制造企业ISO9001程序流程图管理评审控制程序.doc

有限公司编 号版本/版次A/0文件类别程 序 文 件页 码1 / 4 页文件名称管理评审控制程序生效日期1 目的确保质量环境管理体系的适宜性、充分性和有效性。通过管理评审，评价组织的符合性和确定组织的持续改进措施，对任何规定的变更需求予以确定。2 范围对本组织的质量环境管理体系活动及其效果实施全方位的评审。3 职责3.1 总经理主持管理评审。3.2 管理者代表组织管理评审，并负责向总经理报告质量环境管理体系运行情况，编制评审报告。3.3 各课长提供相关的评审资料，参与管理评审及对提出问题制定纠正措施并落实。3.4 品管课负责协助管理评审策划，管理评审资料的收集4 工作程序4.1 管理评审每隔12个月进行一次，在内部审核之后进行，当下列情况发生，由总经理决定，增加管理评审：A公司组织机构、服务范围、资源配置发生重大变化时；B市场和产品技术发生重大变化；C连续出现重大质量环境事故或严重的顾客投诉；发生重大环境事故或连续发生环境投诉事件时；D当法律、法规、标准及其他要求有变化时；C即将进行第三方审核前；E当总经理认为必要时。4.2 品管课于每次管理评审前一个月编制，管理评审计划，报管理者代表审核，总经理批准，计划内容包括：a)评审时间；b)评审目的；编 制审 核批 准日 期日 期日 期 有限公司编 号版本/版次A/0文件类别程 序 文 件页 码2 / 4 页文件名称管理评审控制程序生效日期 c)评审范围及评审重点；d)参加评审部门（人员）；e)评审依据；f)评审内容。4.3 评审准备品管课将批准的管理评审计划分发至各部门，各部门根据部门职能准备如下资料，品管课于评审前十天收集评审资料，经管理者代表确认后，报总经理审阅。评审输入资料：a) 质量环境方针适宜性；法律、法规的符合性；b) 质量环境目标、指标的完成情况及合理性；环境管理方案的实施情况；c) 外部和内部审核结果；本年度环境事故调查表。d) 顾客满意程度或顾客要求的信息；相关方关注的问题；e) 过程的业绩和产品符合性；f) 预防和纠正措施的状况；g) 以往管理评审的跟踪措施；h) 可能影响质量环境管理体系的变更；i) 职责划分的合理性、资源保障条件的充分性；j) 改进的建议。4.4 管理评审会议4.4.1 总经理主持管理评审会议。4.4.2 管理者代表向会议报告质量环境管理体系的运行情况。4.4.3 各部门负责人和有关人员报告相关的评审项目，对于存在或潜在的不合格项提出纠正和预防措施，确定责任人和整改时间。4.4.4 总经理对所涉及的评审内容作出结论（包括进一步调查、验证），确定改进措施。4.5 管理评审输出管理评审会议后，十天内由管理者代表编写<管理评审报告>，经总经理批准，按文件控制程序规定发放至相关部门予以执行。报告内容包括但不限于如下内容：有限公司编 号版本/版次A/0文件类别程 序 文 件页 码3 / 4 页文件名称管理评审控制程序生效日期待添加的隐藏文字内容3 a)质量环境管理体系改进的决定；b)产品改进的决定和满足顾客要求的措施；c)资源配置的确定。本次管理评审的输出作为下次管理评审的输入。4.6 改进、纠正、预防措施的实施和验证4.6.1根据管理评审报告，相关部门制定改进措施，管理者代表批准改进措施，品管课对改进措施的实施进行跟踪、验证。必要时，由管理者代表会同相关部门对改进效果共同评审、确认。4.6.2 由评审结果引起文件的更改时，按文件控制程序执行。4.6.3 品管课按记录控制程序保持管理评审的记录，包括管理评审计划、评审前各部门提交的“评审资料”、评审会议记录、管理评审报告、相关措施追踪验证记录等。5. 术语解释5.1 管理评审: 为确定质量环境方针目标是否达到规定目标的适宜性、充分性和有效性所进行的活动6. 相关文件5.1 文件控制程序 5.2 记录控制程序 5.3 纠正措施控制程序 5.4 预防措施控制程序 7. 记 录：6.1 管理评审计划 6.2 会议记录 6.3 管理评审报告 6.4 管理评审通知单 有限公司编 号版本/版次A/0文件类别程 序 文 件页 码4 / 4 页文件名称管理评审控制程序生效日期 附：管理评审流程图责权部门（人）记录管理评审计划审批 通知相关部门收集评审资料召开评审会议评审报告 是否修订文件措施及验证 是文件更改 品管课管理者代表总经理品管课各部门总经理部门负责人管理者代表品管谭责任部门品管课责任部门管理评审计划评审通知单会议记录管理评审报告纠正、预防单文件更改单。