不良品返工管理规范.doc

不良品返工管理规范S序号修改日期修改内容版次修改部门 1.234 一、目的： 1.1 对产品返工、返修作业进行指导,有效地控制不合格品的返工返修作业,使返工返修作业过程更加顺畅,预期达到对返工返修品质量控制之目的. 二、适用范围： 2.1 适用于产品返工、返修处理.三、定义： 3.1返工是指为使不合格产品符合要求而对其采取的措施,返工后的产品一定是合格品. 3.2返修是指为使不合格品满足预期用途而对其采取的措施,返修后的产品可以满足预期用途,但不一定是合格品. 四、职责： 3.1 品质部：品质部门负责相关不合格的处置方式的判定,返工返修过程品质跟踪,结果品质确认. 3.2 工程部：依据产品不合格现状,制订返工返修方案,必要时下发临时工艺图纸. 3.3 生产部：负责返工返修作业管制、调度等,按照返工返修方案负责实施返工返修作业. 3.4 财务部：负责返工成本核算, 按月统计汇总返工返修费用. 五、作业程序: 5.1 返工返修品的来源: 5.1.1进料检验不合格品直接做全检和退货处理，确实生产所急需，由采购部填写紧急/例外放行申请单组织评审，也可以实施返工返修作业. 5.1.2加工过程各制程发现的不合格品，品质部需依据不良现状实施判定，可做返工返修作业的，需在过程检验记录上予以注明. 5.1.3顾客退货品有品质部负责判定是否需要返工返修. 5.1.3.1所有返工返修实施均需填写返工返修单 5.1.3.2 任何场所需返工返修的不合格品，均需单独隔离管制、并在产品标识牌上注明“待返工/返修”. 5.2返工返修方案的拟定: 5.2.1对于已判定为返工返修的不合格品，依据不合格原因，若为一些简单原因导致需要返工返修的，可由品质主管直接在检验记录上予以确定。不合格原因不限于外径尺寸大、内径尺寸小、去除毛刺等。 5.2.2较复杂的不合格原因，有技术部门主管负责制订返工方案。数量较大（暂定500pcs以上）、返工返修技术难度大的需技术部部长签字确认方可实施. 5.2.3返工返修方案必须注明使用产品数量和批次. 5.3生产指令下达: 5.3.1所有的返工返修通知（如联络单、过程检验记录和返工返修方案）都必须提交生产部，由其结合生产实际状况和订单要求，下达返工返修生产指令，安排相关人员实施返工作业. 5.4返工返修实施: 5.4.1所有返工都必须有（返工流程表），生产部根据返修流程表排线生产. 5.4.2操作者自己能够返工/返修的，由操作者自行返工/返修. 5.4.3单件、简单产品的返工/返修，由检验部门负责开出返工/返修通 知单，注明返修方法、部位，交生产部安排人员返修. 5.4.4批量或复杂产品的返工/返修由生产部指定专门人员完成. 5.4.5在作业前，生产单位主管需向员工讲解作业要领、加工和检验 注意事项，必要时还需亲自编制和调试好程序和参数。首件检验必须要检验员确认方可继续生产，所有检验记录单上均需备注“返工或返修”字样，并交品质部留底存档 5.5返工返修产品的确认: 5.5.1检验员除监督返工返修实施过程外，还负责对返修返工完成后的产品进行确认. 5.5.2返工产品的确认，除要符合返工方案要求项目以外，还要符合工艺图纸其他要求，以防止不合格项目返工合格后，带来其他项目的不合格. 5.5.3返修产品的确认，必须符合返修方案的要求. 5.5.4返工产品确认符合要求后，允许加入原来产品批次内，不需要额外标识。返修产品确认符合后，不允许加入到原有批次内，需单独管制和标识。同时品质部需将返工返修的产品型号、数量、批次号、出货订单号等信息登录于返工返修管制表内. 5.6返工返修费用核算与统计: 5.6.1待返工返修完成后，由生产部提列相关费用（人工费用、管理费用、消耗费用、配件费用等），月末提交给财务部。提交时必须注明返工返修费. 5.6.2财务部每月对各单位的返工返修费进行汇总.六、参考文件: 6.1不合格品控制程序.七、相关表单:表单名称保存部门保存期限表单备注返工返修单PMC3返工流程表生产部3过程检验记录品质部3紧急例外放行申请单PMC3