8.3不合格品控制程序.doc

1 目的为确保对不合格产品进行有效控制，防止不合格品的非预期使用或交付，确保产品质量符合规定的要求，确保不合格品不流入下道工序或出厂。2 适用范围本程序适用于本公司的原材料、辅助材料、外购件、外协件、零部件、在制品和成品的不合格控制。适用于对不合格品的识别和记录、隔离以及评审和处置。3 职责3.1 质检部是不合格品归口管理部门，负责对不合格品的判定、记录、标识和隔，并跟踪不合格的处理结果。3.2 生产部经理、技术部经理、品质部经理负责在各自职责范围内，对不合格品作处理决定。3.3 生产部、供销部和车间负责对不合格品处置。4 工作程序4.1 不合格的分类a） 严重不合格：经检验判定为批量不合格，或造成较大经济损失、直接影响产品质量、主要功能、性能技术指标等的不合格；b） 一般不合格：个别或少量不影响产品质量的不合格。4.2 进货不合格品的识别和处理处理方式可采取挑选使用、让步接收、退货、报废等。4.2.1 检验员在物料上挂“不合格”标签，仓库将其放置于不合格品区或挂不合格标识牌，检验员填制零部件检验记录和并将品质异常联络单报供销部经理处理。对严重不合格应执行纠正预防措施控制程序有关规定。a） 对一般不合格品可拣用时，由品质部在“不合格”标签上注明“挑选”，生产部安排人依据品质部提供的样品进行全检并记录，挑出的不合格品作退货处理；b） 一般不合格品作让步接收时，由品质部经理批准，在原不合格标签上加注“让步接收”，直接发给生产车间使用。对于进货的重要物资，不允许让步接收。4.2.2 生产过程中发现的不合格物料，经品质部检验后，按上述条款执行。4.3 不合格半成品、成品的识别和处理处理方式有让步接收、返工、返修、降级、报废等。-54-4.3.1 对于检验员能判定立即返工或返修的少量一般不合格品，可要求加工者立即返工或返修，并 将检验结果记录在不合格品评审处置记录表内。返工、返修后的产品必须重新检验，仍不合格或不适用者由品质部经理在不合格品评审处置记录中作出处理决定（让步接收、 返工、返修、报废等），由品质部将记录发到生产部和仓库进行相应的处理。a） 让步接收时，检验员在不合格标签上注明“让步接收”，转至下道工序或入仓库。只有产品虽不符合要求，但不影响顾客使用时，才能办理让步接收。有规定时，让步接收应取得顾客同意；b） 返工、返修由生产部执行，返工、返修后的产品必须重新检验，并填写相应的检验结果。重检不合格时，品质部经理可在不合格品评审处置记录中作出决定；c） 报废产品由生产部放置于废品区，组织统一处理。4.3.2 检验员检验判定为严重不合格，需贴上“不合格”标签放置于不合格品区，由品质部经理在相应的检验记录上签字确认，填写不合格品评审处置记录，组织各部门评审。4.3.3不合格品评审应遵循以下原则：a）限产品特性：对于关键特性达不到要求的一律不准让步。一般特性，则可根据实际情况适当让步。b）限产品特性极限偏差：产品超差即为不合格，但从使用角度上来看还构不成缺陷的，可以让步，让步应以不构成缺陷的限度。为此，必须预先规定相应于这个限度的极限偏差。c）限时间或批准或数量：对于已发生的不合格品需采取纠正措施，因此，不合格品的让步应规定一个明确期限，不允许再三的重复让步，而不采取纠正措施。4.3.4评审的过程中当各参评部门意见有分歧时，最终由管理代表平衡和裁定，应指定参与不合格评审的人员，确保有足够的能力和经验。 4.4 交付或开始使用后发现的不合格品对于已交付或开始使用后发现的不合格品，应按重大质量问题对待，除执行4.3条款有关规定外，由品质部采取相应的纠正或预防措施，执行纠正预防措施控制程序有关规定；供销部应及时与顾客协商处理的办法，以满足顾客正当的要求。4.5 一般不合格信息的收集和处理4.5.1针对一般不合格品，组织应对其按季度进行汇总，利用排列图找出这个季度来发生不合格数量较多的三个因素，执行纠正预防措施控制程序有关规定。-55-4.5.2 当对一般不合格品的统计数据表明组织的产品质量目标还未实现时，应考虑可能采取的改进机会，执行纠正预防措施控制程序有关规定。5 相关文件5.1 JCH-QMSP-8.2.3 过程和产品的监视和测量程序5.2 JCH-QMSP-8.5 纠正预防措施控制程序5.3 JCH-QMSP-4.2.4 记录控制程序5.4 JCH-G.SP-006 返工控制流程图5.5 JCH-G.SP-017 不合格品控制流程图5.6 JCH-G.SP-035 报废处理流程图5.7 JCH-G.SP-037 客户退货处理流程图6 质量记录6.1 JCH-QR8.3-01 不合格品评审处置记录6.2 JCH-QR8.3-02 品质异常联络单6.3 JCH-QR8.2.3-01 进料检验记录-56-