生产计划科管理制度.doc

格尔木庆华矿业有限责任公司肯德可克铁矿井巷工程资金结算管理办法1 目的为深入贯彻落实集团公司项目管理工作，明确各单位、各科室的工作职责，理顺工作流程，进一步规范井巷工程项目从设计、施工、单价申报和批复以及工程项目的验收和结算等工作，做到上情下达，及时落实，准确，快捷的工作效果，特制定本办法。2 适用范围本办法适用于格尔木庆华矿业有限责任公司肯德可克铁矿井建工程施工的所有工程项目结算。3 职责分工3.1 生产计划主管部门3.1.1 负责年度采掘进度计划的编制和实施。3.1.2 负责井巷工程项目施工工序的接替安排。3.1.3 参与施工过程的质量、进度、技术监督和指导工作。3.1.4 主动跟踪现场督促落实，及时协调解决生产各环节的问题。3.1.5 负责工程项目的单价申请（见附件1）3.1.6 根据工程项目的施工设计图纸、集团公司预算部的批复单价，对工程项目验收报表进行审核。3.1.7 负责对土建工程进度报量工程款的审核、登记和上报工作。3.1.8 根据工程验收报表、集团公司预算部批复单价进行井巷工程资金结算。3.2 地质测量主管部门3.2.1 根据生产计划科下达的开工通知单和设计图纸，给施工单位及时放线。3.2.2 根据生产计划科下达的停工通知单，及时验收停工项目的施工位置，严禁超设计掘进巷道。3.2.3 负责井巷工程项目的施工质量管理。3.2.4 会同采矿技术科和生产计划科（掘进工程项目）、基建科（混凝土支护、设备基础）一起验收井巷工程项目工程量及施工质量。3.2.5 负责井建竣工工程完工项目验收报表的汇编、上报工作。3.3 基建工程主管部门3.3.1 根据采矿技术科提供的工程项目设计施工图和施工工艺、进行井建工程项目单价预算工作，并及时上报集团公司预算部批复。3.3.2 负责土建工程施工项目工程进度报量表的审核，上报工作。3.3.3 负责井建工程项目零星工程预算、审核和上报工作。3.3.4 负责井巷支护工程、设备基础项目的技术指导、质量监督和验收工作。3.4 采矿技术主管部门3.4.1 负责铁矿井巷工程项目实施方案的制定和施工图纸的设计。3.4.2 负责井巷工程项目施工方案及施工工艺的编制。4 工程项目设计、验收及结算管理4.1 生产计划科根据采掘进度计划，对设计院所设计的工程项目进行审查后方可安排施工；对采矿技术科所设计的工程项目，必须经相关专业技术人员讨论会审签字，并由矿领导会签后方可实施。4.2 采矿技术科对施工过程中需要支护、扩帮的零星工程提前提出施工方案，并提交设计图纸，矿领导会签后交生产计划科组织实施。4.3 生产计划科在开具项目施工单时，必须标明巷道施工断面面积和长度，施工工期和质量要求。4.4 地质测量科在进行工程质量和工程量验收时，必须依据所验收工程项目的设计要求和断面面积，不能擅自变改工程项目的设计数据。4.5 地质测量科在填报工程量验收报表时，所报工程项目必须和设计工程项目名称相一致，不能随意变更名称。4.6 对施工过程的措施工程（即零星工程），在给施工单位放线时要根据设计图纸，验收时要有局部实测验收图，实测人员、工程量计算人员和部门负责人、主管领导签字后，作为工程量验收报表的附件，上报有关单位并存档。4.7 地质测量科在验收工程项目的掘进工程量时，要严格根据设计图纸的设计工程量验收，出现设计和施工工程量不相符的工程项目，要及时通报技术计划科，共同查找原因，对超出或不足部分做出书面说明。4.8 地质测量科验报工程量时，对同一工程项目规格复杂或有多个断面的工程项目，要在该工程掘进（或施工）结束后方可报量，如巷道交叉点、硐室工程等，不能分割多次报量，而且验收标准要一致。4.9 生产计划科对所要结算的工程验收报表，根据采矿技术科提供的图纸、预算部的审批单价进行审核，只有在同一工程项目名称与设计单位、预算单位和验收单位所提供的名称和规格相同时，方可进行资金结算，否则不予结算，并责成相关单位做出说明。4.10 生产计划科对工程验收报表中存在问题的项目、对没有当月结算的工程项目要做出书面说明，并通知有关单位按规范和工作流程重新验报，并在下一个月份中结算。4.11 生产计划科做出资金结算报表后，复核无误，上报主管领导签字、矿长签字（或盖章），及时上报财务部、矿领导，并存档。5 考核5.1 各单位要认真执行本办法，凡不按本办法执行的，要追究当事人和领导责任，具体考核依据格庆字【2006】13号文件关于印发格尔木庆华矿业有限责任公司员工百分制考核说明、格尔木庆华矿业有限责任公司标准化工作检查考核管理标准、格尔木庆华矿业有限责任公司员工通用考核细则的通知及格庆字【2009】51号文件关于印发肯德可克铁矿工程建设项目施工管理考核暂行办法的通知中的有关条款执行。5.2 凡生产计划科不能结算的工程项目所涉及到的科室和部门，必须在5个工作日内完成本部门工作流程，以便在下一个结算月度为施工单位结算。否则，对责任人和单位进行经济责任考核。6 附则6.1 本管理办法由铁矿生产计划科制定并负责解释。6.2 本办法从自下发之日起执行，原相关制度或办法同时废止。附件：1 井巷工程项目单价审核申请表2 井巷工程资金结算流程图附件1：井巷工程项目单价审核申请表关于 工程预算单价申请表工程名称： ： 申请原由： 采矿技术科： 时 间： 生产计划科意见领导（签字）： 时 间： 主管领导意 见主管领导（签字）： 时 间： 备注：本表一式二份，铁矿、预算部各一份（后附设计图纸、施工方案）。附件2： 进行各施工队工程统计数字核对、审核报表收到工程验收报表无单价的工程项目无误确定相应工程的单价返回地测科重新核算、纠正无误有误根据工程量、单价、计算工程款科室领导审核质量不合格单价下浮计划完成率低单价下 浮确定相应工程项目下浮单价主管矿领导签字矿领导签字上报、存档、下发施工队通知采矿技术科、地测科做出施工方案及说明集团预算部审核提交资料，做出单价预算书案及说明矿长及分管领导审核会签上述资料书案及说明集团公司预算部审核、确认单价、书案及说明冶金建设指挥部发文公布批复单价书案及说明在下月结算井巷工程资金结算流程图格尔木庆华矿业有限责任公司肯德可克铁矿井巷零星工程资金结算管理制度1 目的为了深入贯彻落实集团公司项目管理工作，理顺工作流程，规范井巷零星工程资金结算工作，特制定本制度。2 适用范围本制度适用于格尔木庆华矿业有限责任公司肯德可克铁矿井巷工程施工的所有工程项目。3 职责分工3.1 施工单位3.1.1 施工单位根据施工需要提出书面申请零星工程资金报审表（一式四份）。3.1.2 施工单位根据本项零星工程划分成几项子工程。3.2 技术科3.2.1 负责零星工程实施方案的制定和施工图的设计。3.2.2 负责零星工程施工工艺，施工工序的安排。3.2.3 参与施工过程的质量、进度、技术监督。3.3 生产计划科3.3.1 负责下达开工通知单。未按时下达考核2分。3.3.2 会同地质测量科全程负责零星工程的质量，进度和技术标准的监督。监督不到位考核1分。3.3.3 会同技术科，生产质量部门及基建部门共同验收零星工程的工程量及施工质量。验收不到位考核1分。3.3.4 对零星工程进行审核登记上报。未上报考核2分。3.3.5 根据上级预算部批复进行结算。结算不按标准考核3分。3.4 地质测量科3.4.1 全程负责零星工程的质量、进度和技术标准的监督。3.4.2 发现施工质量问题及时下达整改通知书。3.4.3 全面负责零星工程的质量验收。3.5 工程主管部门3.5.1 负责零星工程井下土建工程的质量监督和验收工作。3.5.2 负责零星工程预算、审核工作。3.5.3 负责零星工程当中的支护工程设备基础的质量监督和验收工作。4 验收及结算管理4.1 验收工作4.1.1 技术科、生产计划科、地质测量科、工程部的科长在本项零星工程资金报审表上签署意见并签字。4.1.2 技术科、生产计划科、地质测量科、工程部的现场工程师在本项零星工程资金报审表上签署意见并签字。4.2 结算工作4.2.1 生产计划科负责对本项零星工程的预算进行再审核。审核有误考核2分。4.2.2 生产计划科负责将本项零星工程资金报审表交付主管领导签署意见。未交付考核3分。4.2.3 生产计划科负责对本项零星工程资金报审表交付本单位领导签署意见。未交付考核2分。4.2.4 生产计划科负责将本项零星工程资金报审表上报上级预算部门进行批复。未按规定考核2分。5 附则5.1 本制度由铁矿生产计划科负责解释。5.2 本制度自下发之日起执行，原相关制度或办法同时废止。附件：1 （ ）月份井巷零星工程资金报审表2 零星工程资金结算报审流程图附件1： （ ）月份井巷零星工程资金报审表 致：格尔木庆华矿业有限责任公司项目经理（签字）： 施工单位（盖章）： 日 期： 年 月 日序号工 程 名 称预算价款（元）批准价款（元）备 注1234合计采矿技术科意见： 现场责任工程师（签字）： 科 长（签字）： 时 间： 地质测量科意见：科长（签字）： 时 间： 工程科意见科长（签字）： 时 间： 铁矿矿长 年 月 日集团公司预算部 年 月 日冶建指挥部总指挥 年 月 日本表一式四份，由承包单位填写，经铁矿相关单位签字审核后，建设单位三份，承包单位一份。后附零星工程设计图纸、施工方案和竣工验收资料。附件2： 零星工程资金结算报审流程图施工单位提出书面申请（一式四份）采矿技术科提供经科室和主管领导签审的设计图纸、施工工艺和方案地测科提供工程竣工验收资料（验收人、科长及分管领导签字）科长在申请书上签字、盖章科长在申请书上签字、盖章工程科审核资料并做出工程造价预算书分管领导签字矿长签字生产计划科汇总登记生产计划科资金结算 矿业公司汇总报集团公司预算部审核批复工程价款格尔木庆华矿业有限责任公司肯德可克铁矿生产计划科斜坡道出入井登记管理制度1 目的为了深入贯彻落实集团公司项目管理工作，理顺工作流程，加强斜坡道出入井登记管理，严明纪律，把好入井第一关，特制定本制度。2 适用范围本制度适用于格尔木庆华矿业有限责任公司肯德可克铁矿生产计划科斜坡道值班人员。3 职责确保所有下井人员及车辆如实登记。4 管理内容与要求4.1 严格遵守出入井登记制度，严禁闲杂人员，外来车辆入内。不按规定考核2分。4.2 爱护值班室办公用品，保持室内环境卫生。未按标准考核值班员10分。4.3 严格遵守劳动纪律，不脱岗、睡岗。发现脱岗、睡岗，考核值班员20分。4.4 外来人员入井，必须经主管领导同意后，登记入井。不按规定考核当事人2分。4.5 做好本职工作，完成领导交办的其他工作。不按规定考核5分5 附则5.1 本制度由铁矿生产计划科负责解释。5.2 本制定自下发之日起执行，原相关制度或办法同时废止。格尔木庆华矿业有限责任公司肯德可克铁矿生产计划科现场管理工作制度1 目的为了深入贯彻落实集团公司项目管理工作，理顺工作流程，加强现场管理人员的记录管理，特制定本制度。2 适用范围本制度适用于格尔木庆华矿业有限责任公司肯德可克铁矿生产计划科现场管理人员。3 职责尽职尽责做好矿石量统计工作，做好料场的贫、富矿及废石的分堆工作。4 管理内容与要求4.1 遵守生产计划科现场工作要求的时间。迟到、早退、脱岗考核5分。4.2 现场管理人员不得无故矿工、迟到、早退。无故矿工、迟到、早退考核20分。4.3 如因病或个人原因不能按时上班的必须事先向本科室领导请假，并征得领导批准。擅自离岗考核10分。4.4 凡请假着必须填写请假条经领导签字方可生效，若遇紧急事情不能及时请假着必须打电话向领导说明情况，事后补办请假手续。未按规定考核2分。4.5 现场管理员必须尽职尽责做好矿石量统计工作。未按规定考核3分。4.6 做好料场的贫、富矿及废石的分堆工作。未按规定考核2分。4.7 完成领导交付的其他任务。5 附则5.1 本制度由铁矿生产计划科负责解释。5.2 本制定自下发之日起执行，原相关制度或办法同时废止。格尔木庆华矿业有限责任公司肯德可克铁矿生产计划科斜坡道值班室考核制度1 目的为做好斜坡道值班室工作，提高值班人员的工作效率，特制定本制度。2 适用范围本制度适用于生产计划科斜坡道值班室管理人员。3 职责确保所有下井人员及车辆如实登记。4 管理内容与要求4.1 值班时未详细登记入井人员作业地点、作业内容、或记录不清楚的；作业人员出井后，未按要求记录,一次考核10分。4.2 未经主管部门批准，私自将外来人员或车辆放入井内，发现一次考核30分。4.3 发现异常情况，应及时向主管领导汇报，并同时向相关部门询问，查清原因，没有及时查清原因，一次考核10分。4.4 未经领导批准擅离岗位，一次考核20分。4.5 值班时喝酒、干私活而影响其他工作，发现一次考核10分。4.6 发现脱岗、睡岗，一次考核20分。4.7 值班人员不认真做好值班记录,不按时交接班,迟到、早退，发现一次考核10分。4.8 如因工作失职造成事故者,除给予经济处罚外,视情节及后果给予行政处分直至追究法律责任。5 附则5.1 本制度由铁矿生产计划科负责解释。5.2 本制度自下发之日起执行，原相关制度或办法同时废止。格尔木庆华矿业有限责任公司肯德可克铁矿矿山工程开、停工制度1 目的为了更好地加强施工组织管理、确定合理的生产计划安排，使各项矿山工程安全、有序的施工，避免因井下地质灾害、火灾影响，或施工顺序的调整安排，为此下发开、停工通知单，以便及时指导生产，做到工序合理的衔接，同时充分体现开、停工通知的指令和调度作用。特制定本制度。2 适用范围本制度适用于格尔庆华矿业有限责任公司肯德可克铁矿开、停工通知单下发管理工作。 3 管理职责3.1 接到相关部门的设计图纸、资料、安全指令、计划进度等文件后，开始下发开、停工通知单。未按时下发考核2分。3.2 通知单必须明确开、停工时间、地点和施工内容。内容不明确考核2分。3.3 施工内容必须注明施工质量、安全、工期等要求及注意事项，确保按期保质保量的完成工程。施工内容不全考核2分。3.4 通知单必须要有生产计划科主要负责人、主管领导审核、签字（盖章），并经施工单位负责人签字确认。无签字、盖章考核5分。3.5 生产计划科负责下发开、停工通知单，并负责跟踪监督、检查施工进度，施工质量等。未到现场检查考核5分。3.6 施工单位接到开、停工通知单后，按通知单要求立即组织开工或停工。未执行考核20分。4 附则4.1 本制度由铁矿生产计划科负责解释。4.2 本制定自发放之日起开始实施，原相关制度或办法同时废止。附件:1 肯德可克铁矿矿山工程开 (停）工流程图2 肯德可克铁矿年度采掘计划流程图材料供应安全工程进度 工程质量确定重点工程, 以下四个方面做好规划根据施工队施工力量、进度情况定工作量分别考虑各施工队施工地点 依据上月施工进度、本月施工计划3 肯德可克铁矿月度生产作业计划流程图4 肯德可克铁矿工程款结算流程图附件1： 肯德可克铁矿矿山工程开 、停工流程图收到设计图纸、资料 根据生产计划 、进度安排 主管领导审核 、会签 下发开（停）工施工单 开 （停）工 地 点 开（停）工的要求及注意事项相关单位接受开（停）工施工单 生产计划科会签开 （停）工 时 间 组织施工（停工） 附件2 : 肯德可克铁矿年度采掘计划流程图年度采掘技术计划有关领导总结上一年度生产情况计划部门召集各有关生产单位学习文件接收上级主管部门年度生产任务文件 收集整理有关资料技术经济指标编制及图表绘制 计划编制说明打印及出图内部审议修改递交主管领导审查采矿技术科地质测量科相关部门检修车间生产计划科审议讨论执行并修正计划递交上级主管部门审查、批准上级部门正式下发年计划递交上级主管部门审查、批准矿山组织修改、定稿 根据以上分析确定本月工程量附件3: 肯德可克铁矿月度生产作业计划流程图月度采掘技术计划 综合考虑生产条件依据年度计划分解月份工作量 分析上月度生产进度情况碎矿车间 中深孔掘进量 支护量地质探矿 采矿量 依据上月施工进度、本月施工计划分别考虑各施工队施工地点根据施工队施工力量、进度情况定工作量确定重点工程, 以下四个方面做好规划工程质量工程进度安 全材料供应 生产计划科内部初审 递交主管领导审查 修改并确定计划向有关单位或部门分发月度作业计划并执行附件4 : 肯德可克铁矿工程款结算流程图收到工程验收报表 进行各施工队工程量统计数字核对 返回地质测量科重新核算、纠正 验算工程量无误验算工程量有误放在下月结算 确定相应工程的单价 无单价项目通知采矿技术科、地质测量科并提出施工方案及说明 根据工程量、单价、计算工程款质量不合格单价下浮计划完成率低单价下浮 确定相应工程项目下浮单价 科、室领导审核工程科审核提交资料、单价预算书矿长及分管领导审核会签上述资料 主管矿领导签字 矿领导签字集团公司预算部审核、确认单价上报、存档、下发施工单位集团公司预算部发文公布批复单价