【龙湖地产ISO9001物管资料】第一次内部质量审核报告.doc

第一次内部质量审核报告 编写：* 批准：*一、 引言本次内审是公司ISO90021994向ISO90012000转版审核前，组织的第一次内审，随着龙湖花园物业管理公司知名度、美誉度的不断提高，其品牌形象已深入人心，客户对我们的要求愈来愈高，这就要求我们注重服务改进工作标准要愈来愈高。加之物管公司接管的物业面积骤增，组织架构进行了调整。为验证ISO9001质量体系在各部门中的运行情况，特安排本次内审，拟达以下目的：1、 全面检查各项工作，发现问题并促进解决。2、 加深新老员工对ISO9001质量体系文件的应用与理解。3、 为本转版审核作准备。二、 审核情况：1、 本次审核时间安排较紧，准备不充分，对各部门的审核只是针对重点，未全面开展。2、 审核前的准备：依据以往的内审经验，本次内审采取新老搭配分组，新内审员在审核过程中学到了很多审核的技巧和方法，同时对审核过程的实操有了全面的了解。使之基本具备了独立审核的能力。3、 本次内审进展较顺利，各部门都很重视，均能正确对待审核，内审员对各部门也能做出客观公正的评价。4、 不足之处：（1） 由于ISO9001体系运行的时间不长，员工对体系的了解不够深入，对文件的内容不够熟悉。（2） 且对内审的质量控制不够，内审员对不符合项，观察项的判断不够精确（3） 审核技巧也有待提高，审核方式比较直接；（4） 签发内审不合格报告中，对纠正预防措施的忽略，往往只提出“补救措施方案”，很少提到要采取“原因分析和预防措施”无形中导致出现不合格的部门及负责人心存绕幸，出了问题也没啥，补上就行，被动应付而没有心思放在主动预防上，违背了ISO9001预防为主的思想，故要坚定予以纠正此类情况。5、 本次内审发现4个轻微不合格项，签发4张内审不合格报告涉及保安保洁客户服务中心及行政部，16个观察项，这次的内审，在较大范围内发现了工作中存在的问题，同时指明了今后工作努力和改进的方向及具体内容。三、 原因分析及改进方向.从本次审核工作的结果分析其原因有以下几个方面：1、 是物业公司急剧的扩张，服务的深化，相应人员配置未能跟上，且有较大的流动性，组织架构新近调整，各部门的职能分工协调尚未达到理想状态，人员更多，而机构更大，对品质体系的维护、监控缺乏力度，对人员的培训也较粗浅，对ISO9001的理解不够全面和深入，从本次内审中审核员较多依靠三层文件而少于参考标准和手册二层文件，就是个例子。改进方向：1、 公司行政部应加强体系运行的监察力度，制定出可行的检查计划，确保体系的有效性。2、 对IS9001体系的培训，各部门须纳入各自的入职培训和在职培训，行政部须对各部门的助理、培训教员、资料员进行针对性的培训。2010年10月23日