1 部长和技术质量管理员负责检查、指导各项目经理部及厂处对物资材料进货检验和试验管理工作。5.10.2 技术质量检查员负责本公司项目经理部及厂处物资检验和试验资料的收集和整理，并建立JFJ(X)13物资检验和试验记录。5.10.3 部长和技术质量管理员结合每半年质量大检查，对本程序实施情况进行检查，填写JB0301程序实施情况检查表。5.10.4 记录表式1）JB0301 程序实施情况检查表2）JFJ(X)13 物资检验和试验记录5.11生产和服务提供的管理（对应强相关QESCX152009B施工过程管理程序）5.11.1技术方案管理员负责施工作业设计指导、审核及技术交底记录的管理检查。 5.11.2 部长和技术质量管理员在质量大检查和日常的质量抽查时，对施工过程的检查情况填写JFJ(X)07检查记录表。5.11.3部长和技术质量管理员在质量大检查中，对本公司直管项目经理部的专职检查员资质、各种质量过程记录、台帐、工程质量管理资料等进行检查，并填写JB0301程序实施情况检查表。5.11.4技术质量管理员负责监视和测量设备控制管理的监督、检查，每半年对本程序的实施情况进行检查，填写JB0301程序实施情况检查表并保存记录。5.11.5 记录表式1）JB0301程序实施情况检查表2）JFJ(X)07检查记录表5.12资源和能源管理（对应强相关ECX172009B资源和能源管理程序）5.12.1部长和技术方案管理员协助分公司安工部做好对新材料、新产品、新工艺推广应用的管理工作。5.12.2记录表式无记录表5.13施工现场安全防护（对应强相关SCX182009B施工现场安全防护控制程序）5.13.1部长和技术质量管理员协助分公司安工部、项目部做好施工现场安全防护控制程序管理工作。5.13.2记录表式无记录表5.14劳动保护（对应强相关SCX202009B 劳动保护工作程序）5.14.1部长和技术质量管理员协助分公司党群工作部、各项目部做好劳动保护工作程序管理工作。5.14.2记录表式无记录表5.15危险化学品管理（对应强相关ESCX212009B 危险化学品管理程序）5.15.1部长和技术质量管理员协助分公司安工部、各项目部做好危险化学品管理程序的管理工作。5.15.2记录表式无记录表5.16 监视和测量装置的控制管理 （对应主控QESCX232009B监视和测量设备控制程序）5.16.1技术质量管理员负责本单位所有监视和测量设备的管理，并按*集团公司项目监管部下发的计量器具分类管理办法和明细目录进行A、B、C分类和唯一性编号，建立A、B类计量器具台帐。5.16.2技术质量管理员负责对项目经理部及厂处自行购置的带有CMC或CCV标记的C类计量器具进行确认有效。5.16.3技术质量管理员负责为确认有效的计量器具建立管理档案，保存其产品合格证、使用说明书、历次检定、校准及修理的记录等原件，直至该计量器具报废。5.16.4技术质量管理员须对计量器具台帐实施动态管理，时刻做到台帐、计量器具、证书三者相吻合；并建立JB2301监视和测量设备台帐。5.16.5技术质量管理员负责按JB2301监视和测量设备台帐组织送检：办理封存、报废手续时填写JFJ(X)03监视和测量设备封存、报废审批表，由总工程师或工程经理审批，并保存记录。5.16.6技术质量管理员负责为安工部、各项目经理部和厂处质量检查员、测量人员提供校准（或检定）证书复印件，证书复印件须加盖技术质量部印章，注明原件存放处及复印人和有效使用日期。5.16.7若在使用中发现监视和测量设备失准应立即停用并粘贴“禁用”标识，同时追溯评定其已检测数据的有效性，填写JB2302失准监视和测量设备处置记录。5.16.8各项目经理部及厂处每年年初对所使用的A、B、C类计量器具，填写JB2301监视和测量设备台帐，上报技术质量部。5.16.9技术质量管理员负责核对各项目经理部及厂处上报的A、B、C类计量器具，经核对后向*集团公司项目监管部工程技术部上报JB2301监视和测量设备台帐。5.16.10技术质量管理员负责对本单位使用的外来计量器具进行分类和有效性确认；确认有效的，登记入台帐，并留存其检定（或校准）证书复印件或产品合格证复印件；确认无效的，将计量器具退还其所属单位。5.16.11技术质量管理员每半年对本程序的实施情况进行检查，填写JB0301程序实施情况检查表，并保存记录。5.16.12技术质量管理员对监视和测量设备的封存及报废情况，每年进行一次数据分析。5.16.13 记录表式1）JB0301程序实施情况检查表2）JB2301监视和测量设备台帐3）JB2302失准监视和测量设备处置记录4）JFJ(X)03监视和测量设备封存、报废审批表5.17 顾客满意（对应强相关QCX252009B工程服务和保修管理程序）5.17.1 部长和技术质量管理员协助分公司安工部、各项目部做好工程服务和保修管理程序的管理工作。5.17.2记录表式无记录表5.18 内部审核（对应强相关QESCX262009B内部审核工作程序）5.18.1部长和技术方案管理员负责准备并提供本公司技术质量部审核所需要的资料。5.18.2部长负责针对审核中提出的不合格项制定纠正措施，填写JB3001纠正/预防措施记录表并认真实施。5.18.3 记录表式1）JB3001 纠正/预防措施记录表5.19 数据分析（对应强相关QESCX272009B绩效监视与测量管理程序）5.19.1部长和技术方案管理员做好绩效监视与测量管理程序相关职责的实施工作、做好技术质量的数据分析。5.19.2 记录表式无记录表5.20 产品监视与测量（对应主控QCX282009B检验和试验管理程序）5.20.1 部长负责对QCX282009B检验和试验管理程序主管职责的实施工作。5.20.2 部长负责检查、指导各项目经理部及厂处对本程序的实施；负责检查各项目经理部及厂处对过程检验和试验及最终检验和试验的管理工作。5.20.3 部长结合每半年工程质量大检查，对程序实施情况进行检查，填写JB0301程序实施情况检查表。5.20.4 综合管理员负责本公司项目经理部单位工程、分部、分项、检验批划分记录、工程质量评定、验收记录、过程检验和试验记录的收集和整理，并填写JFJ(X)11单位、分部、分项、检验批工程划分表、JFJ(X)12质量检查签证记录表、JFJ(X)14焊接件检验和试验记录、JFJ(X)15混凝土（砂浆）试块强度月报表、JFJ(X)16工程质量评定、验收记录表。5.20.5各项目部、厂处质量检查员每月22日前上报技术质量部JFJ(X)15混凝土（砂浆）试块强度月报表、JFJ(X)16工程质量评定、验收记录表。5.20.6 综合管理员负责收集二十冶集团公司委托本公司管理的项目经理部的单位、分部、分项、检验批工程划分表，检测中心的资质证书，施工过程质量评定、验收记录表式批准件。5.20.7 综合管理员负责收集各项目经理部单位工程质量等级证书和单位综合评定表（单位子单位工程质量竣工验收记录）及分部评定表（分部子分部工程质量验收记录），填写JFJ(X)16工程质量评定、验收记录表，并建立台帐。5.20.8综合管理员负责收集各项目经理部质量检查员上报的各类质量报表，并按年、季、月向*集团公司质量管理部汇总上报，填写JFJ(X)10工程质量情况报表。5.20.9 部长对*集团公司委托本公司直管项目经理部检查内容：1）单位工程划分记录；2）检验和试验计划执行情况；3）经业主（监理）确认的施工过程技术质量记录表式；4）项目经理部质量检验评定标准的有效性；5）工程项目质量等级评定、验收的管理情况；6）检验和试验管理程序实施情况的检查记录；7）抽查工程实体质量。5.20.10 技术质量管理员对本公司项目经理部及厂处检查内容包括：1）对承接工程检验和试验计划实施的控制；2）对检测、试验工作的控制。3）工序、过程检验和试验记录的控制；4）工程质量评定、验收的管理情况；5）检查工程实体质量。5.20.11 在各类质量检查中发现不合格品执行QCX292009B不合格品控制程序。5.20.12 对于工程因急需来不及验证而放行时，按照QCX282009B检验和试验管理程序的职责实施控制，并保存记录。5.20.13 记录表式1）JB0301 程序实施情况检查表2）JFJ(X)07 检查记录表3）JFJ(X)08 工程质量验收情况一览表4）JFJ(X)10 工程质量情况报表5）JFJ(X)11 单位、分部、分项、检验批工程划分表6）JFJ(X)12 质量检查签证记录表7）JFJ(X)13 物资检验和试验记录8）JFJ(X)14 焊接件检验和试验记录9）JFJ(X)15 混凝土（砂浆）试块强度月报表10）JFJ(X)16工程质量评定、验收记录表5.21 不合格品的控制（对应主控QCX292009B不合格品控制程序）5.21.1 部长负责QCX292009B不合格品控制程序主管职责的实施。5.21.2 部长、技术质量管理员负责对各项目经理部及厂处不合格品控制程序进行指导、检查。5.21.3部长、技术质量管理员在对各项目、厂处质量检查中发现的不合格品，按QCX292009B不合格品控制程序下发不合格通知单，并注明完成时间和处置情况，并填写JFJ(X)07检查记录表。5.21.4 综合管理员收到质量监督部门提出的不合格品信息、监理提出的不合格品信息、*集团公司质量管理部提出的不合格品信息，应通知项目经理部及厂处质量检查员，并督促责任单位控制、处理、验证不合格品和及时反馈不合格品处理信息。5.21.5 各项目技术质量管理员接到不合格品信息，应对不合格品进行标识、记录、隔离和处置后的验证，督促责任单位按期整改，填写JB2901不合格品通知单、JB2902不合格品处置记录，并上报建筑工程分公司技术质量部；建帐保存JB2903不合格品控制清单。5.21.6 各项目经理部、厂处质量检查员对在质量检查中发现的不合品，按QCX292009B不合格品控制程序下发不合格通知单，注明完成时间，并对处置情况进行检查和验证并保存记录；负责收存本公司项目经理部及厂处发生的轻微质量问题处理记录，并填写JB2904轻微质量问题处理记录保存。5.21.7根据本公司技术质量部提供的不合格品信息，对在一个单位或一个项目中多次发生同样的不合格品时，部长及技术质量管理员组织有关人员分析不合格发生原因，制定纠正措施，报本单位总工程师批准。5.21.8 综合管理员每季向*集团公司项目监管部上报JB2903不合格品控制清单，并报本公司总工程师签阅。5.21.9 部长每半年结合质量大检查，对本程序实施情况进行检查，并填写JB0301程序实施情况检查表。5.21.10 记录表式1）JB0301 程序实施情况检查表2）JB2901 不合格品通知单3）JB2902 不合格品处置记录4）JB2903 不合格品控制清单5）JB2904 轻微质量问题处理记录6）JFJ(X)07 检查记录表5.22 纠正和预防措施管理（对应强相关QESCX302009B纠正和预防措施管理程序）5.22.1部长在内审及外审中，对发生在技术质量部的不合格项，负责组织原因的调查、分析并制定纠正措施，填写JB3001纠正/预防措施记录表。5.22.2 综合管理员负责收集、整理本部门及本系统管理体系不符合信息和工程施工中不合格品的信息。5.22.3在工程质量检查中发生的不合格品和质量问题，每年进行一次数据分析。5.22.4 记录表式1）JB3001 纠正/预防措施记录表5.23 设计与开发（对应强相关QESCX302010A设计和开发控制程序）5.23.1 部长和技术质量管理员配合二十冶做好设计和开发控制程序的管理工作。5.23.2记录表式无记录表 5.24 相关和支持性文件5.24.1 GB/T 50430-2007工程建设施工企业质量管理规范5.24.2 QES-SC-2010B质量、环境与职业健康安全管理手册5.24.3 公司图纸、技术资料管理办法5.24.4 公司施工图自审、会审管理办法5.24.5 公司施工过程设计联络、设计修改管理办法5.24.6 公司施工组织设计管理办法5.24.7 公司技术交底管理办法5.24.8 公司计量器具管理办法5.24.9 QESCX022009B施工技术文件管理程序5.24.10 QESCX232009B监视和测量设备控制程序5.24.11 QES-CX28-2009B检验和试验管理程序5.24.12 QES-CX29-2009B不合格品控制程序5.24.13 BX-2009B项目监管部管理工作制度5.24.14 公司工程（产品）质量奖惩办法5.24.15 公司项目质量管理办法5.24.16 国家主席令第91号中华人民共和国建筑法5.24.17 国务院令第279号建筑工程质量管理条例5.24.18 建设部令第81号实施工程建设强制性标准监督规定5.24.19 公司工程质量事故管理办法5.24.20 GB50300-2001建筑工程施工质量验收统一标准5.24.21 GZF-2011B建筑工程分公司管理制度附表1技术质量部管理体系运行记录职责分配表序号编 号记 录 表 式 名 称填 表 人填 表 时间传 递 部 门1JB0103文件和资料控制清单综合管理员随时综合办公室2JB0104文件更改申请表综合管理员随时综合办公室3JB0201现用技术标准清单技术质量管理员年初/开工前集团公司项目监管部4JB0301程序实施情况检查表部 长技术质量管理员技术方案管理员半年/季度 5JB0302记录表式目录部 长年初6JB0601适用性法律法规文件控制清单综合管理员随时综合办公室7JB1004培训需求申请表部长、综合管理员年初人力资源部8JB1006年度培训计划实施情况汇总表综合管理员年末人力资源部9JB2301监视和测量设备台帐技术质量管理员随时集团公司项目监管部10JB2302监视和测量设备失准处理记录技术质量管理员随时11JB2901不合格品通知单部 长技术质量管理员随时12JB2902不合格品处置记录技术质量管理员随时13JB2903不合格品控制清单综合管理