冲焊公司不合格品及废旧物资管理办法.doc

冲焊公司不合格品及废旧物资管理办法1.范围本文件规定了冲焊公司各环节出现不合格品及废旧物资的判定、处理流程及考核要求。2.术语和定义不合格品:指不符合图纸、不符合工装检具、有外观缺陷、有材质缺陷等的原材料、零部件、半成品、成品（包括主机厂及机市场退回的不合格品）。废旧物资：公司在生产经营全过程中已判定为报废的物资，包括已判定为报废的不合格（包括生产过程中产生的和市场退货的原材料、零部件、半成品和成品）、料头、呆滞物资、辅料等。工废：员工因操作不当或对工作不负责任而导致零部件、半成品及成品损坏及日常调试设备、工装所产生的报废物资。料废：由于外协原材料、零部件质量缺陷导致生产过程中产生的或市场退回的报废物资。试制报废：新产品开发试制过程中产生的及设计变更所造成报废零部件、半成品及成品3.规范性引用文件Q/ZS-MSCH1104物资管理程序Q/ZS-MSCH1503不合格品控制程序4.职责4.1质量部门4.1.1负责不合格品审理授权4.1.2负责入厂原材料/零部件/外来白坯成品/易耗物资的不合格判定、审理；4.1.3负责管冲部门下料产品及零部件、焊接部门白坯成品、涂装部门蓝坯的判定、审理；4.1.4负责入库后产生的不合格及废旧物资进行判定、返工及再利用处理；4.1.5负责对进行工料废鉴定，负责对主机单位/二次委托加工单位退回物资的鉴定；4.1.6负责对报废指标进行制订，对工料废管理工作进行监督、考核。4.2物管部门4.2.1负责主机厂、市场退货和报废不合格品物资帐务的管理；4.2.2负责对无法再利用的报废物资变卖。4.3管冲部门4.3.1负责对本部门各工序产生的不合格品进行标识、隔离、处置；4.3.2负责对下工序退回的下料不合格产品（下料不合格指下料尺寸与标准不符）、不合格冲压、管加工零部件进行返工处理；4.4焊接部门第2/5页4.4.1负责对本部门各工序产生的不合格品进行标识、隔离、处置；4.4.2负责对下工序退回的焊接不合格白坯进行返工处理。4.5涂装部门4.5.1负责对本部门各工序产生的不合格品进行标识、隔离、处置；4.5.2负责对质量部门返修组退回的需要涂装处理的返工产品进行处理。4.6计调部门负责对需要批量返工的任务进行计划调度安排并对返工进度进行跟踪、检查考核；4.7采购部门负责通知供方对批量不合格的原材料/零部件/外来白坯成品/易耗物资进行返工。4.7技术部门负责对新品或试制产生的不合格进行判定。4.8财务部门负责对报废损失进行统计核算，对指标进行监控。5管理程序5.1外来原材料、零部件、白坯成品、易耗物资不合格处理流程5.1.1质量工程部门根据不合格项目填写“零部件检验报告”，交冲焊公司质量副总进行审理；5.1.2质量副总审理后的“零部件检验报告”一式四份，一份归档、另三份分别传递到采购部门、财务部门及供方；5.1.3审理为让步接受产品，物管部门为厂家办理入库手续；审理为退货产品，采购部门通知供方在24小时内清退。5.2各生产环节产生的不合格品的处理5.2.1管冲部门对下料过程中产生的料头进行收集，集中到废料区，分材料类型，按重量移交到物管部门废料库房。5.2.2生产部门每日生产的产品，合格部分在第二个工作日10：00前流入下道工序；不合格部分由各责任部门自行返修合格入库，每日必须将可以返修产品处理完毕。5.2.3生产过程中出现的工料废，按产品报废申请单每日进行一次申报，并通知相关的巡检人员进行判定后交物管/质量部门主管、质量副总、财务主管确认，总经理批准。如果属于新产品开发过程中报废物资，还必须由技术部门主管确认。5.2.4各相关环节必须在2个工作日内完成对“产品报废申请单”的签批。5.2.5“产品报废申请单”批准后单据原件交财务部门核算损失成本，复印件随同所对应的报废物资交质量管理部门返修组进行处理。5.2.6各生产部门和物管部对报废零部件的交接、超额领料的办理按照Q/ZS-MSCH1104物资管理程序执行。5.2.7质量部门返修小组对报废产品进行分解，三包成品进行破坏性处理。第3/5页5.2.8质量部门根据零部件规格尺寸将可回收利用的材料分类标识，并经检验员检验合格后交管冲部门；管冲部门根据检验判定的规格尺寸进行下料然后转入管冲库以备生产领用。5.2.9质量部门返修小组对分解后完全无法使用的物资，分材料类型，按重量移交到物管部门废料库房。5.2.10物管部门负责建立废旧物资台帐，包括废旧物资数量、再利用废旧物资数量，计算再利用率以评价报废品处理人员的工作绩效。统计公式为：再利用率=再利用废旧物资数量/废旧物资总数（按产值计算）。5.2.10物管部门将需要报废的产品按每旬一次的变卖并进行帐务交接。从5.2.3-5.2.10统称为冲焊公司报废流程。5.3物管部门库房中出现的不合格5.3.1进入库房的成品，主机单位或二次委托加工单位验货过程中产生的零星不合格，经质量部授权人员确认后，由物管部门直接将物资转交给质量部门的返工小组进行处理。5.3.2库房呆滞物资由物管部门负责进行初步判定、清理分类和标识，然后按冲焊公司报废流程处理。5.4主机厂或市场退货物资处理待添加的隐藏文字内容35.4.1主机厂退回的不合格品及三包退件由质量部门授权人员进行判定，确认为冲焊公司责任的故障件质量部门授权人员进行签字确认。5.4.2物管部门将质量部门授权人员签字确认的故障件从主机单位清退并办理相关的帐务手续，退回公司的故障件统一存放在物管部门的不合格品库房。5.4.3物管门责任库管人员通知各产品的巡检人员对退回的产品进行二次判定；根据判定后结果分类统计、存放。可以返工的由交质量部返修小组进行返工处理，无法返工的由物管部门按冲焊公司报废流程处理。5.4.4主机厂退回的不合格品，非我司的白坯产品由采购部门通知供应商直接退回，并办理相关手续。5.5易耗物资、办公用品的报废处理流程5.5.1行政部门对相关部门下达办公用品的月度指标，以控制这部分物资的损耗。5.5.2各使用部门对无法使用的易耗物资、办公用品必须有效保存；各部门在领取这部分物资时必须坚持以旧换新的原则。无法保存的报废品除外（如纸张、洗涤产品、处理液等）5.6特殊处理第4/5页5.6.1经冲焊公司质量部门检验合格入库后，因工艺设计原因、新品试装、零部件尺寸、结构、性能、质量要求等级提高等方面后产生批量不合格品的处理，由公司组织统一安排进行处理。5.6.2经冲焊公司质量部门检验合格入库后，因工作质量原因，工装夹具、检具异常等引起的批量不合格；由质量部门落实相关人员责任，并由公司统一组织返工处理。5.6.2批量不合格的数量定义为：车架30件、平叉/消声器50根、各种小结构件80件。5.7报废指标的分析考核5.7.1工料废的统计分析财务部门统计人员对工料废情况进行统计，统计的内容应包括：零部件名称、数量、判定结果等，并从生产原因、工艺设计原因、新品试装、员工工作质量、零部件尺寸、结构、性能等方面进行分析。质量管理部门每月对本月的分析状况进行汇总、整理，并提出纠正预防措施，以防止类似问题重复发生。5.7.2指标的考核5.7.2.1财务部门每年年底根据本年度的实际产生工废的数据、年度总的加工值对比分析，在次年年初下达该年度考核指标，报经公司总经理批准后下发给生产部门5.7.2.2每月10日前财务部门根据各生产部门上月的加工值、实际产生的工废，计算并对比实际与考核指标的差异，并汇总相关考核数据及结果，报总经理批准后交公司人力资源部工资发放中执行。5.7.2.3对生产原因、工艺设计原因、新品试装、员工工作质量、零部件尺寸、结构、性能出现的不合格品，由质量工程部负责落实责任（根据员工考核400条进行考核）。6记录6.1产品报废申请表6.2冲焊公司工废考核明细表