03648ISO14000 环境环境管理体系认证 程序环境相关物质管理办法.doc

一. 目的为满足客户之要求,对环境相关物质有效管理,并尽公司之责任,特拟定本管理办法.二. 范围适用于公司所有材料.半成品.成品环境物质的管理.三. 定义无四. 权责4.1 最高管理者: 负责环境相关物质的管理领导工作,过程重大事项的裁决.4.2 管理代表: 负责主导公司环境相关物质管理之规划.推行.监督.信息沟通及环境相关物质会议的召开,并将运作之结果呈报最高管理者.4.3 项目员 环境相关物质的管理相关文件的拟定,环境相关物质的法令法规了解及纳入,环境相关物质异常处理及回馈.4.4 环境相关物质项目管理委员会: 负责对供货商定期稽核.调查与追踪,对供货商及树林公司内部环境相关物质之管制进行监督及相关工作会议的展开. (环境相关物质管理组织结构 附件1)4.5 营业部: 负责对客户要求信息之收集后,知会管理代表,提供符合客户要求的相关数据,不符合客户要求的环境相关物质不使用宣告.4.6 工程部: 负责供货商首批材料承认,环境相关物质成分.含量的鉴定送外机构检测.4.7 品保部: 供货商环境相关物质之进料验收,制程中环境相关物质之监督.管制,制定环境相关物质之标准,供货商环境相关物质不使用宣告及工厂稽核.4.8 资材部: 对供货商进行环境相关物质管理的倡导,合格供货商的选择与管理,供货商环境相关物质含量的调查及环境相关物质的送样承认工作.4.9 加工.插针部: 环保产品的实现过程中的生产管理.标示及异常状况上报.五. 内容 5.1 采购管理(适用于不使用环境相关物质产品的材料供货商) 5.1.1 环保供货商及有通过ISO14001认证的供货商列为优先采购对象,并要求提供证书影印本,对于代理商或贸易商,需要求提供原生产厂商之相关环保资料,(如ISO14001证书影印本.环保检测报告及相关资料等). 5.1.2 除需符合(MMP02)的规定外,另需符合以下要求:(1)有建立环境相关物质管理的系统文件.(2)能提供我公司要求的环境相关物质保证及证明资料.(3)所送货品之相关物质的含量,均符合我公司之相关规定. 5.1.3 供货商送样与承认接获新的产品时,根据客户的环境相关物质要求,采购进行向供货商提出调查要求<产品相关物质调查表>,最后由品保进行汇总<产品相关物质调查表>,业务送交客户,客户确认使用该环保材料后,业务知会相关部门,采购将所要求之有关规定传送供货商,请供货商尽快送样承认,送样承认时须提供<环境相关物质不使用宣告(承认)>.<产品所含物质保证书>.<SGS/ITS/TUV等权威机构有效测试报告>,工程收到承认书及相关资料与样品后,须先确认 承认书及数据是否正确后,再进行承认验证,承认有效期为一年(期间若有变更,参照5.1.6执行). 5.1.4 供货商每月初(第一个工作日),提供<环境相关物质不使用宣告(量产)>. 5.1.5 对无法检测禁用物质之材料,需提供<材料成分表>. <产品所含物质保证书> 5.1.6 若供货商在环境相关物质批量生产时有关生产内容之变化,需以<管理变更确认书>到本公司,若对环保材料有所变更,需用<环保材料变更申请表>形式提出申请,并需出具材料的物性数据.可靠性测试报告等资料,还需提供不含环境相关物质的证明数据,本公司批准后,方可依申请内容进行,此两项变更均需提前10天提出申请.5.1.7 品保.工程.采购需对供货商每年12月份进行定期稽核一次,具体稽核内容参照<环境相关物质稽核查检表>,经稽核合格(60分以上)之供货商方可列入采购对象,对于稽核未合格之供货商,限于30天内完全改善,若限期内未改善合格者,取消其供货商资格.5.2 进料管理 5.2.1 首批交货,需附<环境相关物质不使用宣告(量产)>.<产品所含物质保证书>.<SGS/ITS/TUV等权威机构有效测试报告>(注: Pb<90PPM, Cd<5PPM). 5.2.2 IQC依<环境相关物质检验规范>.<环境相关物质标准>进行检验作业. 5.2.3 后续交货,均需附<SGS/ITS/TUV等权威机构有效测试报告>与<产品所含物质保证书>. 5.2.4 供货商提供之数据与测试报告,均需注明其对应的物质批号,以便作追踪管制,进料仓管将其批号写于<环保原料批号>标签上,每外包装标签右下角贴一张,进料凭帐同样贴一张,CP线以CP为代码,塑料原料以其原料英文名为代码.The product does notcontain dangerous substance 5.2.5 厂商导入环境相关物质管理后,进料之外箱需贴有 “不含禁用有害物质”环保材料标签,其内容与格式自定. 本公司环保标签如下: 5.2.6 出于供货商无法提供相关含量检测报告的,由本公司将每批送至深圳SGS公司检测,根据本公司之标准,合格则验收,不合格退货,并可索培检验费用. 5.2.7 仓库采用先进先出原则,一个批号用完才可发下一批号原料.5.3制程管理 5.3.1 若对生产管理方面及环保物质有所变更,需按客户规定提前向客户提出申请,待客户确认后,方可变更.5.3.2 制程中与成品包装中均需对环保产品进行标示与隔离,在其周转箱及包装上贴公司环保标签(附件7.10),生产结束后需清除该标签.5.3.3 在相关生产、检验记录中注明环保内容,以利日后追踪管理,记录中具体标示方法为:根据原料<环保原料批号>标签之批号所生产出之半成品,于每张流程单与相关生产、检验报表右下角贴与原料批号相同之<环保原料批号>标签.5.3.4 生产与检验时,根据原料之<环保原料批号>标签识别,一个批号之原料用完后,才可使用另一批号原料,并将其周转箱分开放置,其流程单与相关报表记录之<环保原料批号>标签也应对应其批号.5.4 成品监定与出货管制 5.4.1 FQC人员需查对其产品之所有组成材料,其材料成分之相关证明数据的正确性,相关物质含量依<环境相关物质标准>,FQC与QA将不同批号原料所生产之成品分批检验. 5.4.2 包装人员根据流程单之<环保原料批号>标签,不同批号原料所生产之成品不可装入一个小纸箱.5.4.3 对其环保产品,均需在外箱及其包装袋上贴本公司环保标签,若客户有其他要求时,则贴客户要求之标签,并于出货标标签右下角贴<环保原料批号>标签. 5.4.4 业务于每月第一个工作日提供<环境相关物质不使用宣告(量产)>及<管理变更确认书>给环保产品客户.5.5 教育训练待添加的隐藏文字内容3 管理部每季度需安排一次环境相关物质管理方面的教育训练.待添加的隐藏文字内容15.6 内部稽核品保部需每半年安排一次内部稽核,以检查环境相关物质管理是否有效进行,具体稽核内容参照<环境相关物质稽核查检表>.5.7 环境相关物质变更管理若有客户要求或本公司及供货商认为有必要进行环保材料变更时, 需提前10天用<环保材料变更申请表>提出申请,经相关人员核准后,依5.1.3作业完成相关工作,交客户确认,客户确认OK后方可投产.5.8 异常处理5.8.1 若客户检测出我公司产品之相关物质含量超过客户标准时,业务应马上通知相关部门及供货商,停止生产及进料,将相关材料.半成品及成品标示与隔离关记录,将样品送至第三方验证机构测试确认,若测试结果符合客户标准,则将测试报告传到客户处,客户回签撤消异常投诉后,方可继续生产与进料.5.8.2 若测试结果超过客户标准时,则判定为NG,工程应研究调查取证,若其原因在于供货商,除需赔偿本公司之损失外,并于环境相关物质管理会议上讨论是否取消其供货商资格. 5.9 从进料开始到成品出货,所有标签与窗体记录上均应由相关人员贴供货商原料批号标签,以利追溯.六. 相关文件 6.1 <环境相关物质检验规范> MRS17七 使用窗体7.1 <产品相关物质调查表> MRS01.01A7.2 <环境相关物质不使用宣告(承认)> MRS01.02A7.3 <环境相关物质不使用宣告(量产)> MRS01.03A7.4 <产品所含物质保证书> MRS01.04A7.5 <管理变更确认书> MRS01.05A7.6 <环保材料变更申请表> MRS01.06A7.7 附件1:环境相关物质管理组织结构 7.8 附件2:环境相关物质标准7.9 附件3:环境相关物质稽核查检表7.10附件4:公司环保标签7.11 附件5: 环境相关物质异常处理流程图7.12 附件6 环保原料批号标签7.13 附件7 环保原料批号标识与记录管制图