04393质量管理体系认证三级文件制度 表单WI009.doc

作 成PREPARE BY 审 核 CHECK BY核 准AUTHORIZE BY孙建状态修订日期修订章节修订内容批准人生效日期备注A/0首次发行2002/8/1A/12002/11/296.9.2对呎寸进行定量检查温永平2002/12/16.9.3增加试跑件参照内容温永平2002/12/1B/02002/12/256.9.2增加判定系数6.11.更改客户退货检查程序6.13.3增加环保低毒标识6.14.增加产品最终审核6.15.增加发放异常报告B/12003/6/56.9.7修改AQL接收水准朱锦忠2003/6/6待添加的隐藏文字内容36.13增加出货检查内容C/12004/3/19组织架构变更温永平2004/3/191.0. 目的1.1. 为QA检验进行成品检验提供详细的检验规范.1.2. 保证出货质量达到客户满意的最终目的.2.0. 适用范围适用于本公司生产的全部产品.3.0. 参考数据 3.1检验与试验控制程序3.2不合格控制程序3.3质量记录控制程序3.4“产品检验标准”4.0. 定义4.1.MIL-STD-105E LEVEL :抽样计划表(美国军用标准)4.2.AQL:是英文(ACCEPTABLE QUALITY LEVEL)缩写,在实施抽样检查的过程中,能满足工程平均不良率之上限,即质量允收之上限.4.3.批量(LOT SIZE)构成:同一时间验货的整体数量作为一检查批次即1LOT.4.4.抽样(SAMPLE SIZE)从批量中抽取若干数量为本体,作为检查对象品.4.5.致命缺陷(CRITICAL ):该部品在使用安装过程会导致人体触电,伤害或使得周围环境引起火灾等缺陷.4.6.严重缺陷(MAJOR):在正常使用或安装下不能发挥其本身特有性能或会降低其本身之可靠性之缺陷.4.7.轻微缺陷(MINOR):虽然发挥了其本身之性能作用,但在外观、功能上受到顾客挑剔之轻微缺陷.4.8.QA:（Quality Assurance）质量保证5.0. 权责5.1.品管科QA助理主管负责本文件的的完善及执行,并为检查员提供必要的培训及技术支持.5.2.助理工程师负责制定成品检验标准,相关技术文件，提供技术支持与技术培训,质量异常的改善情况跟进5.3.QA组长负责产品检验标准的执行,培训QA 检查员和检查报告的确认5.4.QA检查员负责产品抽检和抽检结果的质量记录填写，和贴判定标签及对退货产品全检或抽检.6.0. 作业程序 6.1.流程(出货检查流程图).6.2.检查指引a.产品检验标准b.工程图纸c.产品控制计划d.销售订单e.工程更改通知书f.客户或工程签认样板6.3检查项目有以下几种:a.产品结构呎寸 b.产品功能 c.外观检查 d.包装 e.安规6.4.所有成品经过PQC PASS并且IPQC确认合格后,将被送入成品待验区待QA抽检.QA依据AQL抽样标准进行抽样检查.6.5.每批产品必须有生产部标识的机种型号、生产日期、数量、P/N.以及制程检验合格标签,QA方可抽检.6.6.QA检查时,必须依据相应产品的检验标准或经客户或工程确认的样板进行检查,核实检验标准或样板在有效期内,如发现既没有检验标准也没有样板,要及时报告QA组长,品管科QA助理主管或QE工程师.6.7.QA检查员抽检中,如发现检验标准或签认样板与实际生产有差异时,要及时反映结QA组长,品管科QA助理主管或QE,等有结果后,再作检查.6.8.为提高检查的简便性和准确性,QA检查员用来检查木壳的面板,饰条之类的配合实物和检查治具,须经QE工程师确认OK,才可使用.检查治具和配合实物由QA组长向QE申请,由工程部提供.6.9.允收水平6.9.1抽样计划一般按MIL-STD-105E水平的抽样计划,如客户已规定了抽样允收标准,则必须按客户规定的要求抽样.6.9.2.如果客户没有特别的要求:对结构呎寸进行重点管理项目测试,按每LOT定量-10pcs进行抽检;对包装也按每LOT定量-5pcs进行抽检;对结构配合也按每LOT5PCS进行抽检;对安规测试按每LOT定量-2pcs进行抽检;对外观、电气性能按AQL水平进行抽样检查; 呎寸、包装、安规、电气性能、结构配合的判定为:AC=0,RE=1.6.9.3试跑件参照<<样件和试产控制程序>>.6.9.4QA对抽检结果进行统计,若连续抽检5批中有1批判不合格时,QA则转入加严检验,直到连续10批抽检判为合格,方可转入正常检验;正常检查时,若连续10批检验判为合格,检查转入放松检查,后续检查有1批判为不合格,则转入正常检查. 抽检中有一批NG放松检查连续10批抽检OK连续10批抽检OK加严抽检5批有1LOT NG正常检查6.9.5一般情况,致命缺陷为0, QA检查员抽到致命缺陷时,要立即向质量科主管汇报,且此批判“拒收”6.9.6 一般情况,音箱/单体喇叭的性能,结构允收水平:06.9.7 QA检查AQL抽样计划如下: 客户名称(对应号)AQL抽样水平客户名称(对应号)AQL抽样水平MAJMINMAJMIN建力(2)0.651.0普笙(54)0.10.1适意(10)1.54.0东源(63)1.52.5东亚/东威/建威(25)0.10.1星辉(64)1.02.5科泰(35)1.02.5金河田(66)0.651.5PHILIPS(37)0.10.1三星电机(70)0.10.1顺盈(43)0.651.0华声(81)1.04.0泰升(48)1.52.5巨鼎1.02.5雅士(49)0.251.5杰特(8 )1.52.5国成(51)1.52.5竹弘(84)1.52.5诚达(52)1.52.5小精灵(88)1.52.56.10.抽样检查程序 6.10.1抽样时,注意要分散抽样,同一卡板要上、中、下各部分都要抽到,不可在某一部 位集中抽样. 6.10.2检查结束后,应保留抽检出的不良品,并贴上美纹胶纸指明缺陷部位,同时将检查结果记录于“QA抽样检验报告”和“每日检查报告表“中,并依据AQL的允收标准对检查批做出 “接收” 与 “拒收”的判断.6.10.3对被判为 “拒收”的批次,其不良品要经QA组长、IE、QE和生产线拉长共同对机确认,由QE最终判定是否需要返工或其他处理.6.10.4被判为“拒收”的产品,QA贴上不合格标签;在生产线返工结束后,QA按加严抽检再次抽检,直至合格方可出货.6.10.5当返工后的产品检查时,再次被判为 “拒收”,QA组长填写异常报告单,该生产线干部作出相应对策.6.10.6对被判为 “接收”的批次贴上相应标签,如客户有要求,还需按客户的要求在标签上做好标记.6.11.客户退货6.11.1当接到仓储科送交的客户退货单时,QA组长要及时派检查员及通知QE工程师或技术员依据退货单查验退货.6.11.2若退货数量少于50PCS, QA在QA ROOM全检,若退货数量超过50PCS ,QA则跟拉进行全检判定是本厂造成或是客户造成.6.11.3检查分为2类:-客户加工造成的不良判为客户造成.-本厂生产、运输、搬运造成的不良判为本厂造成.并对其不良品作出可修理,还是不可修理判定.6.11.4将检查结果填写于 “客户退货情况检查报告”中,并交质量科主管核准.6.11.5“客户退货情况检查报告”表一式3份分发:物控科、生产部,原件保存于品管部.6.11.6客户退货品生产部按QA提供“客户退货情况检查报告”进行修理,经PQC检查合格后送QA待检,QA进行全检并做好相关记录.6.12.判定标签6.12.1QA判定标签分为“合格”“不合格”“拣用”三种，形状为方形,“合格”标签颜色为绿色，“不合格”标签的颜色为红色，“拣用”标签颜色为黄色6.12.2批量抽检合格后,及时贴上合格标签或加盖QA PASS印章;在抽检判定不合格后,贴不合格标签;QA检查员在确认退货产品后,可修理产品贴拣用标签.6.12.3凡客户有特别要求成品做环保低毒标识的,QA检验合格后须在成品标识卡上盖蓝色低毒印章标识.6.13. 成品出货检查: a.成品出货装车时,仓储科应通知QA执行成品出货检查,只有在出货检查合格后才能出货; b.QA在执行出货检查时,应检查成品的包装、标贴、成品名称、生产日期等是否符合规定的要求,如客户有特别要求时,要专门检查并作好相应的记录. c.如果成品在出货时距生产日期超过3个月,QA应对该成品重新做抽样检验,抽样检验合格后才能出货. d.完成出货检查后,应及时完成检查记录,检查不合格时,由QA主管决定后续处理办法.7.0. 表格及记录7.1. F-062“QA抽样检验报告”7.2. F-078“每日检验报告表”7.3. F-065 “异常报告单” 7.4. F-079“样品登记表”7.5. F-097“客户退货检查报告表”QA出货检查流程图