【龙湖地产ISO9001物管资料】LP04 进货检验程序.doc

重庆龙湖置业发展有限公司物业管理分公司文件名称版本号：A文件编号：LP-04进货检验程序修改状态：生效日期：2002/07/01质量体系文件第 1 页 共 2 页1.0 目的 通过对进货检验的控制，防止未经验证及不合格的物资投入使用，以确保公司提供服务的质量。2.0 适用范围 对所采购物资的入库验证。3.0 职责 由提出申请的部门主管负责验收，或由行政部人员验收，行政部主管负责监督。4.0 工作程序4.1 依据审批后的采购申请单或采购计划对所采购回的物资进行入库检验。4.2 批量采购回的物品数量少于10个全检，11-50抽检10个，51-100抽15个，101-200抽20个,200个以上抽检10%,500件以上抽检5%。4.3 验证根据情况可采用核对数量、外观检查、样板核对和合格证检查等方式进行。对涉及安全性能的产品如电器类、水暖器材、消防用具类、化工原料必须要有合格证；对小五金类、绝缘材料类、标准件类和其他杂项类应核对规格、型号和数量与采购文件是否一致，外观和包装有无破损等。4.4 验证合格由验证人在材料入库验收单上进行记录，对验收中发现的不合格品按不合格品/服务的控制程序执行。4.54.6 待添加的隐藏文字内容1对急需使用的来不及检验的物品，由行政部主管或管理处主任或其授权人员签名后，可予以紧急放行。放行部分要由库管员注明数量、批号，并要有明确标识，以便一但发现问题时可以返回。没有放行的部分按常规进行检验。 重庆龙湖置业发展有限公司物业管理分公司文件名称版本号：A文件编号：LP-04进货检验程序修改状态：生效日期：2002/07/01质量体系文件第 2 页 共 2 页4.7 对外协加工及制作的产品要经过检验合格后方使用，并将检验结果作出记录。4.8 对外购设备在投入使用前应根据使用条件及要求进行检验，并作出记录，对4.6、4.7条款，产品的验收是以相关的要求进行(如制作图样、书面要求、说明书、采购协等)4.9 对分供方提供服务项目、工程项目的初始验证。4.9.1 当分供方提供服务时，根据双方协议内容及对其提供的条件及资料进行验证（如配备设备、人员素质、工程材料等），此验证是指服务/工程项目开始前进场的条件的验证。4.9.2 若分供方提供的服务项目有阶段性时,则对每一阶段开始前进行验证,以确保各阶段的有效衔接。4.9.3 若对验证符合要求时,才能通知对方开始服务/工程项目。4.9.4 若对验证方不合要求时,应通知对方不能开工,直至满足条件为止。4.10 对所有以上的检验作出记录并保存。5.0 相关文件5.1 不合格品/服务的控制程序6.0 相关记录6.1 采购申请单 6.2 材料入库验收单6.3 采购计划6.4 材料入库验收单 编写：* 审批：*