九天观矿泉水有限公司食品质量管理手册.doc

博罗县九天观矿泉水有限公司 生效日期：2013.01.01（饮用天然矿泉水） 修改状态：A/00食品质量安全管理手册 封面 文件编号：JTG/QS-2013-0.0 食品质量安全管理手册编 制：叶洁慧 2012年12月10日审 核：赖钦全 2012年12月10日批 准：李育华 2012年12月10日本手册2013年01月01日起实施发放编号：JTG/QS01博罗县九天观矿泉水有限公司博罗县九天观矿泉水有限公司 生效日期：2013.01.01（饮用天然矿泉水） 修改状态：A/00食品质量安全管理手册 1.公司简介 文件编号：JTG/QS-2013-0.1 我公司成立于1998年10月30日，其前身是博罗县罗浮山九天观矿泉水饮料厂。主要生产饮用天然矿泉水，有一条桶装水生产线和一条瓶装水生产线，产品规格有：18.9升/桶、11.3升/桶、500毫升/支、360毫升/支。本公司一直以质量为中心，严把质量关，产品知名度较高。本公司具有国际先进的饮用水技术及设备，拥有一批从事饮用水生产技术、实践经验丰富的工程技术人员，建立了完善的生产管理和质量安全管理体系。我们将不断自我完善，以新技术、高质量、高标准严格管理企业，以最好的产品质量、优惠的价格和完善的售后服务不断满足顾客需求。地址：博罗县罗浮山九天观 邮编：516133电话：0752-6668539 传真：0752-6890118网址： 电子邮箱： jiutianguan 博罗县九天观矿泉水有限公司 生效日期：2013.01.01（饮用天然矿泉水） 修改状态：A/00食品质量安全管理手册 2.颁布令 文件编号：JTG/QS-2013-0.2 为健全和完善本公司的质量安全管理体系，确保优质产品和树立良好的企业形象，提高市场竞争力；根据食品质量安全市场准入审查通则和饮料产品生产许可证审查细则，结合本公司的实际情况，编制此食品质量安全管理手册，阐述公司的食品质量安全体系的控制活动和要求，并通过如下负有责任的管理者和执行者的审议及批准。作为食品质量安全体系负责人的总经理将指定赖钦全为管理者代表，并将质量安全管理方面所有责任与权限交给管理者代表，以确保质量安全管理手册中阐述的所有事项的实行和维持。管理者代表对有关质量的所有事情进行管理，执行及确认，并根据规定程序向总经理汇报食品质量安全体系的有效性，总经理将确认、检讨报告内容并采取相应措施解决所发生的问题。本手册是公司食品质量安全体系各过程开展质量安全活动的基本法则和准则。现予以公布，于2013年01月01日起正式实施。各职能部门和全体员工必须认真学习，切实贯彻执行，保证食品质量安全体系的建立、实施和持续改进。编制：质 量 部 叶洁慧审核：管理者代表 赖钦全批准：总 经 理 李育华2013年01月01日博罗县九天观矿泉水有限公司 生效日期：2013.01.01（饮用天然矿泉水） 修改状态：A/00食品质量安全管理手册 3.任命书 文件编号：JTG/QS-2013-0.3 根据本公司章程的相关规定，经公司班子会议研究决定：聘任何国增同志为博罗县九天观矿泉水有限公司董事长，为质量第一责任人；聘任李育华同志为博罗县九天观矿泉水有限公司总经理，主持全面工作；聘任郭志刚同志为博罗县九天观矿泉水有限公司副经理，分管销售管理工作；聘任赖钦全同志为博罗县九天观矿泉水有限公司副经理，分管质量管理工作；聘任罗育军同志为博罗县九天观矿泉水有限公司生产部长；聘任叶洁慧同志为博罗县九天观矿泉水有限公司质量部长；聘任黄建南同志为博罗县九天观矿泉水有限公司工程部长；聘任林国红同志为博罗县九天观矿泉水有限公司办公室主任；聘任杨艳红同志为博罗县九天观矿泉水有限公司财务主管。 博罗县九天观矿泉水有限公司 2013年1月1日博罗县九天观矿水有限公司 生效日期：2013.01.01（饮用天然矿泉水） 修改状态：A/00食品质量安全管理手册 4.质量安全管理手册的管理 文件编号：JTG/QS-2013-0.4 1 质量安全管理手册由质量部负责拟制，经管理者代表审核后，总经理批准生效。2 质量安全管理手册正本加盖蓝色“受控文件”印章，由总经办保管。复印件加盖“受控副本”章，发放至规定的部门或人员。3 质量安全管理手册需对外发放时，需经总经理或管理者代表批准，由总经办登记，另盖“非受控副本”章。4 质量安全管理手册如需修改，由管理者代表组织人员进行修改，经总经理批准后实施。质量安全管理手册的修改、换版办法按文件管理要求执行。5 质量安全管理手册的分发按下表执行：发放编号领用部门保管人发出部门版本备 注JTG/QS-01总经理总经办A0JTG/QS-02副总经理总经办A0JTG/QS-03生产部总经办A0JTG/QS-04质量部总经办A0JTG/QS-05工程部总经办A0JTG/QS-06化验室总经办A0博罗县九天观矿泉水有限公司 生效日期：2013.01.01（饮用天然矿泉水） 修改状态：A/00食品质量安全管理手册 5. 质量安全管理手册修改控制表 文件编号：JTG/QS-2013-0.5 修改状态修改项目修改内容修改日期责任部门批 准A/00全文新发布2012.12.10总经办总经理 博罗县九天观矿泉水有限公司 生效日期：2013.01.01 （饮用天然矿泉水） 修改状态：A/00食品质量安全管理手册 6. 组织结构图 文件编号：JTG/QS-2013-1.1 生 产 部质 量 部工 程 部市 场 部办 公 室副总经理总经理副总经理3.1 组织结构图博罗县九天观矿泉水有限公司 生效日期：2013.01.01（饮用天然矿泉水） 修改状态：A/00食品质量安全管理手册 7.质量方针目标 文件编号：JTG/QS-2013-1.2 1、 质量方针 全员参与、持续改进，用最好的产品和服务来增强顾客满意。2、 质量目标2.1 总目标2.1.1 年内一次性通过食品生产许可证审核并取得证书。2.1.2 成品最终一次检验合格率90%。2.1.3 顾客投诉宗数2件/月。2.1.4 顾客满意度85分。 总经理：李 育 华 日 期：2013.01.01博罗县九天观矿泉水有限公司 生效日期：2013.01.01（饮用天然矿泉水） 修改状态：A/00食品质量安全管理手册 8. 质量岗位职责 文件编号：JTG/QS-2013-1.3 职责1 总经理1.1批准、颁布公司质量方针，并批准质量安全管理手册，同时一年最少对质量安全管理手册的执行情况进行一次评估，并督促各部门贯彻执行。1. 2确定公司组织机构、职能划分及其相互关系。1. 3协调、解决公司一切质量活动所需的资源。1. 4指定并授权管理者代表履行有关职责。1.5有权批定生产、管理各部门经理并赋予相关职责，以便使公司更有效的经营。1. 6定期主持管理评审会议，确保食品质量安全管理体系持续有效运行，并不断得到改善。1. 7负责本公司的全面管理。2. 管理者代表2.1按食品质量安全市场准入审查通则标准要求，建立、实施、保持和完善质量安全管理体系，对质量安全管理体系适宜性、系统性、有效性负责。2.2协助总经理制定质量方针、目标，编写质量安全管理手册。2.3全面负责监督本公司体系文件的建立及文件的有效实施。2.4向总经理报告食品质量安全体系的运行情况，以供评审和作为食博罗县九天观矿泉水有限公司 生效日期：2013.01.01（饮用天然矿泉水） 修改状态：A/00食品质量安全管理手册 8. 质量岗位职责 文件编号：JTG/QS-2013-1.3 品质量安全体系改进的依据。2.5得到授权或总经理不在时，代表总经理主持管理评审。2.6领导组织对不合格情况的评审工作及对重大质量问题和质量事故的分析、处理，并对其改进措施的有效实施监督考核。2.7领导组织对不合格项采取纠正和预防措施。2.8代表公司就食品质量安全体系有关事宜与外部进行联络。3 副总经理3. 1协助总经理制定公司章程及各项规章制度，并监督实施。3.2根据所负责厂务的工作需要制定工作计划，并处理好日常事务。3.3确保和监督食品质量安全体系有效、持久、完整的实施，协助总经理召开管理评审会议，审批日常文件。3.4领导生产、品管、工程等部门，均衡生产关系，按食品质量安全体系标准组织生产及验收，不断减少不良品，提高品质，负责统计技术选用与监督管理。3.5参与公司合同评审。3.6向总经理提供合理化建议和对策，不断完善内部机制。3.7协同采购、仓管、品管等部门共同完成顾客要求。4 部门主管各部门主管在总经理、副总经理指示范围内，主动推进具体方面工作，有责任使所负责的工作做到最优化。博罗县九天观矿泉水有限公司 生效日期：2013.01.01（饮用天然矿泉水） 修改状态：A/00食品质量安全管理手册 8. 质量岗位职责 文件编号：JTG/QS-2013-1.3 5 总经办5.1根据顾客要求的（合同）订单，制定采购及生产排期计划。5.2根据顾客要求或内部生产部门的其他情况调整计划。5.3根据顾客要求制定出货日期或出货计划。6 质量部主管6.1负责全体职员的品质教育及培训。6.2有责任查明品质问题并有权对此采取对策进行改善。6.3有责任将月度、年度的品质状况做出分析报告。6.4负责检验和试验状态的管理。6.5负责不合格品的控制。6.6负责跟进公司所有质量活动中出现的不合格项所采取的纠正和预防措施的实施。6.7承担公司的服务工作，处理客户投诉，做好质量反馈工作。7 工程部主管7.1生产车间修理工对生产设备（包括设备、器具、工具）有责任和权限进行安装、维护和修理。7.2工程部主管有责任制作作业标准、作业指导书。7.3工程部主管有责任对测量工具进行鉴定、校准、修理、分发。8生产部主管8.1按生产计划生产并确保产品符合规定要求。博罗县九天观矿泉水有限公司 生效日期：2013.01.01（饮用天然矿泉水） 修改状态：A/00食品质量安全管理手册 8. 质量岗位职责 文件编号：JTG/QS-2013-1.3 8.2负责本部门的日常事务管理、人员的培训和教育业务。8.3有责任解决生产过程发生的所有问题，并对产品的合格率负责。8.4负责生产过程重点岗位的教育。8.5有责任管理不合格品并对良品与不良品区分放置。9 生产班组长9.1根据上级下达的任务，安排生产工序流程，确保准时保质完成。9.2生产过程每日人员安排/数据统计，处理生产过程中发生的技术/设备等方面的不良。10采购部主管10.1有责任按P/O将物料采购入库，并对物料的入库合格率负责。10.2有权开发新的供应商。10.3有责任对供应商进行评价。10.4有责任对供应商投诉问题协助处理。11人事部主管11.1建立有效的人员管理教育系统，以达到人员最优化目标。11.2按要求提供合格的人力资源并对员工进行考核、培训。11.3制定工资调整及晋升方案，工资计算及发放。11.4根据公司发展，修订及补充相应的规章制度。11.5处理对外事务。12仓库管理主管博罗县九天观矿泉水有限公司 生效日期：2013.01.01（饮用天然矿泉水） 修改状态：A/00食品质量安全管理手册 8. 质量岗位职责 文件编号：JTG/QS-2013-1.3 12.1全权负责仓库管理工作，制定和补充仓管制度（体系统一化标识的可追溯性，存贮的合理化、搬运交付科学化，各种产品的安全贮存等）。12.2审核各类统计报表、盘点情况等并签署上报，确保公司仓管程序的有效持续实施。13职权的委托13.1总经理有权对所有职员的委任和职责权限的赋予，同时对管理过程中的职能协调给予解决。13.2各部门主管可以把自己的业务交给本部门职员，而其对该职务继续负责。13.3各部门主管或责任人可以通过教育、培训等使本部门职员能熟悉上级业务，并在必要时将自己的业务交给下属。14食品质量安全体系的教育食品质量安全体系的教育针对公司对质量工作有影响的管理人员、执行人员、验证人员进行的教育。包括公司内、公司外两种培训形式，建立的基本教育、部门教育、特殊工种教育体系。15总经办15.1建立食品质量安全体系文件。15.2推动并维护食品质量安全体系的运行。15.3负责公司文件资料的管理和控制。16公司质量职能分配，见公司质量职能分配表。博罗县九天观矿泉水有限公司 生效日期：2013.01.01（饮用天然矿泉水） 修改状态：A/00食品质量安全管理手册 8. 质量岗位职责 文件编号：JTG/QS-2013-1.3 3.2职能分配3.2 质量职能分配表 职能 部门标准内容总经理副总经理管理代表工程部生产部品质部总经办采购部市场部1质量管理职责1.1组织领导OOOOOO1.2质量目标OOOOOOO1.3管理职责OOOOOOO2 生产资源提供2.1生产场所OOOOOO2.2生产设备OOOOOOOO2.3人员要求OOOOOOO3 技术文件管理3.1技术标准OOOOOOO3.2工艺文件OOOOOOO3.3文件管理OOOOOOO4 采购质量控制4.1采购制度OOOOOOO4.2采购文件OOOOOOO4.3采购验证OOOOOO5 过程质量管理5.1过程管理OOOOOOO5.2质量控制OOOOOOO5.3产品防护OOOOOO6 产品质量检验6.1检验设备OOOOOOO6.2检验管理OOOOOOO6.3过程检验OOOOOOO6.4出厂检验OOOOOOO注：主要责任部门 相关部门博罗县九天观矿泉水有限公司 生效日期：2013.01.01（饮用天然矿泉水） 修改状态：A/00食品质量安全管理手册 9.生产场所要求 文件编号：JTG/QS-2013-2.1 生产场所与环境管理办法1. 目的提供适当的生产设施和环境，并通过有效的手段对其进行管理和控制，以确保产品符合规定的质量和安全要求。2. 适用范围本管理办法适用于生产车间与环境；原材料库房和成品库房和环境的管理与控制。3. 定义3.1生产场所：批厂区的卫生条件，生产车间的生产条件和卫生条件，原料仓和成品仓的储存条件和卫生条件。4. 职责4.1总经理负责生产场所内各类设施的提供和安排。4.2副总经理负责生产场所内各类设施的安排。4.3车间主任负责生产车间的生产条件和和卫生条件的管理与控制。4.4仓库管理员负责仓库的储存条件和卫生条件的管理与控制。5.管理办法5.1生产场所与环境的提供与安排。5.1.1总经理须按照食品质量安全市场准入审查通则和饮料产品生产许可证审查细则的要求，提供合适的厂房、生产车间、原材料仓库和成品仓库。博罗县九天观矿泉水有限公司 生效日期：2013.01.01（饮用天然矿泉水） 修改状态：A/00食品质量安全管理手册 9.生产场所要求 文件编号：JTG/QS-2013-2.1 5.1.2副总经理须按照食品质量安全市场准入审查通则和饮料产品生产许可证审查细则的要求，对厂房、生产车间、原材料仓库和成品仓库进行适当的安排。说明如下： 生产场所的提供与安排说明表区域要求与条件依据法规文件厂区a. 厂区保持清洁、整齐；b. 厂区周围不得有有害气体、烟尘、灰尘、粉尘、放射性物质和其他扩散性的污染源。食品质量安全市场准入审查通则生产车间a. 生产车间满足生产要求；b. 生产车间保持清洁、明亮、整齐；c. 生产车间必须有防尘、防蝇、防鼠等措施；d. 生产车间必须有洗手、消毒和更衣设施；e. 厕所须设置在生产车间外侧。食品质量安全市场准入审查通则仓库（原材料、成品）a. 仓库须满足生产要求；b. 保持仓库清洁、明亮和整齐；c. 仓库必须有防尘、防蝇、防鼠等设施；d. 仓库设置的特殊要求。食品质量安全市场准入审查通则、饮料产品生产许可证审查细则 5.2生产场所与环境的管理与控制。5.2.1副总经理须配合总经理按照第5.1.2条的要求对厂区落实具体的措施。5.2.2车间主任须安排适当的人员按照第5.1.2条的要求对生产车间落实具体的措施。5.2.3仓库管理员须按照第5.1.2条的要求对仓库落实具体的措施。5.2.4副总经理须组织人员对厂区、生产车间和仓库按照第5.1.2条的要求进行定期检查，并将检查结果记录于生产场所定期检查记录表。博罗县九天观矿泉水有限公司 生效日期：2013.01.01（饮用天然矿泉水） 修改状态：A/00食品质量安全管理手册 10.质量有关人员能力要求规定 文件编号：JTG/QS-2013-2.2 1.质量负责人1.1熟悉国家及有关部门规定的质量标准和法规，负责制定颁布公司的质量方针和目标；1.2确定公司内部职能部门，分配和落实质量职能，并规定管理、执行和检验人员的职责权限和相互关系；1.3具备财务分析能力，提供有关经费，保证人员培训、技术改造等质量活动的顺利进行；2.车间主任2.1熟悉生产工艺，编制车间生产作业计划；2.2具有较强的分析问题、解决问题的能力，了解生产车间的质量监控和技术问题的解决方法；2.3具有较好的现场管理控制能力，在车间人员安排、生产资源分配方面能独当一面；2.4质量意识和安全意识较强，能及时解决产品质量隐患和生产安全隐患。3.检验室主任3.1熟悉公司的质量方针和目标，掌握公司产品的国家标准要求和公司的内控指标；3.2熟悉产品出厂检验工作和检验室运作程序，具备实际操作能力；3.3熟悉产品生产工艺及关键质量控制点分布，了解质量控制方法；博罗县九天观矿泉水有限公司 生效日期：2013.01.01（饮用天然矿泉水） 修改状态：A/00食品质量安全管理手册 10.质量有关人员能力要求规定 文件编号：JTG/QS-2013-2.2 3.4具有质量隐患分析能力，对生产过程提高产品质量方面能提出可行的改进措施；参与技术文件和工艺文件的编制和修改。4.仓库管理员4.1熟悉仓库运作程序，做到原辅材料及产品先进先出，清楚清点并登记数量；4.2能做好仓库日常管理，做到收发数量准确，单据、台帐整齐，帐物相符；4.3能做好物资储存工作，做到物资摆放整齐，分类堆放，保持仓库环境清洁；4.4定期检查各类物品的库存情况，并以报表的形式上报主管领导；4.5具有较强的安全意识，做好防火、防盗、防潮等工作5.生产工人5.1纪律意识要强，服从车间管理人员的分工安排；5.2有较好的执行力，按时按质按量完成主管人员下达的各项任务；5.3具有良好的学习态度，在工作过程中不断学习，积极参加培训，提高技术水平。博罗县九天观矿泉水有限公司 生效日期：2013.01.01（饮用天然矿泉水） 修改状态：A/00食品质量安全管理手册 11.人员培训管理制度 文件编号：JTG/QS-2013-2.3 人员培训与考核管理办法1 目的：对人力资源进行控制，确保各岗位员工能够胜任本岗位工作保证食品质量安全体系管理有效运行，满足市场和法律法规的要求。2 适用范围：适用于公司内所有与食品质量安全管理体系有关的工作人员。3 职责3.1总经办负责组织各类人员的培训和培训有效性的考核工作，并建立人事和培训档案。3.2各有关部门配合总经办实施本部门人员的培训工作。4 工作程序4.1人力资源配置总经办根据产品技术和管理需求，招聘和配置合适的人员。4.2基本培训需求4.2.1新员工入厂培训4.2.1.1各类新员工入厂时，总经办需对其进行入厂培训入厂培训的主要项目包括：公司概况、厂规厂纪；质量方针、质量与安全意识；相关法律法规等。4.2.1.2总经办对新员工进行入厂培训后，须及时对经过培训的新员工进行考核，并将考核结果记录在员工培训记录表。4.2.2岗位技能培训博罗县九天观矿泉水有限公司 生效日期：2013.01.01（饮用天然矿泉水） 修改状态：A/00食品质量安全管理手册 11.人员培训管理制度 文件编号：JTG/QS-2013-2.3 办公室须及时组织和安排各部门对新进员工进行岗位培训，以便尽快使新员工掌握岗位技能。各类人员岗位技能培训要求见下表：序号人员类别培训项目总经理副总经理部门主管质量管理员技术员设备维修员生产管理员采购员检验员仓管员生产操作员1产品质量责任和义务（参考资料产品质量法）一一一一一2质量方针、质量目标3质量管理体系与认证基本知识OOOOOOOOO4产品质量基本概念OOOOOOOOO5不合格品基本概念O6食品生产知识OOOOOOOOOO7岗位职责8不合格及纠正措施管理办法OOOOOO9生产场所与环境管理办法OOOOOOO10厂房设施设备管理与维护办法OOOOOOO11岗位培训与考核管理办法OOOOOOOOO12采购质量管理办法OOOOOO13采购文件及其管理OO一O一O一14采购产品检验管理办法一O一O一一一15技术文件一OO 一OOO一一16工艺文件。工艺流程图/工艺标准（守则）。作业指导书一OOO一O一一17技术文件管理办法一OOOOOO18生产质量管理与考核办法一OO一O一O19关键质量控制点管理办法OOO一一O20产品防护管理办法一OOOOO21检验设备管理办法一一OO一O一一22过程质量检验管理办法一一一O一一一23成品出厂质量检验管理办法一O一一O一24检验作业指导书一一OOO一O一一备注：1.“”表示熟练掌握；2.“”表示一般了解；3.“一”表示不作要求。博罗县九天观矿泉水有限公司 生效日期：2013.01.01（饮用天然矿泉水） 修改状态：A/00食品质量安全管理手册 11.人员培训管理制度 文件编号：JTG/QS-2013-2.3