【龙湖地产ISO9001物管资料】第二次内审计划.doc

2010第二次内审计划目的：检查香樟林管理处成立后，质量体系是否能按ISO9001提供质量保证，是否具备申请ISO9001认证的条件。性质：例行内部质量体系审核范围：质量手册覆盖的所有部门和要素，重点是ISO9001所要求的各要素及涉及的各职能部门。依据：ISO9001质量保证标准、手册、相关的程序文件、流程和作业指导书审核组：组长徐兴宏，组员陶斌、向永光审核时间：2010年2月19、20日（详见日程安排表）说明：1、 由审核组长依据经审批后的计划，在12月18日前制定出检查表，交管理者代表审批。2、 日程表中所列要素号均为标准的要素号而非本公司质量手册的章节号，审核组在收到经审批的计划后，应对照质量手册在完全熟悉质量体系文件的基础上进行内审。3、 审核组在审核过程中如发现计划审核的要素不能履盖受审部门的重要工作时，可申请管理者代表并与受审部门负责人商议后增加审核要素。 待添加的隐藏文字内容2日程安排表日期时间审核员：徐兴宏、陶斌、向永光12月19日9：009：30首次会议9：3012：30管理处主任（4.1总要求4.2.3文件控制5.1管理承诺、5.2以顾客为中心、5.3质量方针、5.5职责权限和沟通、6.0资源管理、7.3设计和开发）13：3015：00客户服务中心（7.1产品实现的策划、7.2.1与产品有关的要求的确定、7.2.2与产品有关的要求的评审、7.2.3顾客沟通、7.3设计和开发、8.2.4产品的监视和测量）15：0017：30保安部（6.2.2能力意识和培训、7.5.1生产和服务提供的控制、7.5.3标识和可追溯性、7.5.4顾客财产、8.2.3过程的监视和测量、8.2.4产品的监视和测量）17：3018：00审核组内部会议，整理审核结果，与部门负责人交换意见12月20日13：3017：30南苑工程部（6.2.2能力意识和培训、7.5.1生产和服务提供的控制、7.5.2生产和服务提供过程的确认、7.5.3标识和可追溯性、7.6监视和测量装置的控制）17：3018：00审核组内部会议，整理审核结果，与部门负责人交换意见10月22日9：3012：30南苑保洁部（6.2.2能力意识和培训、7.2.3顾客沟通、7.5.1生产和服务提供的控制、7.5.2生产和服务提供过程的确认）13：3016：00南苑绿化部（6.2.2能力意识和培训、7.5.1生产和服务提供的控制、7.5.2生产和服务提供过程的确认、7.5.3标识和可追溯性、7.5.4顾客财产）16：0018：00审核组末次会议，总结、与各部门负责人交流计划编制：徐兴宏 审批：郝红兵 时间：2010年12月16日 时间：2010年12月17日