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锅炉安装、改造、维修质量保证手册手册现行版本：A本版生效日期：2012年2月1日手册编号：Q/SF-SC-2012发放编号编制 日期 审核 日期 批准 日期 河南神风锅炉有限公司质量保证手册目录质量保证手册目录TSGZ00042007要素号页码01 公司简介0102锅炉安装质量保证手册发布令 0403锅炉安装质量保证手册说明0504授权声明061管理职责1111质量方针与目标111 12组织与管理职责12113基本要素要求1392质量保证体系文件21221术语和l缩写211222体系的使用范卫21133文件和记录控制3144合同控制4165设计控制5176材料、零部件控制61961采购61962用户提供材料质量的控制62063材料质量的控制62164搬运、贮存、防护和交付6227作业(工艺)控制72571工艺质量控制72572产品标识和可追溯性72673电器仪表安装质量控制72774炉墙砌筑和绝热层质量控制7288焊接控制8319热处理控制93310无损检验控制103401公司简介 河南神风锅炉有限公司地处纵贯横通、交通便利的中原大地的中心郑州市。公司办公地点位于城市商务中心区CBD。位于产业集聚区的制造基地占地160亩，4万平方米现代厂房，锅炉行业顶级加工设备，资产逾亿，持A级锅炉及A2级压力容器设计与制造资质。神风公司集研发、设计、生产、销售、安装、服务于一体，堪称现代化的市场导向型企业。公司产品有4135蒸吨/小时的循环流化床锅炉；2130蒸吨/小时的往复炉排锅炉；2100蒸吨/小时的链条炉排锅炉；175蒸吨/小时的燃气（油）锅炉；301200万大卡/小时的导热油锅炉；140蒸吨/小时的生物质锅炉；炉膛直径0.63.0m的高效煤气发生炉及各类加热炉窑；蒸压、蒸养釜以及各种压力容器等。企业全称： 河南神风锅炉设备工程有限公司企业地址：郑州市郑东新区商务外环东三街景峰国际2317-2320室邮政编码：450000电 话：0371-86131771传 真：0371-86131770生产地址：周口市太康工业集聚区西二环路南段邮政编码：450000电 话：0394-6892666传 真：0394-689118802发布令 根据国务院令(第373号)特种设备安全监察条例、锅炉安全管理与监察规定、工业锅炉安装工程施工与验收规范、蒸汽锅炉安装技术监察规程、热水锅炉安全技术监察规程，电力建设施工及验收技术规范，结合我公司的实际情况，编制完成了XY-Q-SC-2008锅炉安装、改造、维修质量保证手册(以下简称手册)和相应程序文件和支持性文件，经审查手册符合以上国家标准、规范和本公司的实际情况，现正式批准发布实施。 手册控制要素符合TSG Z0004-2007特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系基本要求规范要求，是阐明本公司的质量方针并描述锅炉安装、改造、维修质量体系的纲领性文件，是各项质量活动必须执行的统一标准和共同准则。为此要求本公司员工以严肃认真的工作态度、一丝不苟的工作作风、有法必依的工作纪律和不断进取的工作精神，认真学习、切实贯彻手册的各项规定。树立“成就对客户的一流服务”的服务观念，向顾客提供优质的安装产品及服务。本手册也是向顾客提供本公司质量保证的依据，同时也可用于第三方审核使用。 为保证锅炉安装、改造、维修质量体系的实施和保持，我授权郑州蓝堡湾设备工程有限公司安装质量体系质保工程师负责建立、实施和保持质量体系的有效运行，领导和组织手册的修改和补充，以不断完善锅炉安装质量体系。授权锅炉安装、改造、维修质量体系质保工程师批准本手册的支持性文件的修改发布。 总经理：二0一二年二月一日03 说 明1本手册是按照国务院令(第373号)特种设备安全监察条例、工业锅炉安 装工程施工及验收规范、蒸汽锅炉安全技术监察规程、热水锅炉安全技 术监察规程、电力建设施工及验收技术规范等标准规范的技术要求，依 据TSGZ0004-2007特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系基本要 求，同时参照GBT19001质量管理系列标准中的一些术语和定义，结合本 公司锅炉安装工程管理实际情况进行编制，包括：1)锅炉安装质量管理体系使用的范围；2)按照质量管理体系要求对现有程序文件的引用；3)锅炉安装质量管理体系所包括的过程及相互作用2本企业不涉及TSGZ0004-2007规范中设计控制的内容，因此进行了删减。3本手册山本公司质检部负责起草、修订和管理。本公司定期对手册的适应性、 有效性进行评审，必要时对手册进行修改。手册管理执行文件控制的规定。4本手册载有本公司的大量管理、技术信息，未经质保工程师批准，任何人不得将手册提供给本公司以外的人员。手册持有者应妥善保管，不得损坏、丢失、随意涂抹。手册持有者调离工作岗位或不需要时，应将手册交回发放部门并办理登记手续。5在手册使用过程中，任何部门、单位、人员均可将发现的问题及修改建议反馈到质检部。总经理：二0一二年二月一日04 授权声明 为加强锅炉安装、改造、维修质量管理工作，确保锅炉安装质量体系得到建立、实施、保持和改进，特聘任：刘红忠同志为总工程师刘振山同志为质保工程师 冯艳国同志为设计责任师 胡文生同志为检验质量责任师和压力测试责任师 李中尉同志为工艺责任工程师和材料责任工程师 张丽玲同志为无损检测责任师杨松山同志为焊接责任师和焊接责任师李玲同志为理化责任师 一、由总经理任命项目质量负责人和各项目专业责任人员。二、由质量保证工程师领导各专业责任工程师开展工作。三、专业责任工程师未在本单位期间，质量保证工程师有权指定其他工程师临时代行其工作。 总经理：二0一二年二月一日 河南神风锅炉有限公司 质量保证手册文件号：Q/SF-SC-2012-0 1 第l章管理职责现行版本：A 日期：2012-02共11页 第l页 1.1 质量方针与目标1.1.1质量方针：为实现以顾客满意为目标，确保顾客的要求和期望得到满足，并转化为本公司的产品和服务，特确定本公司的质量方针一流的技术方案一流的产品性能一流的施工质量成就对客户的一流服务1.1.2质量目标：提供满足业主需求和期望的有竞争力的工程产品和服务。工程一次交验合格率：100，优良率：80。工程合同履约率：100。1.1.3 每次项目施工前，公司均与项目经理签订质量目标责任书，以保证整体质量目标的完成。1.1.4本公司对各级管理人员采取宣讲质量方针，对职工进行培训和考核，定期开展监督检查、审核、评审和锅炉安装质量同职工经济挂钩等措施，确保质量方针、目标的实现。1.2 组织与管理职责1.2.1组织机构设置：1） 管理组织机构设置本公司在原有的行政管理组织机构有效管理的基础上，根据锅炉安装要求，针对各安装项目建立各级质量体系，对承建的锅炉安装工程质量和服务质量实施控制。详见附图：图表一质量保证体系组织结构图2） 质量体系机构设置：质保工程师按锅炉工程规模大小设置工程项目部，任命项目质量负责人和各专业责任人：工程项目部作为施工单位，具体负责组织项目实施； 河南神风锅炉有限公司 质量保证手册文件号：Q/SF-SC-20120 1 第l章管理职责现行版本：A 日期：2012-02共11页 第2页 工程项目部全体责任人员应加强管理、密切配合，对工程质量实施控制。l.2.2 职责、权限和相互关系：本公司以质量管理为中心，制定本公司领导与各职能部门及锅炉安装质量体系各级责任工程师（人员）的职责权限和相互关系，把责任落实到人，保证质量体系有效运行和确保锅炉安装、改造、维修质量。1） 质保工程师职责及权限a）对贯彻执行国家及上级部门有关锅炉安装质量工作的方针政策、法规、条例负责，确保工程质量符合用户需求；b）提出本公司的质量方针、目标，采取有效措施，以确保质量方针、目标能为全公司员工理解和实施；对质量体系的建立和有效运行负责；c）批准发布质量手册，对与质量活动有关的管理、执行和验证工作提供充分的资源d）主持管理评审：e）任命本公司的质量保证工程师、各专业责任工程师，授予足够的权利，监督他们的工作；f）对锅炉安装质量负总责。2）市场经营部主任职责及权限a）组织对市场调研、满足用户的需求，对合同的签订和履约负责；b）对重大工程建设项目的投标决策和合同评审负责；3）质量技术管理部主任职责及权限a）协助经理制定公司的质量方针和目标，采取措施使各级人员能够正确理解质量方针并贯彻执行；b）组织制定质量手册、程序和作业指导书，并负责手册和程序文件的发放、控制及回收工作的组织和监督；c）主持公司日常质量管理和质量保证工作，对违反手册规定的行为，有权进行处罚、发布停止生产的命令，有权进行调查、召开事故分析会； 河南神风锅炉有限公司 质量保证手册文件号：Q/SF-SC-2012-0 1 第l章管理职责现行版本：A 日期：2012-02共11页 第3页 d）坚持“质量第一的原则，行使质量否决权，保障和支持各质量责任人员的工作，有越级向上级行政部门、安全监察机构反映质量问题的权力和义务；e）组织贯彻、执行国家有关锅炉安装方面的质量法规、规范和标准：f）对不合格品进行控制，建立、健全内外部质量信息反馈和处理系统；g）负责对本公司各质量控制系统的工作按照质量保证手册的规定进行监督、检查和考核，有权对各质量控制系统责任人员和各部门进行奖惩，向经理提出人员任免建议，并负责公司内与质量有关的活动及接口进行控制、协调和仲裁；h）对质量保证体系的工作人员定期进行教育和培训；i）组织进行内部质量审核，并定期向经理报告锅炉安装质量保证体系的业绩及改进的需求；j）负责锅炉安装质量证明书的审查。4）办公室主任职责及权限a）对外来公文的接收、转发、复制和内部公文的编号、印制及档案管理工作负责；b）负责年度方针目标在本部门的宣传、贯彻、实施工作；c）负责做好本部门有关会议的通知、记录、文件的编制、打印等工作。d）负责对施工分承包方的资质审定和监督管理；e）审查分承包方资格，按本公司对外分包工程管理规定签订对外分包工程合同，协调内部各职能部门对分包方的管理。f）对满足锅炉安装工程质量要求所需的基本和特殊技能的人员培训和考核的管理负责；g）贯彻执行国家有关培训的政策、法规及制定的有关规章制度；h）负责宣传贯彻质量手册中培训要素及程序文件，并认真做好各种培训资料的整理和归档工作； 河南神风锅炉有限公司 质量保证手册文件号：Q/SF-SC-2012-0 1 第l章管理职责现行版本：A 日期：2012-02共11页 第4页 i）根据职工培训规划，制定出本公司长期（五年）和年度职工培训计划，逐步进行培训和考核。5）设备物资部主任职责及权限a）对形成工程实体的物资质量、符合要求的监督管理负责；b）对提供满足锅炉工程质量要求所需设备工机具和物资负责；c）制定公司年度工程设备、机具购置、修理计划；6）工程部主任职责及权限a）对确保锅炉安装质量和工期符合合同的要求负责；b）对施工过程中的队伍组织，对外关系协调负责；c）对施工过程中各种资源的调配负责；d）负责组织施工过程中的隐蔽工程和重要工段的阶段性质量验收；e）负责锅炉安装施工中的物资运输、装卸等施工车辆的调配。f）确保施工过程中各种机具和设备的正常运行；g）参加锅炉安装工程的阶段性验收和竣工验收。7）工艺责任工程师职责及权限（隶属质量技术管理部）a）编写和修订本专业质量体系程序文件；b）编写和修订本专业通用作业指导书；c）对本专业使用的规程、规范、标准和质量体系文件的有效性、适用性及完整性负责；对工程项目的工艺技术实施过程进行监督和辅导；d）参加质量内审活动，检查本专业程序文件的执行情况，了解、收集和分析本公司的质量动态、及时反馈处理意见；e）收集国内外先进技术，规划本公司的发展方向，推广新工艺、新技术；f）对本专业的质量体系文件有解释权，对本专业有争议的问题有仲裁权，对本专业的人员培训有建议权； 河南神风锅炉有限公司 质量保证手册文件号：Q/SF-SC-2012-0 1 第l章管理职责现行版本：A 日期：2012-02共11页 第5页 g）向质量保证工程师请示和汇报工作，联络质量手册、程序文件的编制、修订、出版和分发工作，负责与质量技术监督行政部门和评审部门联系取证、换证和监检工作。8）焊接责任工程师职责及权限（隶属质量技术管理部）a）编写和修订本专业质量体系程序：b）编写和修订本专业通用作业指导书；c）对本专业使用的规程、规范、标准和质量体系文件的有效性、适用性及完整性负责：对项目工程的焊接质量进行监督和指导；d）参加质量内审活动，检查本专业程序文件的执行情况，了解、收集和分析本公司的质量动态，及时反馈处理意见；e）收集国内外先进技术，规划本公司的发展方向，推广新工艺、新技术；f）对本专业的质量体系文件有解释权，对本专业有争议的问题有仲裁权，对本专业的人员培训有建议权；g）负责本公司焊接工艺评定及其报告的编制。9）无损检测责任工程师职责及权限（隶属质量技术管理部）a）负责无损检测工程的控制，并审核无损检测报告；b）编写和修订本专业质量体系程序文件；c）对本专业使用的规程、规范、标准和质量体系文件的有效性、适用性及完整性负责；d）参加质量内审活动，检查本专业程序文件的执行情况，了解、收集和分析本公司的质量动态，及时反馈处理意见；e）收集国内外先进技术，规划本公司的发展方向，推广新工艺、新技术；f）对本专业的质量体系文件有解释权，对本专业有争议的问题有仲裁权，对本专业的人员培训有建议权；10）材料责任工程师职责及权限（隶属质量技术管理部） 河南神风锅炉有限公司 质量保证手册文件号：Q/SF-SC-2012-0 1 第l章管理职责现行版本：A 日期：2012-02共11页 第6页 a）组织对锅炉安装用材料的质量检验工作，并对工程项目材料质量管理负责并监督指导；b）编写和修订本专业质量体系程序文件；c）编写和修订本专业通用作业指导书；d）对本专业使用的规程、规范、标准和质量体系文件的有效性、适用性及完整性负责；e）检查本专业程序文件的执行情况，了解、收集和分析本公司的质量动态，及时反馈处理意见；f） 对本专业的质量体系文件有解释权，对本专业有争议的问题有仲裁权，对本专业的人员培训有建议权；g）负责分供方评价工作，收集、编制及修订分供方评价表，建立合格分供方的档案，向各施工单位（队）提供合格分供方的信息。11）计量、检验责任工程师职责及权限a）对项目工程质量检验工作进行协调、监督指导；b）编写和修订本专业质量体系程序文件；c）编写和修订本专业通用作业指导书；d）对本专业使用的规程、规范、标准和质量体系文件有效性、适用性及完整性负责；e）负责工程竣工试运行方案编制和验收。确保锅炉及附属设备达到产品参数要求，锅炉水质达到国家标准要求；f）参加质量内审活动，检查本专业质量体系文件的执行情况，了解、收集和分析本公司的质量动态，及时反馈处理意见；g）对本专业的质量体系文件有解释权，对本专业有争议的问题有仲裁权，对本专业的人员培训有建议权。h）负责组织编制施工项目检验、测量所用的计量器具和实验设备的准备计划； 河南神风锅炉有限公司 质量保证手册文件号：Q/SFSC-2011-0 1 第l章管理职责现行版本：A 日期：2012-02共11页 第7页 i） 负责组织、指导计量器具的日常管理；j） 负责施工项目所用的检验、测量和试验设备的校准、调试；k）负责组织、指导计量器具台帐的建立；l）负责安装公司内部计量器具管理文件的健全，并监督实施；12）设备责任工程师职责及权限（职责隶属质量技术管理部，由设备物资部主任兼职）a）编写和修订本专业质量体系文件，并对工程项目的设备质量负责并监督指导；b）编写和修订本专业通用作业指导书；c）对本专业使用的质量体系文件的有效性、适用性及完整性负责；d）参加质量内审活动，检查本专业程序文件的执行情况，了解、收集和分析本公司的质量动态，及时反馈处理意见；e）收集国内外先进技术，规划本公司的发展方向，推广新工艺、新技术；f）对本专业的质量体系文件有解释权，对本专业有争议的问题有仲裁权，对本专业的人员培训有建议权;g）编制锅炉安装施工用设备购置计划和年度大修计划，并对批准的计划组织实施；h）负责锅炉施工所用设备的配置；i） 确保锅炉安装施工所用设备的完好，技术性和安全性等符合规定的要求；j）监督检查设备使用单位的“三定制度”（定人、定机、定岗）对主要的施工用设备发放操作证；k）监督检查锅炉安装施工用设备的使用、维护、保养制度的实施。13）土建责任工程师职责及权限a）对筑炉质量及设备基础施工质量及复验工作负责；b）对设备安装基准和放线负责；14）电气仪表责任工程师a）编写和修订本专业通用作业指导书； 河南神风锅炉有限公司 质量保证手册文件号：Q/SF-SC-2012-0 1 第l章管理职责现行版本：A 日期：2012-02共11页 第8页 b）对本专业使用的质量体系文件的有效性、适用性及完整性负责；c）负责安装施工中电气和仪表统调试验，设备安全接地的检查和试验。15）项目经理职责及权限（隶属工程部）a）项目质量第一责任人；b）组织编制质量计划，对所承担锅炉安装工程的质量和服务符合用户需求负责；c）对本项目质量体系的有效运行负责。16）项目质量负责人（隶属工程部）a）对承担的锅炉安装工程技术标准和质量体系文件的贯彻实施负责；b）对组织编制施工组织设计、施工方案等技术文件负责；c）对工程的质量记录满足规定要求负责；d）领导项目各专业责任人员的工作，并协调相互之间的协作关系，对有争议的质量问题有权处置并向质量保证工程师或质保工程师报告；e）贯彻实施与锅炉产品质量有关的规程、规范和标准；f）组织建立锅炉安装工程项目质量体系的运行，并协调项目质量体系各相关职能部门和各专业责任人员的工作；确保项目质量体系有效运转；g）根据合同要求，结合工程特点，确定工作质量目标和要求；h）掌握工程质量信息，及时反馈给各有关专业责任工程师，不断改进工作确保工程质量。17）材料责任人员职责及权限（隶属工程部）a）对采购的锅炉受压元件质量进行控制，确保采购产品符合要求;b）对用户提供产品实施质量控制，确保用户提供的产品符合规定的技术特性和质量要求；c）对焊接材料的采购、验收、保管、发放等环节进行控制，以保证符合焊接的质量要求。 河南神风锅炉有限公司 质量保证手册文件号：Q/SF-SC-2012-0 1 第l章管理职责现行版本：A 日期：2012-02共11页 第9页 d）对产品和材料的标识和可追溯性进行控制，防止不同的产品和材料混淆、误用，实施和执行产品的唯一标识，确保其具有可追溯性。1.2.3管理评审 1）为使质量体系保持其适应性和持续有效，每年至少进行一次管理评审，以保证满足标准、规范和本公司质量方针、目标的要求；2）管理评审由公司经理主持，质保工程师、各责任工程师及与质量有关的职能部门负责人参加；3）管理评审在内部质量审核的基础上进行，对质量体系运行中长期存在的问题和系统性问题提出决策，以使质量体系得到改进；4）管理评审记录由技术经营处归档保存。1.2.4相关文件管理评审程序1.3 基本要素要求1.3.1 总则本章对公司质量体系的要素构成、组织机构、体系文件进行了描述，适用于本公司锅炉安装、维修、改造质量体系的建立、实施和保持。1）参照TSG20004-2007标准、规定的要求，结合生产实际，编制了质量保证手册，质量保证手册包括：管理职责、文件和资料控制、合同评审、采购与材料控制、工艺控制、焊接控制、热处理控制、无损检测控制、理化检验、压力试验、检验、计量与设备控制、不合格品控制、质量改进、人员培训和执行安装许可制度等共17个体系基本要素，以实现设备公司质量管理和各项质量活动规范化和程序化，提高质量保证能力，保证工程和服务符合规定要求； 河南神风锅炉有限公司 质量保证手册文件号：Q/SF-SC-2012-0 1 第l章管理职责现行版本：A 日期：2012-02共11页 第l0页 2）锅炉安装、维修、改造质量体系文件分成三个层次：质量保证手册（层次A）：是阐明本公司质量方针和描述质量体系的纲领和法规性文件。质量体系程序、管理标准、工作标准（层次B）：是质量体系中的第二层文件，应符合实际要求且与规定的质量方针相一致。其规定了实施质量体系、实现质量方针和目标中所涉及部门活动的详细途径，既是过程性文件同时也是手册的支持性文件，一般不涉及纯技术性的细节，并符合质量保证手册规定的原则，亦应符合有关法规和标准，具有可操作性、可检查性并应相互协调。作业指导书、通用工艺、表格和报告（层次C）：是质量体系文件中的第三层次文件，是描述某个具体活动或过程的详细细节的管理性或技术性文件，应符合手册、程序和国家锅炉安装、维修、改造技术质量法规、规程和标准的要求。1.3.2质量体系程序参照TSG20004-2007标准编写的程序文件是质量保证手册的支持性文件，用于规定各项质量活动的目的、内容和范围：做什么、由谁来做；何时、何地如何做；使用何种材料、设备和方法；如何控制活动并保存工作见证。从而明确了对每个活动过程输入到输出的资源和实施适宜而有效控制的方法和手段，确保工作质量和服务质量满足规定要求。详见后附图表1-7。1.3.3质量策划（施工方案）对承建的每项锅炉安装、维修、改造工程，应根据其特点及质量的要求进行质量策划。规定其质量目标，并采取适宜而有效的控制措施，确侧锅炉安装、维修、改造工程质量符合有关法规、标准、合同的规定及满足用户的期望和要求。质量策划主要内容包括： 河南神风锅炉有限公司 质量保证手册文件号：Q/SF-SC-2012-0 1 第l章管理职责现行版本：A 日期：2012-02共11页 第l页 1）质量控制点：公司通用工艺文件满足不了控制要求或合同有关规定时，应编制质量计划，质量计划中工程项目（包括检验记录点、见证点和停止点）应合理设置并由承建工程项目的项目部负责组织编制；2）人员资格审定：制定锅炉安装、维修、改造项目质量目标，成立项目质量体系组织机构，配备相应的责任人员；3）设备和工机具：配备适应质量目标要求的施工设备机具及操作人员；4）对新工艺需编制组装焊接等工艺技术措施文件；5）检验和试验：确定在工程质量形成过程中检验和试验的项目、部位和检验、验证的方法及时间；6）学习施工所执行的施工规范、质量标准、交工验收规范；7）确定和准备质量验收记录。1.3.4相关文件：Q/SF-CX-24 质量改进控制程序 河南神风锅炉有限公司 质量保证手册文件号：Q/SF-SC-2012-0 2 第2章质量保证体系文件现行版本：A 日期：2012-02共2页 第l页 2.1 术语和缩写本质量保证手册所使用的质量术语定义符合TSGZ0004-2007特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系基本要求规范要求，同时参照GBT19001质量管理系列标准中的有关术语的规定。在本手册使用的名词和术语缩写说明如下：序号 缩写 全 称1 本公司 河南神风锅炉设备工程有限公司2 办公室 公司经营办公室3 质检部 质量技术管理部4 业主 需方、甲方、建设单位、发包方5 供方 物资供应厂商分包施工和检验单位6 工程 锅炉安装、改造、维修施工工程7 产品 锅炉安装、改造、维修施工产品8 合同 锅炉安装、改造、维修承包合同9 三检 自检、专检、交接检10 焊工考试规则 锅炉、压力容器、压力管道焊工考试与管理规则11 手册 锅炉安装、改造、维修质量保证手册12 程序文件 锅炉安装、改造、维修质量体系程序13 支持性文件 工艺文件、作业指导书、制度和各种守则14 合格 满足要求15 不合格 未满足要求16 记录 阐明所取得的结果或提供所完成活动的证据文件17 可追溯性 通过记载的标志追查某项活动的历史、应用情况或所处场所的能力。 河南神风锅炉有限公司 质量保证手册文件号：Q/SF-SC-2012-0 2 第2章质量保证体系文件现行版本：A 日期：2012-02共2页 第2页 18 返修 为使不合格品满足使用对其所采取的措施 19 返工 为使不合格品符合要求对其所采取的措施2.2 体系的使用范围2.2.1本质量保证手册描述了在设备公司锅炉工程施工过程中，为实现质量方针和目标所建立的质量体系结构及其过程，应符合锅炉工程有关安全技术法规的要求。是全体职工质量活动必须遵循的法规和准则，也是向用户和第三方证实设备公司针对已有的设计提供合格锅炉工程的能力和质量保证的承诺，并接受用户和当地质量技术监督部门的监察和监督。 2.2.2本质量保证手册适用于本公司承建的锅炉安装、维修、改造工程。2.2.3标准要素5“设计控制”因本企业不涉及，故进行了删除。 2.2.4本质量保证手册的编写、修订由质检部负责提出和组织，经质保工程师审核，由公司经理批准后发布执行。 2.2.5本质量保证手册的发放分“受控”版本和“非受控”版本。受控版本在本公司内部使用，并向用户和监检单位提供。在投标或对外交流时，提供非受控版本。 2.2.6当经营环境或必须遵循的法规有重大变化时，对本质量保证手册进行修订。有局部修改时以“通知”的形式发至受控版本持有人。并按文件和资料控制程序的规定进行更改标识。如对内容有较大的修改或已用五年则应颁发新版本，原版本同时作废。仅受控版本的持有者可得到最新版本。 2.2.7本质量保证手册由质检部负责解释并归口管理。 河南神风锅炉有限公司 质量保证手册文件号：Q/SF-SC-2012-0 3 第3章文件和记录控制现行版本：A 日期：2012-02共2页 第l页 3文件和记录控制3.1 目的 本章对质量体系各层次文件和资料的管理和控制方法做出了规定，以确保有关部门均能保持最新版本，为本公司质量体系的有效运行和工程质量符合要求提供准确的依据。3.2 适用范围 适用于与质量体系有关的下列文件和资料（包括外来文件）的控制。3.2.1质量手册、管理程序（制度）、作业指导书、各类报告和记录； 3.2.2相关的法律、法规和行政规章，国家、地方或行业的施工验收规范和质量标准；3.2.3工程合同、采购合同；3.2.4工程图纸、技术文件；3.2.5分供方或顾客提供的文件和资料。3.3 职责3.3.1各部门必须建立收、发文件记录和在用文件清单。3.3.2质检部是本要素的主管部门，编制文件和资料控制程序，并负责质量体系文件发放及相关的法律和行政规章、有关技术性文件的管理工作。3.3.3市场经营部是合同管理的主管部门，并负责质量体系文件中关于合同评审、管理程序的编制和控制，3.3.4办公室负责所有文件的接收、传阅、复制、转发和内部行文的编号、印发及存档工作；3.3.5各职能部门和各施工单位（队），对本系统文件和资料的适用性、完整性和有效性负责。3.4 标识 本公司所有质量体系文件分为受控、非受控和作废。3.4.1手册受控版本的标识是对手册进行编号、在手册封面注明持有人姓名，在文 河南神风锅炉有限公司 质量保证手册文件号：Q/SF-SC-2012-0 3 第3章文件和记录控制现行版本：A 日期：2012-02共2页 第2页 件封面加盖“受控”章。3.4.2公司正在执行的文件和各种标准、规范，在文件封面加盖“受控”章。3.4.3非受控文件不作标识，主要指公司和各级政府的通知和行政文件。 3.4.4作废文件是指公司不再执行的文件和标准、规范，对以前的质量活动过程进行可追溯所提见证。3.5 措施和方法 3.4.1本公司发布的各类文件，由有关责任者分别履行编制、审核、批准的手续，使发布的文件适用、有效。 3.4.2文件和资料的发放、回收和管理由质检部指导各专业主管人员负责，按规定要求办理收发登记，并及时发至各使用场所和个人。 3.4.3各单位在质检部的指导下，建立并适时调整在用文件清单，以有效防止使用失效文件或作废文件。 3.4.4文件的更改由原文件编制或审批部门负责，以修改通知单的形式发到每个受控文件的持有场所和个人。在原部门不能编制的特殊情况下，指定其它部门编制时，该部门应得到相应的背景材料，确保编制准确一致。 3.6 相关文件 Q/SF-CX-01 文件和资料控制程序 河南神风锅炉有限公司 质量保证手册文件号：Q/SF-SC-2012-0 4 第4章合同控制现行版本：A 日期：2012-02共1页 第l页 4合同控制4.1目的经过对与产品有关要求的确定、合同评审、合同变更及业主沟通，并得到有关职能部门的理解和确认，以保证公司具有满足合同要求的能力。4.2适用范围适用于我公司承揽的锅炉安装、改造、维修工程标书、合同的评审。4.3职责4.3.1市场经营部是合同评审活动的主管部门；4.3.2质检部负责组织协调有关部门进行合同评审活动；4.3.3质检部、设备物资部、工程处等部门的负责人参加合同评审活动，分别对合同中涉及本专业的关键因素进行评审：4.3.4市场经营部受经理委托签署最终合同评审意见。4.4 措施和方法4.4.1在投标或签订合同之前，本公司对招标书、合同进行评审；4.4.2根据工程项目的技术含量和重要程度，对不同类型的合同分别采用传阅、会签或会审等方式进行评审。4.5评审结果应确保：4.5.1标书及合同符合国家有关法律、法规；4.5.2产品要求得到确定，与业主不一致的问题已协商解决；4.5.3本公司在工期、质量、技术、物资供应等方面有能力满足业主要求。4.6合同变更在合同履行过程中，如因某种原因需要对合同进行修订时，由市场经营部及时将有关信息传递给参与评审的部门，并重新评审，且与业主进行联系并得到业主认可，经评审后，对原合同条款进行修订。修订文件发送到有关履行合同的部门和单位。4.7合同评审记录随工程合同一起由办公室保存在合同档案中，保存期五年。4.8相关文件 Q/SF-CX-03合同评审控制程序 河南神风锅炉有限公司 质量保证手册文件号：Q/SF-SC-2012-0 5 第5章材料、零部件控制现行版本：A 日期：2012-02共6页 第l页 5材料、零部件控制5.1采购5.1.1目的本章对采购职责、采购文件、供方（含分包方）的评价、选择和采购产品的验证作出了规定，以确保锅炉安装、改造、维修工程用材料质量符合规定要求。5.1.2适用范围适用于本公司锅炉安装、改造、维修工程所用材料（含钢板、钢管、耐火材料、阀门、焊接材料等物资）的采购和施工分承包方提供的施工和服务。5.1.3职责a）市场经营部负责对设备物资部提出采购清单和要求；b）设备物资部是本要素的主管部门，制定物资采购及分供方评价程序，负责对工程用物资的采购，并对采购质量负责；c）质检部负责采购评价；d）办公室负责采购合同和评价记录的存档管理；e）工程部负责对施工分承包方进行评价和组织实施，并对本公司采购活动的最终质量负责。f）设备物资部仓库管理人员负责材料入库验收和分类，并做好锅炉安装、改造、维修用原材料入库登记、标识分类、保管和发放等工作。