03653ISO14000 环境环境管理体系认证 程序记录控制程序OK.doc

版本修 订起草审核核准日期页次章节内容待添加的隐藏文字内容3一. 目的：确保本公司产品及环境管理质量，对于相关系统运作记录予以适当保存，便于调阅、分析、以利鉴定质量、趋势及保持其有效性。二. 范围：本公司系统执行，所产生之记录。三.权责：3.1环境记录总表(汇总)：经理室文控中心。3.2记录保存：各部门。四.定义：无。五.作业内容： 5.1记录：记录需能办别填写之人员，必要时有人审核方可生效，记录内容中若有修改，修改人员须在修改处签名，并注明修改日期，不得使用涂改液,记录中不使用之字段须用横线删掉。5.2记录之收集、索引：记录完成后，依记录之规定存放部门发放保存，各单位于记录保存时，在文件夹外面须标示其保存之记录名称，并于文件夹内页依日期排列。5.3记录之保存、保养：为使记录之应用妥善保存与有效性，且便于将不适用之记录作适当处置，各保管部门须根据保存期予以整理。5.3.1未达保存期限、但可暂时收存者：由该保管部门主管确认，做装箱封存，并于外箱注明数据名称、储存日期范围。5.3.2已达保存期限或已不适用之记录，自动失效。撤销或废止方式依文件管制程序方式办理。5.4保管：以各保管部门之部门主管，负责其记录之保管责任。六.相关文件：6.1文件控制程序。七.附件：无。八.实施：本程序经呈总经理核准后实施，修改时亦同。