西藏旅游股份有限公司出差管理规定.doc

西藏旅游股份有限公司出差管理办法一、目的 为本公司员工因公出差有章可循，特制定本办法。二、适用范围 本办法适用于西藏旅游股份有限公司全体员工。三、出差定义因处理公务须离开工作所在地一日以上，视为出差。四、出差管理1.出差申请（1）员工出差应至少于出差两日前填写【出差申请单】。如因时间紧迫或人在外地未及办理申请，可委托他人代为处理。未经核准的出差，其费用不予报销，出勤考核依人力资源部相关规章办理；（2）一般员工出差由部门主管领导核准；（3）公司部门经理以上员工出差需报常务副总审批；（4）参加培训的，根据培训管理制度执行。2.交通（1） 出差所需的机票及火车票由行政总办负责代购。（2） 使用公司交通工具，根据公司总办派车办法进行申请，经总办核准，进行统一安排。3。住宿（1） 住宿原则由公司代为安排，如无住宿安排的，按以下标准执行：单位：元/日岗位级别一级城市二级城市三级城市高管600500400部门经理、副经理500400300主管、副主管400300200员工300200100一级城市：北京、上海、广州、成都、重庆、天津、深圳。二级城市：各省(自治区)省会城市及有国家经济开发区之城市。三级城市：除以上地区城市以外的城市。（2）出差住宿原则由公司总办统一安排或出差者自行安排，以免造成双边挂账，给财务部门造成对账负担。4.补助标准（1）出差补助标准100元/日/人；（2）补助中包括餐费、市内交通：（3）返回公司报账时，报销明细中原则上不予出现餐费发票、市内的士发票等；5.差旅费预支（1）出差前可预先申请出差差旅费，其预支费用额度需经主管领导及财务部经理审核后，方可至出纳处领取。（2）预支款应予返回一周内结清，未予限期内结清者，公司有权自薪资中扣回。6.差旅费报销（1） 出差返回公司后填写【费用报销单】，检附相关凭证及已核准之【出差申请单】，经部门主管及财务部经理核准后，向出纳平帐或支领垫付款。（2） 出差期间因业务需要花费的业务公关费用，另以费用申请单分别报销，不能并入差旅费申请。（3） 出差返回后一周内冲销所有款项。（4）为便于审核，实报实销费用尽量自已结帐，避免代他人付款。（5）出差补助领取，可以直接在报销单上注明出差天数，无需发票冲抵。五、附表出差申请单西藏旅游股份有限公司人力资源部2013年4月25日