【龙湖地产ISO9001物管资料】LP08 质量记录控制程序.doc

重庆龙湖置业发展有限公司物业管理分公司文件名称版本号：A文件编号：LP-08质量记录控制程序修改状态：生效日期：2002/07/01质量体系文件第 1 页 共 2 页1.0 目的证明产品满足规定要求的程度以及质量体系有效运行的证据。2.0 适用范围适用于服务质量记录、质量体系运行记录以及分承包方的质量记录。3.0 职责各部门负责标识、收集、编目、归档、存贮、保管、处理本部门的质量记录。4.0 工作程序4.1 证实质量体系有效运行的所有记录都要进行标识、收集、编目、归档、存贮、保管及处理。4.1.1 分供方提供的记录也应纳入管理范围。4.1.24.1.34.1.4 .各部门对接口部门提供的记录也应纳入管理范围。5.2 质量记录的载体可以是书面的，也可以是磁带、磁盘、胶片、照片以及硬拷贝、电子媒体等。5.3 各部门要根据自己的实际情况规定各种记录的最低保存期。5.4 所有的记录要按各类形存档，记录夹上要有记录标识和种类的目录或存档方式的说明。5.5 对于保存期内的记录要妥善保管，封装时要作出标识。5.6 各部门要编制自己的质量记录清单。5.7 行政部保留各部门现行记录总览表以及其记录的空白格式，当有任何更改时应随时更新该总览表。5.8 质量记录的填写要求5.8.1 操作人员填写记录要清晰及时，不能超过已完成的活动2个小时。重庆龙湖置业发展有限公司物业管理分公司文件名称版本号：A文件编号：LP-08 质量记录控制程序修改状态：生效日期：2002/07/01质量体系文件第 2 页 共 2 页5.8.2 不能随意涂改质量记录，如涂改则要在涂改处写上涂改者姓名、日期，否则无效。5.9 各部门各自编制所负责的质量记录清单，按文件和资料的编号规则进行标识。5.10 各部门每月上旬按质量记录清单收集上月的质量记录，并编目、存放。5.11 质量记录由各部门贮存在适宜的环境中，防止损坏、变质和丢失。5.12 质量记录的查阅由部门主管控制，借阅者要登记在借阅登记簿上，在规定的时间内归还。5.13 在合同有要求时，质量记录可提供给顾客及其代表查阅。5.14 增加质量记录的内容、格式更改。5.14.1 若取消或增加记录时，应向管理者代表提出申请，参照文件和资料控制程序。5.14.2 若记录的格式有改变时，应到资料室撤换旧的表格。5.14.3 管理者代表不定期对各部门的记录现行状态进行抽查，以确保现场使用的是最新的记录格式，以及其记录的管理，保存的情况良好。60 相关文件6.1 文件和资料的控制程序6.1 文件和资料的编号规则7.0 相关记录7.1 质量记录清单7.2 借阅登记簿编写：* 审批：*