不合格品控制程序0106.doc

1 目的 通过对不符合产品要求的产品加以识别和管理防止不合格产品非预期使用或交付。2 范围 适用于本公司采购、生产、服务及销售过程中出现的不合格品管理。3 职责3.1 质管部是不合格品评审、处理的归口管理部门，负责跟踪验证不合格品的处理结果。3.2 不合格品审理小组负责组织不合格品的评审和处理。3.3 不合格品审理人员负责不合格品的鉴别、判定，并记录结果。3.4 不合格品发生部门负责对不合格品采取纠正措施。4 工作程序4.1 质管部为公司不合格品审理的常设机构。设立不合格品审理小组，由公司总工程师担任不合格品审理小组组长，明确规定各级别审理的职责和权限。各级别独立行使职权，其成员由具备资格并经经理授权的工艺、技术人员或检验人员担任。不合格品审理人员应该具备较强的工作能力，具有判断不合格品适用性的专业技术知识、质量意识和高度的工作责任心，坚持原则，不殉私情。4.2 不合格品审理组织独立行使职权，任何人不得干预。若要改变不合格品审理组织审理意见，必须由经理签署书面决定并存档备查。4.3 不合格品的分类 4.3.1 严重不合格：生产过程中经检验判定的批量不合格，或造成较大经济损失，直接影响产品质量，主要功能性能技术指标等的不合格。4.3.2 一般不合格：个别或少量不会影响产品质量的不合格。4.4 不合格品的判断、标识与隔离4.4.1 采购产品不合格品的识别和处理a) 检验人员对外购件、外协件检验时出现的不合格品应及时进行标识、隔离。 b) 对出现的不合格品，检验人员填写不合格品审理单，交不合格品审理人员进行审理。对批量不合格或需退换货的外购件、外协件，由生产供应部按审理意见执行，将产品质量情况如实地记入分供方产品质量档案。同时还必须将质量问题通知分供方，采取必要的措施。c) 在生产、调试、维修过程中出现的一般不合格采购产品，操作者填写元器件损坏及不合格报废单，写明报废原因，经部门领导批准签字，质管部检验人员复验核实后，凭报废单据到生产供应部重新开具领料单，换取新件。对关键件、重要件报废，应由不合格品审理人员进行审理确认，经不合格品审理组织负责人批准后凭报废单据换取新件。同时应将元器件损坏及不合格报废单分送至相关部门存档，废品及元器件损坏及不合格报废单移交废品仓库。4.4.2 生产过程中半成品、成品不合格的识别和处理a) 生产过程检验出现的不合格的半成品及成品，由检验人员做好标识并隔离存放。b) 对通过返工可以达到规定要求的一般不合格品，检验人员做好标识后，由加工中心负责人填写返工/返修单，直接退回操作者返工。返工后检验人员应再次进行检验，并作好检验记录。再检仍不合格由不合格品审理组织进行审理并隔离存放。c) 对严重的不合格、批量不合格半成品或成品，检验人员填写不合格品审理单、质量信息反馈和检验记录，并立即上报责任部门领导及质管部。由质管部组织不合格品审理小组进行审理，决定处置意见。4.4.3 产品交付或投入使用后发现的不合格a) 对于已出厂或客户使用后出现的不合格品，由综合办填写请检通知单，通知质管部进行检验/验证。质管部通知不合格品审理小组进行审理，以确认问题的性质，并组织相关责任部门按纠正和预防措施管理程序的有关规定，采取相应的纠正和预防措施。综合办与客户协商处理意见，满足客户正当要求。b) 对维修服务中和用户退回的产品，由综合办进行清点、核实，填写请检通知单，提交质管部。质管部通知检验人员对退回产品进行验证，检验人员并按4.4.2执行。c) 生产服务过程中出现的整件报废，由不合格品审理小组负责人批准；整机报废必须由经理批准。4.4.4 质管部接到不合格品的反馈信息后，根据不合格品的实际情况，协调总工程师召集不合格品审理小组进行审理，或召开质量分析会，查找原因，确定责任部门，并按纠正和预防措施管理程序规定，制定落实改进措施。4.5 不合格品的评审 不合格品审理人员收到不合格品审理单后，应及时进行审理，进行不合格品原因分析，签署处理意见，责任单位或责任人实施。4.6 不合格品的处置4.6.1 返工/返修 a) 返工-对不合格产品所采取的措施使其满足规定的要求。 b) 返修-对不合格产品所采取的措施，虽然不符合原规定的要求，但能使其满足预期的使用要求。 c) 返工/返修时，由生产加工中心负责人填写返工/返修通知单，责任单位(人)按返工/返修内容进行。 d) 返工/返修的产品，检验人员规定要求进行重新检验并记录。4.6.2 让步接收 a) 让步接收-对使用或放行不符合规定要求的产品的书面认可。 b) 对于返修或不经返修作为让步接收的不合格品，必须履行审批手续。由不合格审理人员填写让步接收申请单，经总工程师批准后实施。合同要求时需经用户同意。 c) 不合格品的让步接收时，仅对当时被处置的不合格品有效，不能作为以后验收其他产品的依据。d) 最终产品不得实行让步接收。e) 不满足标准要求的煤矿用产品，不得降级销往煤矿。4.6.3 拒收或报废 a) 拒收：采购部门依据不合格品处置结论，对采购产品的不合格品具体实施退货处理。 b) 报废：检验人员依据不合格品处置结论，填写废品通知单，将废品移交废品库。4.7 不合格品管理过程中产生的质量记录应该及时交质管部保管。5 相关文件 纠正和预防措施管理程序6 质量记录 不合格品审理单 让步接收申请单 返工/返修通知单 废品通知单元器件损坏及不合格报废单