（房地产）JHOPCG03 材料设备验收管理流程.doc

材料设备验收管理流程编制日期审核日期批准日期修订记录日 期修订状态修订内容修订人审核人批准人待添加的隐藏文字内容31. 流程概况流程目的使项目工程所用的材料/设备质量满足材料定板要求、工程承包合同规定和现行的地产行业有关标准。适用范围适用于甲供及甲控乙供材料/设备的验收管理和控制。定义无流程主导及参与部门项目部（主导）、成本管理部、工程管理部、规划设计部上游流程名称下游流程名称子流程名称材料选型定板流程合同管理流程部门流程中承担职责项目部1、 负责在现场建立材料样板库并封存样板；2、 组织材料/设备验收和评价；3、 建立材料/设备管理台帐。成本管理部1、 下达供货通知；2、 参加材料/设备验收和评价；3、 对降级使用的材料/设备提出审核意见；4、 组织对供应商的索赔事项及不合格品的处理。工程管理部1、参加材料/设备的首次到货验收。2、对降级使用的材料/设备提出审核意见。规划设计部1、参加材料/设备的首次到货验收。2、对降级使用的材料/设备提出审核意见。2、流程图3、工作程序3.1建立联合样板库3.3.1项目部负责在现场与监理单位共同建立材料联合样板库，以便存放所负责项目的材料样板。3.3.2对于数量较少且价值较大的（2000元以上）的材料，如高压柜、低压柜、变压器、发电机、水泵、电梯等不涉及美观或可追溯性的，项目部应直接参加验收，可不设材料样板。对于其它未述内容，项目部可按需考虑设置材料样板。3.2材料封样3.2.1乙供材料采购：施工总承包单位负责将样板及材料/设备采购清单报送监理单位审核，监理单位和项目部共同对须送检材料进行封样送检，如检验合格，甲方承担检测费用，如检验不合格，乙方承担检测等费用。3.2.2甲供及甲指乙供材料采购：规划设计部按材料选型定板流程规定组织相关部门进行材料选型定样，规划设计部负责填写材料样板目录，封样后移交项目部。3.3材料验收3.3.1成本管理部负责通知材料设备供应商及时供货，并向供应商发出工程材料供货通知单。3.3.2乙购材料进场时，监理单位负责现场验收，并审核供应商提交的工程材料进场申报表及工程材料使用报审表，通过后由监理单位备案、项目部抽查。3.3.3甲供及甲指乙供材料到货时，材料供应商负责通知监理单位及项目部，监理单位负责组织项目部进行验收，工程管理部参加首次到货的验收，规划设计部应参加封样目录清单内材料设备首次到货的验收。验收人员按供货合同（如有供货样板则对照样板）验收质量及对其型号、规格、外观质量、数量等参数进行审核，并填写材料验收单，验收合格后工程承包商负责接货并安排合格货物入库。3.3.4监理单位监督施工单位按国家相关规定进行送检，送检结果应送一份到项目部备案，送检报告要求在规定时间内完成。3.3.5甲供材料如整批都合格：1) 项目部、成本管理部、监理单位、施工单位验收人员及供货单位必须在材料验收单会签并由各会签单位和部门各存一份。2) 供货商在申报当期应付款时将材料验收单复印件（核验原件）及对应的材料供货价格清单复印件交项目部复核并确认，在申报结算时需附上确认后的材料验收单原件及相对应的材料供货价格清单原件，经项目部审核后，交成本管理部按成本预结算管理作业指引规定进行结算。3.4不合格品的处理3.4.1如该批材料部分或全部不合格且无法使用则拒收，由监理单位判断货物拒收是否影响工期。如不影响工期，则安排供应商重新供货；如影响工期的则由成本管理部提出替代方案经成本分管领导审批后执行，并由成本管理部负责向供应商进行索赔。3.4.2如属轻微缺陷但可降级使用的材料，经项目部、规划设计部、成本管理部同意后降级接收，并由成本管理部负责办理索赔手续。3.5材料移交及出入库3.5.1对于甲供材料中由施工总包单位负责安装的材料，项目部组织相关部门验收通过后移交给施工总包单位。3.5.2对于由材料供货商自行安装的甲供材料，验收通过后方可投入使用。3.5.3如甲供材料造成的过剩，由成本管理部负责与材料供货商协调退货，若无法协调则办理入库手续填写材料出（入）库单。4.支持性文件4.1.JH-OP-CG02招标管理流程4.2.JH-OP-SJ08材料选型定板流程4.3.JH-WI-CB01-3成本预结算管理作业指引5.相关记录5.1.JH-QR-GC07材料供货价格清单5.2.JH-QR-GC08工程材料供货通知单5.3. JH-QR-GC09材料验收单5.4. JH-QR-GC10材料出（入）库单