安全检查管理规定.doc

沧州分公司企业标准安全检查管理规定QG/SHCZ 15·103-2008 (A/0)1 范围本标准规定了安全检查时间、方法、内容的要求。本标准适用于沧州分公司各单位安全检查活动的管理。2 规范性引用文件安全检查规定中石化安2007463号、石化股份安331号关键装置要害（重点）部位安全管理规定中国石油化工集团公司安全管理制度（2004）安全台帐管理规定中国石油化工集团公司安全管理制度（2004）3 职责和权限3.1 安环部职责3.1.1 每月组织生产管理部、机械动力部和消防队对各单位进行一次安全检查。3.1.2 每半年组织一次一级关键装置要害（重点）部位安全检查并形成安全检查技术报告、每年组织一次二级关键装置要害（重点）部位安全检查。3.1.3 负责组织春季防雷、防静电安全检查；夏季防暑降温、防食物中毒安全检查；秋季防火安全检查；冬季防火、防爆、防滑安全检查。3.1.4 组织节日前安全检查。3.1.5 组织装置检修施工过程中的安全检查。3.1.6 负责重大危险源及关键装置要害（重点）部位安全、环保和职业卫生专业的检查。3.2 机动部职责3.2.1 每月对各单位进行一次安全检查。3.2.2 组织春季防解冻、防跑漏安全检查；秋季组织防冻保温安全检查、组织设备方面的防冻、防凝安全检查。3.2.3 组织锅炉、压力容器、压力管道、电气设备、机械设备、安全和卫生装备、监测仪器等专业安全检查。3.2.4 组织装置停工交出检修前的安全检查。3.2.5 负责重大危险源及关键装置要害（重点）部位设备专业的检查。3.3 生产部职责3.3.1 每月对各单位进行一次安全检查。3.3.2 组织冬季工艺方面的防冻、防凝安全检查。3.3.3 组织装置开工前安全检查。3.3.4 负责重大危险源及关键装置要害（重点）部位工艺专业的检查。3.4 技开部职责负责组织新、改、扩建项目竣工及试运转时的安全检查。3.5 企管部职责 每半年组织一次以落实岗位安全责任制为重点的综合性安全检查。3.6 保卫处职责3.6.1负责组织夏季防洪防汛安全检查。3.6.2负责组织机动车辆的安全检查。3.7 消防队职责3.7.1 每月对各单位的消防、气防设备、设施进行一次全面安全检查。3.7.2 负责节日前的消防检查，重点对公共娱乐场所、人员密集场所进行消防检查。3.7.3 负责重大危险源及关键装置要害（重点）部位消防专业的检查。3.9 各基层单位职责3.9.1 负责落实班组交接班检查和班中巡回检查。3.9.2 每周进行一次安全检查。3.9.3 每月进行一次全面检查。4 管理内容与控制要求4.1 安全检查内容安全检查主要包括安全管理检查、现场安全检查。4.1.1 安全管理检查主要内容：4.1.1.1 检查各级领导对安全工作的认识，各级领导班子研究安全工作情况的记录、安委会工作会议纪要（记录）等；4.1.1.2 安全生产责任制、安全管理制度等修订完善情况；各项管理制度落实情况；职业健康安全管理体系的建立和符合情况。4.1.1.3 检查各级领导和管理人员安全法规教育和安全生产管理的资格教育是否达到要求；检查员工的安全意识、安全知识教育，以及特殊作业的安全技术知识教育是否符合要求或规定。4.1.2 现场安全检查主要内容4.1.2.1 按照工艺、设备、电气、仪表、安全、消防、职业卫生、储运、检维修和改扩新建项目施工等方面的标准、规范和制度，检查生产、施工现场是否落实，是否存在安全问题；4.1.2.2 检查企业各级机构和个人的安全生产责任制是否落实，检查员工是否认真执行各项安全生产规章制度和操作规程。4.1.2.3 检查生产、检维修和改扩新建项目施工等直接作业环节的各项安全保证措施是否落实。4.2安全检查形式4.2.1 综合性检查综合性安全检查是以落实岗位安全责任制为重点，各专业共同参与的全面检查，分公司至少每半年组织一次；基层单位每月组织一次。4.2.2 日常检查每月组成三个联合检查组对全厂进行安全检查,排查事故隐患。每组由生产部、机动部、安环部各1名领导带队，每个组成员由生产部、机动部、安环部、消防队管理人员组成。日常检查包括班组、岗位员工的交接班检查和班中巡回检查，以及基层单位领导和工艺、设备、电气、仪表、安全、消防、职业卫生等专业技术人员的经常性检查。各岗位应严格履行日常检查制度，特别应对关键装置要害部位的危险点进行重点检查和巡查，发现问题及时报告有关部门解决，并做好记录。4.2.3 专项检查专项安全检查包括季节性检查、节日前检查和专业性安全检查。4.2.3.1 季节性检查。根据各季节特点开展的专项检查。春季安全大检查以防雷、防静电、防解冻跑漏为重点；夏季安全大检查以防暑降温、防食物中毒、防台风、防洪防汛为重点；秋季安全大检查以防火、防冻保温为重点；冬季安全大检查以防火、防爆、防冻防凝、防滑为重点。4.2.3.2 节日前检查。主要是节前对安全、保卫、消防、生产准备、备用设备、交通、娱乐场所、应急预案进行的检查，特别应对节日期间领导干部、管理人员和检维修队伍值班安排、车辆值班和安全管理，以及原辅料、备品备件、存在隐患的防范措施和应急预案的落实情况进行重点检查。4.2.3.3 专业性检查。主要是对锅炉、压力容器、压力管道、电气设备、机械设备、安全和卫生装备、监测仪器、危险物品、运输车辆等系统分别进行的专业检查；以及装置开、停工前、新装置竣工及试运转等时期进行的专项安全检查。4.3 检查要求4.3.1 安全检查应按照国家现行规范、标准和集团公司有关规定进行。4.3.2 各单位应认真对待各种形式的安全检查，正确处理内、外部安全检查的关系，坚持综合检查、日常检查和专项检查相结合的原则，做到安全检查制度化、标准化、经常化。4.3.3 对法定的检测检查和政府督查，各单位应积极配合，要按照规范标准定期开展法定检测工作。对政府部门组织的督查，企业应将检查情况及时向集团公司报告。4.3.4 直属企业开展安全综合性检查和专项检查，应成立由企业领导负责、有关专业部门专业人员参加的安全检查组织，提出明确的目的和计划。参加检查人员应有相应的知识和经验，熟悉有关标准和规范。4.3.5 安全检查应依据充分、内容具体。各职能部门和基层单位要结合本单位的安全职责和安全生产特点确定检查内容，编制不同的安全检查表（车间按工艺管理、设备管理、安全管理分别制订周检、月检表），根据表中所列的检查项目逐项检查。并通过实践不断修改安全检查表，使之日臻完善。4.3.6 安全检查应认真填写检查记录，对查出的问题，检查人员或检查组应向被检单位提交整改通知单。对综合性检查和重要的专项检查，检查组须做好检查总结，并按要求报主管部门。4.3.7 安全问题整改通知单应符合本企业的职业健康安全管理体系的要求。所含内容有：检查日期、存在问题、检查人、要求整改期限、实际整改完成时间、整改责任人、复查人等。4.3.8 被检单位对查出的问题应立即落实有针对性的整改措施；暂时不能整改的，除采取有效防范措施外，还应制定计划、落实整改；对需资金投入整改的问题，各基层单位报各专业主管处室，各专业主管处室负责落实整改资金，限期整改并对整改措施进行有效性评估。隐患治理项目应按照隐患治理管理程序执行。4.3.9 主管职能部门、各基层单位对隐患和问题的整改情况，应进行复查，跟踪督促整改措施的落实，实现闭环管理。5 形成的文件与记录5.1 安全检查表5.2 安全检查问题整改通知单5.3 安全检查台帐6 检查和考核按照日常工作检查考核细则进行考核。7 附则7.1 本标准解释权归安全环保部。附加说明：本标准由沧州分公司提出。本标准由安全环保部负责起草。本标准主要起草人：夏继飞 何玉帮 赵 跃