品质保证体系图.doc

深圳中电数码显示有限公司文件编号SCT-QP-002修改状态A/0编制日期09-4-30页 次第1页共6页品 质 保 证 体 系 图拟 制姚会平审 核批 准生效日期09-05-04区分客户营销中心总经办研发部工程部质量部生产部采购部物料部外加工/供应商支持文件配合文件企划阶段下订单或意向要求OKNG议 价询 价变更确认产品需求OKNG结束交期 成本 图纸或规格检讨 生产技术 设备、人力及产能分析 制造能力 原材料供应 适用于产品的法律法规 质量特性要求 估价/制造可行性评估结 束报 价成本分析估价NG设计规格变更申请确认接收接洽NGNG开发确认设计规格变更提出问题NG图纸或规格提供新品开发OK成本分析估价设计和开发控制程序（SCT-PD-研001）客户需求/订单评审/合同评审（SCT-PD-生-001）设计与工程更改作业规范（SCT-HN-研-001）质量管理体系文件控制程序（SCT-PD-质-001）质量记录管理程序(SCT-PD-质-002)区分客户营销中心总经办研发部工程部质量部生产部采购部物料部外加工/供应商支持文件配合文件开发阶段市场卖点调查 项目可行性的评估 新产品所需设备、设施、试验设备是否满足 工程规格、材料规格进 行 调 研产品项目建议书NG组装样机BOM封样申请样品文件评审设计评审产品开发时间表项目任务书项目计划书项目立项接收组织评估出组装报告打样设计和开发控制程序（SCT-PD-研001）设计与工程更改作业规范（SCT-HN-研-001）采购管理程序(SCT-PD-采-001)区分客户营销中心总经办研发部工程部质量部生产部采购部物料部外加工/供应商支持文件配合文件开发阶段样机评审试产通知NGOK样机评审NGOK研发设计更改首件确认质量出样机评审报告设计与工程更改作业规范（SCT-HN-研-001）试产阶段试产订单生产计划根据生产及物料不合格程度判定宽收操作指导来料质检 试产制程规划物料报备人员安排过程质检试产开始收料NG通知采购/物料部下采购单OK发料入库收货退货送货原材料生产客户需求/订单评审/合同评审及生产编排过程控制程序(SCT-PD-生-001)采购管理程序(SCT-PD-采-001)供方定点管理程序(SCT-PD-采-002)作业指导书不合格品控制程序(SCT-PD-质-003)产品防护管理程序(SCT-PD-物-001)产品标识和可追溯性管理程序(SCT-PD-质-007)区分客户营销中心总经办研发部工程部质量部生产部采购部物料部外加工/供应商支持文件配合文件试产阶段OKNGNG设计更改设计评审报告产品确认通知书作业指导书 供货计划 人员培训 检验基准书机器设备 测量工具 BOM 产品内部工艺量 产 检 讨OK试产报告首 件 确 认 FQC检测QA质检QC质检 老 化 包 装 老 化生产过程控制程序（SCT-PD-生-001）设计与工程更改作业规范（SCT-HN-研-001）人力资源管理程序(SCT-PD-行-001仪器设备计量管理程序(SCT-PD-工-002)基础设施及工作环境控制程序(SCT-PD-工-001)量产阶段下量产订单生产计划测试封样图纸、物料清单发放 检测设备点检 教育实施 物料报备 采购订单下达来料质检采购物料收货送货原材料供货客户需求/订单评审/合同评审及生产编排过程控制程序(SCT-PD-生-001)区分客户营销中心总经办研发部工程部质量部生产部采购部物料部外加工/供应商支持文件配合文件量产阶段BOM更改封样更改设计更改分析纠正措施根据生产及物料不合格程度判定宽收首件试装、确认工艺更改OK验证更改OKNG监督更改异常反馈QA质检过程检查质量反馈全面导入更改执行更改量产自主检查老 化包 装领料NGOK采购/物料接收出 货 入 库合格入库发料NG退货采购管理程序(SCT-PD-采-001)供方定点管理程序(SCT-PD-采-002)产品防护管理程序(SCT-PD-物-001)产品标识和可追溯性管理程序(SCT-PD-质-007)检验控制程序(SCT-PD-质-006)不合格品控制程序（SCT-PD-质-003）作业指导书纠正及预防措施控制程序（SCT-PD-质-005）数据分析控制程序(SC-PD-质-009_外包过程控制程序(SCT-PD-采-003)ERP运行管理控制程序(SCT-PK-IT-001)仪器设备计量管理程序(SCT-PD-工-002)基础设施及工作环境控制程序(SCT-PD-工-001)区分客户营销中心总经办研发部工程部质量部生产部采购部物料部外加工/供应商支持文件配合文件售后服务阶段NG服务接受异常情报转送异 常 原 因 调 查 解 析 对 策客户异常退货处理再防防止对策确认对策效果确认异常分析OK接 受NG再防防止对策确认对策效果确认原因调查解析对策品质异常处理单顾客满意程度调查程序（SCT-PD-技-001）机器设备返厂处理控制程序(SCT-PD-营-001)质量异常反馈及处理程序（SCT-HN-质-030）