【管理精品】供应商实地考察查检表.doc

供 应 商名称：联络人：职务：主要产品类别：员工人数：生产场地面积：主要生产设备：考察人：考察日期：考察项目考察内容考察结果备注工厂管理1、厂房、车间内是否清洁、整齐、有秩序？井然有序，清洁明朗；现场脏乱、毫无秩序。2、现场有无适当标示？标识清楚明嘹；料品摆放不整齐，标识不全；料品零乱不堪，无任何标识，通道堵塞。3、担任特定工作的人员是否实施适当的培训？可以提供相关证据；毫无证据。4、对安全生产有无明确之规定？现场均可看到各种安全警告标识；工作现场，尤其是危险工作场所，无任何警告标识。5、消防器材配备是否齐全，有无点检、定检。其放置的方位是否合适。现场可看到各种消防器材配备齐全，并时常、定期检查。安装在明显地方，并随手可取拿。现场无任何消防器材设备。产品策划1、对客户订单有无评审过程？对产品数量、货期、品质要求等方面均一一核实；无订单评审过程。2、订单制作前有无生产指令？有；无。3、产品品质及生产进度有无专人跟进？有；无。4、当生产过程中产生异常而无法达到预期品质和交期，是否及时反馈给客户？及时反馈，并积极采取措施，尽可能弥补过失；被动地反馈，无任何对策；无任何反馈。5、当客户对订单提出变更时，承制相关单位是否清楚明嘹？清楚；不清楚。6、产品出货有无专人跟踪？有；无。考察项目考察内容考察结果备注制程能力1、制程使用的仪器，操作员是否掌握操作要领？完全掌握；不太了解；完全不清楚。2、制程使用的仪器是否能对产品各项性能进行测试？完全可以；部分可以测试；无法测试。3、是否对承制产品具备足够的制程能力？设备精度、数量可满足；人员素质可满足。4、是否提供适当的搬运工具，以免产品损坏变质？各搬运工具及出货方式可满足要求；不能提供适当的搬运工具，且无任何出货品质保证措施。5、制程中不良品的定义是否清楚，其维修或处理有无规定？对批量性不良品进行返工处理有无规定？作业员掌握标准，并切实做到自检、互检；不良品予以隔离，并明确标示，予以返工；对标准不明确，不良品标识不清，未及时返工。检验与测试1、产品的零件是否能提供各项测试报告？可提供UL、EN产品认证书；可提供部分UL、EN产品认证书；无法提供相关证书。2、不合格品是否在管制状况下？明确标准，对不良品处理有具体措施；标准不明确，不了解不合格品其缺陷的危害。3、是否有从进料、制程、成品整套的检验程序？井然有序；不太明确；杂乱无章，程序欠缺。4、是否订定合理的检验计划，对检测、判定等作业是否能确实执行？说与做统一，并能提供相应的证据；说与做不统一，自相矛盾；安规测试检验不符要求（不允许抽测）。5、品质异常是否作适当的反馈与纠正，对客诉是否改善对策并追踪结案？有详细的处理方法和正常的反馈渠道，对客诉案件积极处理；缺乏对异常处理的方法，对问题处理缓慢、不及时、不重视。6、成品包装能否有效保护产品？可保护产品不受损坏；不能保护产品。7、是否每批出货均有详细报告，其内容是否具体详实，符合规范要求？能提供相关证据，证实每批出货均经检验并合格；无法提供相关证据；仅能提供部分证据。考察项目考察内容考察结果备注检验与测试8、厂内使用仪器是否在校验期内？其精度是否符合产品规定要求？在校验周期内，精度符合要求；已超过校验期；未经任何校验。9、仪器维护保养是否能提供相关证据？能提供相关记录，仪器表面整洁、摆放合理；不能提供相关记录，仪器表面布满灰尘、缺损，且不能正常使用。10、检测人员是否固定，有无经过专职培训，对测试要求是否完全掌握，操作是否熟练？人员固定并经专职培训，对测试标准了解（各项参数选择正确），并在现场实际操作时动作娴熟；无固定测试人员并经培训，不懂测试标准（参数选择错误），操作生疏。库存与出货1、所有零件料件包装、储存是否得当？防水、防潮符合要求，可确保料件不受潮而产生性能测试不通过；无防潮措施，料件储存不当。2、仓库内是否清洁，有无适当标示？仓库内物料摆放整齐，各区域有明确区分，物料有适当标示；仓库内脏乱，料件无任何标识，不存在区域之分。3、产品出货前是否作检核及依客户要求作标示？各成品区域依客户类别进行一一标示，并在每批出货前，仓管员进行严格核实无误后，再出货；堆放成品区不明客户之产品极易搞混，对产品相类似而客户不同之成品无任何明显区分之标示。评语及其它意见考察综合评语：建议列为合格的供应商，予以开发；自行改善后，再重新考察；不合格，但有开发之潜力， 建议予以辅导后，再酌情重新考察；三次考察不合格后，建议不予考虑开发，保留资料经办人：审核：肚