中国铝业有限公司质量环境职业健康安全管理手册.doc

中国铝业有限公司质量环境职业健康安全管理手册(QEOHSM手册)(依据GB/T19001-2008、GB/T24001-2004、GB/T 28001-2001编制)文件编号: ZGLY/SC-2013版本/状态: A/0 分 发 号: 受控状态: 编制: 2013年5月17日 审核: 2013年5月17日 批准: 2013年5月17日发布日期:2013年5月15日 实施日期:2013年5月17日 中国铝业有限公司手册版本/状态A/0管理手册颁布令章节号0.1 管理手册颁布令公司各部门、中达联公司、各项目部：为了确保各项服务项目的服务质量，预防环境污染和职业健康安全事故，不断提升顾客的满意率，关注相关方的要求，增强企业的竞争能力，本公司依据GB/T19001-2008、GB/T24001-2004和GB/T28001-2001三个国家标准及国家相关的法律法规，编制了公司的质量环境职业健康安全管理手册(简称QEOHSM手册)，建立并实施质量、环境、职业健康安全一体化整合型的管理体系。本手册是公司一体化管理体系的纲领性文件和员工的行为准则，自即日起发布实施。要求各部门、中达联公司和项目部组织全体员工认真贯彻执行。 总经理： 年 月 日中国铝业有限公司 手册版 本/状 态B/0手册目 录章节号0.0手册 章节号目录标题相关标准对应章节号对照GB/T19001-2008GB/T24001-2004GB/T28001-20110.0目录0.1管理手册颁布令4.2.20.2管理方针、目标发布令5.3；5.4.14.2；4.3.34.2；4.3.30.3公司简介0.4管理者代表任命书5.5.24.4.14.4.10.5手册管理4.2.2；4.2.34.4.54.4.50.6组织结构5.5.14.4.14.4.10.7过程职能分配表5.5.14.4.14.4.11范围1112引用标准2223术语和定义3334质量环境职业健康安全一体化管理体系（QEOHSMS)4444.1总要求4.14.14.14.2文件要求4.24.2.1质量环境一体化管理体系文件结构4.2.14.4.44.4.44.2.2QEOHSM手册4.2.24.2.3文件控制4.2.34.4.54.4.54.2.4记录控制4.2.44.5.44.5.35管理职责55.1管理承诺5.14.2 ；4.4.14.2 ； 4.4.15.2以顾客为关注.关注相关方要求5.24.3.1 4.3.24.3.1 4.3.25.2.1以顾客为关注焦点5.2.15.2.2环境因素识别、评价与控制5.24.3.1 5.2.3危险源辨识风险评价和控制5.24.3.1 5.2.4法律法规及其他要求5.2 ；7.2.14.3.24.3.25.3管理方针5.34.24.25.4策划5.44.34.35.4.1管理目标5.4.14.3.34.3.35.4.2一体化管理体系策划5.4.24.3.34.3.45.5职责、权限与沟通5.5中国铝业有限公司 手册版 本/状 态B/0手册目 录章节号0.0章 节 号目录标题相关标准对应章节号对照GB/T19001-2008GB/T24001-2004GB/T28001-20115.5.1职责和权限5.5.14.4.14.4.15.5.2管理者代表5.5.24.4.14.4.15.5.3内部沟通5.5.3；8.44.4.34.4.35.6管理评审5.65.6.1总则5.6.14.64.65.6.2管理评审输入5.6.24.64.65.6.3管理评审输出5.6.34.64.66资源管理66.1资源的提供6.14.4.14.4.16.2人力资源6.26.2.1总则6.2.14.4.24.4.26.2.2能力、意识和培训6.2.24.4.24.2.26.3基础设施6.34.4.14.4.16.4工作环境6.47产品实现与运行控制74.47.1产品实现的策划7.14.4.64.4.67.2与顾客有关的过程7.27.2.1与产品有关要求的确定7.2.14.3.1、4.3.2、4.4.64.3.1、4.3.2、4.4.67.2.2与产品有关要求的评审7.2.24.3.1、4.4.64.3.1、4.4.67.2.3顾客沟通7.2.34.4.34.4.37.3设计和开发（删除）7.4采购7.47.4.1采购过程7.4.14.4.64.4.67.4.2采购信息7.4.24.4.64.4.67.4.3采购产品的验证7.4.34.4.64.4.67.4.4外包供方管理7.4.14.4.64.4.67.5生产和服务提供7.57.5.1生产和服务提供的控制7.5.14.4.64.4.67.5.2确认过程的控制7.5.24.4.64.4.67.5.3标识和可追潮性7.5.37.5.4顾客财产7.5.47.5.5产品防护7.5.54.4.64.4.6中国铝业有限公司 手册版 本/状 态B/0手册目 录章节号0.0章 节 号目录标题相关标准对应章节号对照GB/T19001-2008GB/T24001-2004GB/T28001-20117.6监视和测量装置的控制7.64.5.14.5.18测量、分析和改进84.54.58.1总则8.14.5.14.5.18.2监视和测量8.28.2.1顾客满意8.2.18.2.2内部审核8.2.24.5.54.5.48.2.3过程的监视和测量8.2.34.5.1；4.5.24.5.18.2.4产品的监视和测量8.2.44.5.1 ；4.5.24.5.18.2.5EOHS绩效的监视和测量4.5.14.5.18.2.6环境合规性评价4.5.1；4.5.28.3不合格控制8.34.4.7；4.5.34.5.28.3.1总则8.34.5.34.5.28.3.2不合格的评审8.38.3.3不合格的分类8.38.3.4不合格产品（服务）的处置8.38.3.5环境和OHS不符合的处理4.5.34.5.28.3.6应急准备和响应4.4.74.4.78.4数据分析8.44.5.14.5.18.4.1内部信息沟通5.5.34.4.34.4.38.4.2外部信息交流8.44.4.34.4.38.4.3应提供的信息8.44.4.34.4.38.5改进8.58.5.1持续改进8.5.14.2、4.3.3、4.64.2、4.3.4、4.68.5.2纠正措施8.5.24.5.34.5.28.5.3预防措施8.5.34.5.34.5.2 中国铝业有限公司 手册版 本/状 态A/0管理方针、目标发布令章节号02 管理方针、目标发布令0.2.1质量方针和目标：a）质量方针：以人为本、科学管理、诚信履约；客观公正、优质服务、顾客满意。b）质量目标: 产品一次验收合格率98%; 顾客投诉回复和处理率99%； 顾客满意率平均达到93%。每年递增1%。0.2.2环境方针和目标、指标:a）环境方针遵守环境法规，科学利用资源,预防环境污染,持续改进环境。b）环境目标、指标:固体废弃物，分类回收，固体废弃物排放量年减少2%;节约用水，人均用水量年降低2%；节约用电，人均耗电年降低2%；工业废气排放,确保废气排放合格率达100%； 有限公司 手册版 本/状 态A/0管理方针、目标发布令章节号020.2.3职业健康安全方针:a）职业健康安全方针安全第一、预防为主、遵法守纪、防消结合；讲究卫生、防毒防病、减少事故、持续改进。b）职业健康安全目标:年重伤以上的人身伤亡事故为零;年重大火灾事故为零;年食物中毒事故为零;新增职业病人为零。 0.2.4实施与统计要求a）各项方针、目标应公布于众，并向有关相关方发送；b）综合办公室将公司的管理目标、指标书面分解到相关职能部门、分公司、项目部；c）各相关职能部门、分公司、项目部，从2009年3月开始，按月统计管理目标、指标实现情况，以质量、环境、OHS月报形式报公司综合办公室。 公司质量、环境、职业健康的方针与目标是依据GB/T19001-2008、GB/T24001-2004和GB/T28001-2001三个国家标准的要求,结合本公司实际情况制定的，它体现了本公司的服务业主、服务社会的宗旨,是公司全体员工的行为准则和奋斗目标,也是公司对顾客的庄严承 有限公司 手册版 本/状 态A/0管理方针、目标发布令章节号02诺。全体员工必须以此为准则,正确理解、坚决执行,以确保公司质量环境职业健康安全一体化管理体系的有效运行和持续改进。 总经理: 年 月 日 有限公司 手册版 本/状 态A/0公司简介章节号03 公司简介公司法定代表人：公司地址：邮编：电话：传真：网址：www.*.com 有限公司 手册版 本/状 态A/0管理者代表任命书章节号04 管理者代表任命书根据GB/T19001-2008质量管理体系 要求、GB/T24001-2004环境管理体系 要求及使用指南和GB/T28001-2001职业健康安全管理体系 规范三个国家标准的要求，建立并实施质量、环境、职业健康安全一体化整合型的管理体系。特任命*副总经理兼任本公司的质量、环境和职业健康安全管理者代表，除保持原有职责和权限外，特授予管理者代表以下职责和权限：a)确保本公司质量环境职业健康安全一体化管理体系的建立、实施、保持和持续改进；b)向总经理报告质量环境职业健康安全一体化管理体系的业绩以及任何改进的需求；c)确保在全公司范围内提高满足顾客要求的意识、环境保护意识和职业健康安全意识；d)负责质量环境职业健康安全一体化管理体系有关事宜的外部联络；e)组织质量环境职业健康安全一体化管理体系的审核及日常检查活动,及时处理一体化管理体系运行中出现的问题。 公司各级负责人和全体员工都要尊重和服从管理者代表的协调和指挥，认真贯彻执行公司质量、环境、职业健康安全一体化管理体系的各项要求， 有限公司 手册版 本/状 态A/0管理者代表任命书章节号04保证质量、环境、职业健康安全一体化管理体系的正常有效运行。 总经理： 年 月 日 有限公司 手册版 本/状 态A/0手册管理章节号05 手册管理0.5.1手册的编写：QEOHSM手册是本公司的质量环境职业健康安全管理手册名称的简写，由公司管理者代表主持编写，公司总经理批准颁布实施。编写公司的QEOHSM手册的目的是：对外介绍本公司的质量环境职业健康安全一体化管理体系，证实其符合所依据的GB/T19001-2008、GB/T24001-2004和GB/T28001-2011三个国家标准的要求；对内作为控制各项质量活动、环境保护和职业健康安全控制的依据，以取得广大顾客的信任，并向顾客提供符合合同要求和适用法律法规及其他要求的项目咨询、招标代理、工程管理、工程监理和设备监造等各项服务。0.5.2手册管理：a）QEOHSM手册的解释权归本公司的管理者代表或受其委托的公司综合办公室。b）公司行政办公室负责QEOHSM手册的编写、审批、评审、修改、标识、发放、回收和处置等的统一管理，按文件和记录控制程序的有关规定办理。QEOHSM手册的发放范围由公司行政办公室提出，经管理者代表批准后实施。QEOHSM手册的封面必须带有“受控”或“非受控”标识。“受控”的QEOHSM手册是公司内部使用的有效版本，并向第三方认证机构报送；“非受控”的QEOHSM手册经管理者代表批准可用于投标并向认证咨询机构备案。“受控”版本的手册修改时，由公司行政办公室跟踪、统一修改；“非受控”版本的手册不再跟踪修改。公司的QEOHSM手册每年至少评审一次，在公司管理评审时或 有限公司 手册版 本/状 态A/0手册管理章节号05每年末进行。QEOHSM手册的持有者在调离本公司（或在本公司内部调岗）时，应将所持有的QEOHSM手册交回本部门的文件员（或原发部门文件员）。 有限公司 手册版 本/状 态A/0组织结构章节号06 组织结构本公司质量、环境、职业健康安全一体化管理体系的组织结构如下所示：QEOHSMS管理体系组织结构图 中国铝业有限公司手册版本/状态A/0质量管理体系职能分配表章节号0.7QEO职能部门要素高层领导办公室采购部质管部生产部销售部维修部车间4.1总要求4.2.1总则4.2.2质量手册4.2.3文件控制4.2.4记录控制5管理职责6.1资源的提供6.2人力资源.6.3基础设施6.4工作环境7.1产品实现策划7.2与顾客有关的过程 7.4采购7.5.1生产和服务提供的控制7.5.2生产和服务提供过程的确认 7.5.3标识和可追溯性7.5.4顾客财产7.5.5产品防护7.6监视和测量装置的控制8.1总则8.2.1顾客满意/8.2.2内部审核8.2.3过程的监视和测量测量8.2.4产品的监视和测量8.3不合格品控制8.4数据分析8.5.1改进8.5.2纠正措施8.5.3预防措施 中国铝业有限公司手册版本/状态A/0质量管理体系职能分配表章节号0.7 有限公司 手册版 本/状 态A/0范围章节号11、范围1.1本手册为质量管理、环境管理和职业健康安全管理共用型，依据GB/T19001-2008质量管理体系 要求、GB/T24001-2004环境管理体系要求及使用指南、GB/T28001-2011职业健康安全管理体系 规范三个标准，并结合本公司实际情况编写而成。它规定了本公司的质量方针和目标；环境方针、环境目标和指标；职业健康安全方针、职业健康安全目标和指标，阐述了公司的组织结构，规定了与质量、环境和职业健康安全（简称OHS）管理有关的各项管理、执行和验证人员的职责、权限及相互关系，描述了质量、环境、职业健康安全一体化管理体系的要求。手册表明本公司完全有能力向顾客（业主）提供满足顾客要求和法律法规要求的产品（服务），并对与产品和服务有关的环境及职业健康安全因素予以控制，旨在不断提升顾客满意，关注相关方的要求，并不断改善公司的环境绩效和职业健康安全绩效。1.2应用本手册覆盖了GB/T19001-2008、GB/T24001-2004、GB/T28001-2011三个标准的要求；适用于*铝业有限公司铝合金建筑型材（阳极氧化型材、电泳涂漆型材、粉末喷涂型材、隔热型材）的生产及相关过程中质量、环境、职业健康安全活动过程的管理。本公司生产的铝合金建筑型材按国家标准和顾客提供的图纸进行产品， 有限公司 手册版 本/状 态A/0范围章节号1不存在设计和开发，删减GB/T19001-2008标准中7.3“设计和开发”。手册是公司质量、环境、职业健康安全管理的大纲，同时也是向顾客及相关方提供公司管理能力的依据。 有限公司 手册版 本/状 态A/0引用标准和文件章节号22.引用标准1) GB/T19000-2005 质量管理体系 基础和术语（idt ISO9000:2005）2) GB/T19001-2008质量管理体系 要求（idt ISO9001:2008）3) GB/T24001-2004 环境管理体系 要求及使用指南（idt （ISO14001:2004）4) GB/T28001-2011职业健康安全管理体系 要求5)中华人民共和国合同法（1999年10月01日实施）6）中华人民共和国产品质量法（2000修正）（1993年09月01日实施）7)中华人民共和国标准化法（1989年04月01日实施）8)中华人民共和国计量法（1986年07月01日实施）9)中华人民共和国安全生产法（2002年11月01日实施）10)中华人民共和国环境保护法（1989年12月26日实施）11）中华人民共和国环境影响评价法（2003年9月1日实施）12）中华人民共和国消防法（1998年9月1日实施）13）中华人民共和国清洁生产促进法（2003年1月1日实施）14）国家标准大气污染物综合排放标准（GB（629）1996,1997年10月1日实施） 有限公司 手册版 本/状 态A/0引用标准和文件章节号215）国家标准污水综合排放标准（GB8978-1998,1998年1月1日实施）16） 国家标准工业企业厂界噪声标准（GB123482008,1991年1月1日实施）17） 国家标准 GB 5237铝合金建筑型材 有限公司 手册版 本/状 态A/0术语和定义章节号3术语和定义3.1本手册中描述供应链的术语为： 供方 公司 顾客3.2质量管理方面的术语和定义引用GB/T19001-2008质量管理体系 基础和术语中第3章的“术语和定义”。3.3环境管理方面的术语和定义引用GB/T24001-2004环境管理体系要求及使用指南中第章的“术语和定义”。3.4职业健康安全管理方面术语和定义引用GB/T28001-2011职业健康安全管理体系 规范中第章的“术语和定义”。3.5其他简写术语 QMS质量管理体系 EMS环境管理体系 OHSMS职业健康安全管理体系 QEOHSMS质量、环境、职业健康安全一体化整合型的管理体系 QEOHSM手册质量、环境、职业健康安全管理手册 OHS管理方案职业健康安全管理方案 有限公司 手册版 本/状 态A/0管理体系章节号44.质量、环境、职业健康安全一体化管理体系（QEOHSMS） 公司依照GB/T19001-2008质量管理体系 要求，GB/T24001-2004环境管理体系 要求及使用指南和GB/T28001-2011职业健康安全管理体系 规范三个标准，以GB/T19001-2008质量管理体系 要求标准为主线，建立、实施并保持文件化的质量、环境、职业健康安全一体化整合型的管理体系（以下简称一体化管理体系）。4.1总要求4.1.1管理者代表负责组织编制一体化管理体系文件，并确保一体化管理体系持续有效运行。a）识别和确定一体化管理体系所需的过程，并编制相应的程序文件。这些过程是“管理职责”、“资源管理”、“产品实现和运行控制”及“测量分析和改进”。也可以是上述大过程中某个具体的质量、环境或职业健康安全活动的子过程。例如：采购控制、环境因素识别评价控制、应急准备和响应控制、环境合规性评价等。b）确定过程顺序及其相互作用。主要过程包括：服务项目合同评审->（采购->采购产品验证->）项目服务提供控制及环境、职业健康安全运行控制->监视和测量装置的控制->监视和测量->环境合规性评价->不合格控制->顾客满意测量->改进控制。前一个过程的输出，往往形成后一个过程的输入。 有限公司 手册版 本/状 态A/0管理体系章节号4c）确定为确保上述过程有效运行和控制所需的准则和方法的文件。d）确保可以获得必要的资源和信息，以支持体系各过程的运行和对运行的监测。e)策划并实施对一体化管理体系的监视、测量和分析。f)采用过程方法，以实现对一体化管理体系过程策划的结果和持续改进（实施P.D.C.A循环）。4.1.2管理者代表组织采取有效措施，管理好体系各过程。4.1.3 识别外包过程（例如公证单位、法律顾问、办公设备维护和快餐店、物业服务单位等的评价选择与控制），建立并实施相应的程序-采购及外包控制程序。检测设备检定选择具备相关资质的计量单位实施。4.2文件要求4.2.1质量、环境、职业健康安全一体化管理体系文件结构a）形成文件的质量方针和目标、环境方针和目标和指标及职业健康安全方针和目标、指标。b）质量、环境、职业健康安全管理手册(QEMOHS手册)（A层文件）。c）程序文件，包括标准所要求建立的程序文件，是对QEOHSM手册的支持性文件（B层文件）。 有限公司 手册版本/状 态A/0管理体系章节号4d）为确保质量环境、职业健康安全一体化管理体系过程的有效策划、运行和控制所需的文件（如：各类服务规范、标准、规程、规定、制度等），包括一定范围的外来文件，是对程序文件的支持性文件（C层文件）。e）标准要求的记录（C层文件）。QEOHSMS文件结构如图2所示A程序文件B 管理手册 C 标准、规范、规程、规定、制度和记录等（包括外来文件） 图1 QEOHSMS文件结构示意图4.2.2 QEOHSM手册QEOHSM手册是公司质量、环境、职业健康安全管理手册的缩写，QEOHSM手册包括以下内容：a)覆盖了GB/T19001-2008质量管理体系 要求、GB/T24001-2004环境管理体系 要求及使用指南和GB/T28001-2011职业健康安全管理体系 规范的全部要求。包括 有限公司 手册版 本/状 态A/0管理体系章节号4任何删减的细节与合理性（见本手册1.2章节）。b)对质量、环境职业健康安全一体化管理体系编制的形成文件的程序的引用，共计引用了26个程序文件。c)一体化管理体系过程之间相互作用的表述。4.2.3文件控制4.2.3.1文件控制内容a）体系文件发布前得到批准，以确保文件的充分性与适宜性； b）必要时，对文件进行评审，并再批准（每年至少评审1次）。c）确保文件的更改和现行修订状态得到识别。每次更改当即扯下旧页，换上新页，永远保持0次修改状态。A/0为原版文件，B/0为第一次换版文件，依次类推。d）确保在使用处都能得到适用文件的有效版本。e）确保文件保持清晰，易于识别。f）确保外来文件得到识别，并控制其分发（由公司分管领导审批分发范围）。g）防止作废文件的非预期使用，及时从现场撤出。若因任何原因需要保留时，必须经过管理者代表批准，并打“作废”、“保留”印章。记录是一种特殊类型的文件，按本程序4.2.4条款的要求进行控制。 有限公司 手册版 本/状 态A/0管理体系章节号44.2.3.2支持性文件 文件和记录控制程序4.2.4记录控制4.2.4.1记录的作用记录的作用是提供产品（服务）符合要求及一体化管理体系有效运行的证据（但不是惟一的证据）。适用时，还可以作为可追溯性及纠正措施，预防措施的证据。4.2.4.2对记录的控制内容：标识；贮存；保护；检索；保存期限；处置。记录应和受控的体系文件一起存放在符合要求的地方，由文件员建档保管好三个认证标准所要求的记录，确保在保管期间不丢失、不损坏、不变质。4.2.4.3支持性文件文件和记录控制程序 有限公司 手册版 本/状 态A/0管理职责章节号5管理职责5.1管理承诺总经理通过以下活动，对建立、实施质量、环境、职业健康安全一体化管理体系并持续改进其有效性的承诺提供证据：a)向公司传达满足顾客和适用法律、法规要求的重要性；b)制定质量方针、环境方针和职业健康安全方针；c)确保各职能和层次制定质量目标、环境目标和职业健康安全目标；d)主持一体化管理体系评审；e)确保必要资源的获得。5.2 以顾客为关注焦点，关注相关方要求5.2.1本公司的生存和发展依存于顾客，以顾客为关注焦点。必须满足顾客现在和将来的要求，并争取超越顾客的期望。5.2.2环境因素识别、评价与控制本公司建立并保持环境因素识别评价与控制程序，通过对与项目咨询、招标代理、项目监理、工程项目全过程管理等服务活动相关的与重要环境因素有关的运行的控制（识别环境因素，确定重要环境因素，实施环境管理方案），有效地预防环境污染。5.2.3危险源辨识、风险评价与控制本公司建立并保持危险源辩识风险评价和控制程序，通过对 有限公司 手册版 本/状 态A/0管理职责章节号5与前述各项目服务活动相关的与重大危险源有关的运行的控制（辨识危险源、进行风险评价、确定重大危险源，制定并实施OHS管理方案），有效地控制职业健康安全风险，最大限度地减少人员的生命及财产损失和职业病发生。5.2.4 法律法规及其他要求行政办公室负责识别确定适用的环境和职业健康安全法律法规及其他要求的收集渠道和对法律法规及其他要求的应用、评审及更新措施。编制公司的适用法律法规及其他要求清单，具体确定应用的内容（章节），评审制度及更新的方法。执行法律法规及其他要求控制程序。5.3管理方针5.3.1质量方针5.3.1.1质量方针的基本要求 总经理主持制定本公司的质量方针时应满足以下要求：1)质量方针与本公司的宗旨相适应；2)质量方针应包含对满足要求和持续改进质量管理体系有效性的承诺；3)提供制定和评审质量目标的框架；4)在公司内部得到沟通和理解；5)在持续适用性方面得到评价。 有限公司 手册版 本/状 态A/0管理职责章节号55.3.1.2质量方针内容：1)为实现以顾客满意为目标，确保顾客的需求和期望得到确认，并转化为本公司的产品(服务)，特制定本公司的质量方针为： 以人为本、科学管理、诚信履约；客观公正、优质服务、顾客满意。质量方针内涵：在各项目服务活动中，严格各项服务规范，使产品质量和服务质量在同行业中处于领先地位；推行国际标准，建立质量、环境、职业健康安全一体化管理体系，采用过程方法，实施P.D.C.A循环，通过一体化管理体系有效运行，努力使公司向卓越企业迈进；企业依存于顾客，顾客利益与企业息息相关，不断满足顾客日益增长的需求，不断提升顾客满意度，增强企业的竞争力。2)本方针与公司的经营宗旨相适应，体现了满足需求和持续改进的承诺。3)本方针为制定质量目标提供了框架，公司以此为基础制定并努力实现质量目标。4)各级领导要将质量方针传达到公司的所有部门和层次，使全体员工正确理解并坚决执行，确保质量目标的实现。5)公司在管理评审时应对质量方针的适宜性进行评审，以使其不断适应公司内外环境的变化。5.3.2环境方针 有限公司 手册版 本/状 态A/0管理职责章节号55.3.2.1环境方针的基本要求1)适合于本公司的项目服务活动、产品和服务的性质、规模与环境影响；2)内容包括对持续改进和污染预防的承诺；3)内容包括对遵守环境法律、法规和其他环