公司不合格品控制程序及规范.doc

QP803不合格品控制程序××××年×月××日发布 ××××年×月××日实施1 目的和范围通过对不符合要求的产品、服务的标识、记录、评审和处置，确保不合格品不被加工使用，不提供给客人。不合格的服务得以纠正，增强顾客满意本程序适用于不合格的采购产品、投入使用的客用品和食品原材料、厨房加工的各类菜品的控制。2 引用标准和文件物料产品检验及其状态标识控制程序纠正和预防措施控制程序存货报损程序3 职责3.1 总经理聘任财务部、工程部、管家部、餐饮部有相关知识和经验的人员作为采购品验收和审理人员，负责采购品的验收标识、记录、评审和处理。3.2 管家部、餐饮部等使用部门负责投入使用的不合格客用品、食品原材料的识别、标识、记录评审和处置。3.3 工程部负责设施、设备、工程用采购品的验收以及不合格品的标识、记录、评审和处理。3.4 财务部负责报损物料的验证并提出处置意见。3.5 餐饮部负责出售的不合格菜品的评审和处置4 工作程序4.1 不合格采购产品的评审和处置4.1.1 按策划（或合同）规定，对采购品进行监视和测量，以识别不合格品。4.1.2 经验收人员（或使用部门）确认的不合格采购品，由财务部办理退货手续。若采购品已给企业造成一定损失，应报告总经理批示，由财务部负责向供方提出索赔，如企业蒙受较大损失则应取消该供方的供货资格，必要时追究其法律责任。4.1.3 经评审认为可降价使用的，经供方认可后，由使用部门经理及财务部经理在“验收记录”上签署意见，财务部（或使用部门）对其进行标识，方可收货，入库贮存。4.2 库存不合格品的评审和处置4.2.1 库存物品，经检查发现不合格品时由财务部及使用部门评审人员共同分析原因，研究确定处理方法。a) 库存物品，经检查发现不合格品时，如可使用或作其它用途，由审理人员在“出库单”上注明审理结论，仓库管理员办理出库手续，按结论处置。b) 如无法使用，则作报损处理，执行存货报损程序。4.3 对于4.1.3及4.2.1 a) 所涉及的不合格品在使用中如发生问题，则需另行研究其它的处置方法，并由使用部门填写“不合格处理报告”。4.4 已出库的各类客用品、食品原材料、物料等如有不合格，则由使用部门填写“不合格处理报告”交财务部处理，必要时需报财务部或主管副总经理审批。4.5 厨房烹制的不合格菜品和处置4.5.1 经厨师长或评审人员鉴定为不合格的菜品，应重新制作，合格后方可出售。4.5.2 客人不满意的菜品的处置：a) 经厨师长鉴定不存在色、香、形及卫生问题时，则应向客人解释，如客人执意坚持己见，则视具体情况，给予适当减免费用或按客人要求重新制作，以达到其满意。b) 如系不符合卫生要求或味道不佳等质量问题时，则应重新制做，确保合格。同时视情况奉送其他菜品或按客人意见处置。4.5.3 对于不合格菜品，厨师长应做相应记录并保存（品种、烹制人、数量、不合格项目等），还应作统计分析，必要时对相关的厨师进行培训，使其能够掌握有关烹制方法。5 记录验收记录不合格品处理报告不合格菜品记录餐厅账单出库单存货报损表