04395质量管理体系认证三级文件制度 表单WI011.doc

作成PREPARED BY审核CHECK BY 核 准AUTHORIZE BY夏其洪状态修订日期修订章节修订内容批准人生效日期备注A/O首次发行B2004/3/19组织架构变更引起相关内容的变更待添加的隐藏文字内容31.0目的1.1规范SPC运作方法真实反应/改善/提升制程能力使之达到QS9000的要求。2.0适用范围2.1适合冠万公司所有用SPC控制的单位。3.0参考文件3.1 QSP-012数据与数据分析控制程序3.2 QSP-036统计技术控制程序 3.3 QM-007 SPC手册4.0定义4.1 SPC: 统计过程控制（Statistical Process Control）。使用的过程控制方法分为计量型和计数型a 计量型 平均值与全距图（-R）,平均值与标准差图（-S）中位数与全距图（X-R）单值与移动全距图（X-MR）b计数型P图nP图C图U图。5.0权责 5.1生产科:负责将数据记录到SPC表格并描出相应的曲线及曲线超标的分析对策。 5.2 IPQC负责对SPC记录的监控曲线异常对策的跟进结案。 5.3 QE负责对SPC的分析评估及存档。6.0作业内容（以P图为例） 6.1生产科分拉别将每天的生产总数不合格数及不良率记录在P图表格并且记录当天生产的所有机种再将不良率在P图上描出相应的点连成曲线。6.1.1当某点曲线超出控制上限时生产科需分析超标原因及对策如果是其它部门问题则要求责任部门分析对策或者开会检讨分析对策再将原因及对策整理到 SPC异常报告单（见附页）交品管科IPQC或QE。6.1.2所有SPC记录不得涂改不得用铅笔记录如果当天没有生产或休息记录表格时用“0”表示到每月的第一个工作日生产需将所有SPC表格统一交品管科文员处存档同时领取次月新的SPC表格。6.2 IPQC每天对SPC进行监察当生产不良率超出控制线时须立即发出SPC异常报告单给生产科拉长并会同拉长一起分析对策当拉长4小时内没有行动时立即通知生产主管及自已上司。生产科回复的SPC异常报告单由IPQC负责跟进并及时评估对策的有效性当对策无效时需报告对策责任人重新分析SPC异常报告单结案后交QE确认统一和SPC表格存盘。6.3 QE每月须对SPC进行总结钟对超出控制上限的部份做出总结根据SPC手册中的方法计算出次月的控制上下限。7.0记录 7.1 P控制图表 7.2 SPC异常报告单附页SPC异常报告单致编 号由发 出 人此项异常事项须于 年 月 日前回复发出日期一异常问题描述报告人/时间 审核人二异常原因分析责任人/时间 部门负责人三改善对策对策完成时间 责任人/时间 部门负责人对策效果确认 结案人/时间 QE确认备注