制造企业ISO9001程序流程图采购控制程序.doc

有限公司编 号版本/版次A/0文件类别程 序 文 件页 码1 / 4 页文件名称采购控制程序生效日期1 目的确保所采购的原材料和配件，均能满足规定要求。2 适用范围适用于对本公司生产所需的采购物资的控制。3 职责3.1 采购部负责合格分承包方的选定和采购合同的签订及采购的实施；3.2 营业课组负责编制采购产品的明细表，明确名称、规格型号、技术要求、验收标 准等文件；品管课负责对外购重要物资的进货检验或试验。3.3 总经理负责采购产品的审批。4 工作程序4.1 采购材料分类：4.1.1 甲类：组成产品构成的零部件;4.1.2 乙类：除甲类物资外，一般不影响产品的质量，或即使略有影响，但可采取措施予以纠正的材料有：纸箱、外包装物、工装模具、润滑油等。4.1.3 丙类：办公用品、劳保用品及五金、工具等4.2 对供方评价和选择4.2.1 潜在供应商的选择. 购买课对提供甲类物资的供方按供方评价准则进行评价，评价内容包括如下几方面：供货能力、加工能力；材料价格；材料质量；交货时间、信誉、销售服务；交付方式。. 对第一次供应甲类物资的供方，除提供充分书面证明材料外，需测试合格后才能供货。书面证明材料，可包含但不限于如下：体系认证证书；公司对供方质量管理体系进行评价的结果；公司及供方其它顾客的满意程度调查；供方产品的质量、价格、交货时间等情况；供方的财务状况等。(3).提供乙类材料的供方通过试用合格，相关部门认可，管理者代表批准，即可。编 制审 核批 准日 期日 期日 期 有限公司编 号版本/版次A/0文件类别程 序 文 件页 码2 / 4 页文件名称采购控制程序生效日期(4).对丙类材料仓库验收合格即可。4.2.2 合格供方的确认 对供方的评价结果记录在<供方评价表>中，经确认合格后，列入<合格供方名单>并由总经理批准；通过产品认证或质量管理体系认证覆盖产品的供方，免于评价，直接列入<合格供方名单>。 合格供方材料在连续三次出现不合格时，对其重新评价确认。 建立甲类材料供方档案，保持供方材料记录以提供必要时的追溯。4.2.3 合格供方的监控 供方产品如出现严重质量问题，购买课当时即向供方提出（包括口头和书面传真），如三次提出而质量没有明显改进的，取消其供货资格。 公司每年对合格供方进行一次跟踪复评,填写<供方业绩评定表>，再评价时按百分制，质量评价占60%，交货期评价占20%，其它（如价格、售后服务等）占20%。评价总分低于60分或质量评分低于48分，取消其合格供方资格；如因特殊情况留用，报总经理批准，但须对其每次供货进行检验，并执行4.2.3中第一条款。4.3 采购过程4.3.1 采购文件的制定 购买课根据客户订单要求，计算主要材料需求量，制定<申购单>。 根据<申购单>,对采购材料的类别、品名、数量、规格、交货期限作出说明。对采购产品的质量要求、验收要求、价格要求等方面,在年度采购订单中已说明。 计划外材料需要采购时，根据申购单进行采购。 保持采购文件记录。4.3.2 采购实施 适时调度采购，包括人员、时限、采购区域、运输、材料需求的缓急等方面的安排。(2).采购员凭<采购计划>或<采购单>采购。(3).调度协议供方及时提供材料上门供货。(4).甲类材料规定在合格供方采购或合格供方上门供货。 有限公司编 号版本/版次A/0文件类别待添加的隐藏文字内容3程 序 文 件页 码3 / 4 页文件名称采购控制程序生效日期4.3.3 采购材料的验证(1).对从国外采购的产品一律到货验证，由业务课检查数量和标识后,品管课负责按检查基准书抽样检验；对国内产品除到货验证外,可适时采取到供方现场验证. 乙类物资通过试用合格及供方的合格证明进行验收。 采购材料的不合格品按不合格品控制程序执行。4.4 记录控制物资采购的有关记录，由购买课予以保存。5 术语解释5.1 供方:向公司提供产品/服务的组织或个人6 引用文件6.1 监视和测量控制程序6.2 供方评价准则6.3 不合格品控制程序6.4 检查基准书6.5 合格供方名单7 记录7.1 <申购单>7.2 <采购计划>7.3 <供方调查表>7.4 <供方评价表>7.5 <供方业绩评定表> 有限公司编 号版本/版次A/0文件类别程 序 文 件页 码4 / 4 页文件名称采购控制程序生效日期 附：采购控制流程图责权部门（人）记录供应商评价与选择合格供应商确认采购物质分类 采购计划采购实施合格供应商监控采购产品验证记录保存制 购买课品管课购买课品管课购买课相关部门购买课品管课购买课购买课供方调查表供方评审表采购物质清单采购计划采购单检验记录供方业绩评定表。