公司仓库管理制度1.doc

*公司 WI/HC22-2013 仓 库 管 理 制 度编制： 审核：批准： 2013-04-15发布 2013-05-01实施1 主题内容与适用范围本制度具体说明了物质的出入库、物资的保管及保管人员工作的具体要求，本制度适用于与公司仓库管理有关人员。2 作业内容与要求2.1 物资的入库验收2.1.1 物资入库由采购人员填写入库单，作为入库依据交保管员，保管员将根据单据上的有关记载对照物资逐项验收，确认无误时，方可办理入库手续。2.1.2 凡物资入库前一般都必须经检验人员验收，合格后办理入库手续。2.1.3 在检验过程中，按照产品的质量控制程序如发现材质、规格、型号、数量不符合或有破损等情况，应立即通知采购人员，会同质检人员，对有问题物资进行检查，保管员不能办理不合格产品入库手续。2.1.4 对不能及时检验的物资由仓库人员负责放入待检验区，做好相应的标识。2.1.5 对不合格品由采购人员负责退货或组织让步处理，让步处理应满足有关程序要求。2.1.6 因单据不齐全，但经验收合格，如生产急需可先办理临时入库，执行正常发放手续，但应及时补齐单据，以便登记入账。2.2 保管制度2.2.1 保管员对已办完正式入库手续的物资，应按分类规格、型号分库、分区、分类存放，及时填卡登帐，做到库、架、层、位“四号定位” “帐、卡、物”一致，按照物资的形势和性质，做到上摆轻，下摆重，货架标识明显，存放合理，整洁稳固。2.2.2 库存物资按不同品种、性质、确定保管方法，有特殊要求的必须按要求存放和保管。A、易燃、易爆、易中毒物资必须单独存放，定期检查；B、军品的精密仪器，贵重物资，必须妥善保管；C、型材按成份涂色标识或悬挂卡片标识，根据性质及时擦锈，定期保养；D、辅助材料，易损物资等要防止虫咬、防潮、防霉、定期检查，倒垛翻晒；E、橡胶、塑料制品要防止老化，变色粘连，放在阴暗处，定期检查；F、有储备期限的物资应标明出厂日期和进库日期，分批存放，坚持先进先出，不允许后进先发，发现将超过存放期限时，应及时和管理人员反应处理，以免造成不必要的经济损失；G、要充分利用库房的空间，合理存放库内物资，做到库容库貌整齐、美观。2.2.3 库存物资应坚持做到“五查”既收料前查、发料后查、忙时坚持查，月底全面查，半年彻底查，并做到连续盘点确保库存物资帐、卡、物相符。2.2.4 保管人员在下班前，班后经常坚持检查门窗是否关牢，锁好，如发现问题要保护现场，做好记录，立即报告主管领导和保卫部门，门锁钥匙要专人管理。2.2.5 保管员与采购员、计划员要密切联系，协作配合，对不合格、短缺等物资要及时通知采购员、计划员，采取措施，保证供应，对库存积压物资，要经领导批准后处理，对库存物资要掌握最高和最低合理储备量。2.2.6 要熟练掌握业务内容，对工作精益求精，做到“四会”“三熟悉”（会识货、会写算、会用度量衡，会保管保养。熟悉规章制度，熟悉物资用途，熟悉正常业务手续）。2.3 物资的发放2.3.1所有物资的发放必须遵循先进先出的原则。2.3.2 所有物资出库时必须办理正式出库手续，如有特殊情况必须经领导批准后方可借用出库，保管员不准私自借物资出库，发放前认真审核领料单，手续是否完备齐全，手续不符，拒绝发放。2.3.3 对借用出库的物资需由借用人写出借据经分管领导批准后方可出库。2.3.4 作业区生产用料须有领料单，领料单经稽核人员审核签章后方可按照填写的名称、规格型号、数量发放，不准任意增减；如领料要求更改名称、规格数量等应重新办理领料手续，领料单涂改无效。2.4 登帐2.4.1 保管员即要管物资又要登记入帐，入帐要严格执行有关财务制度。2.4.2 帐册设置，帐页排列要物资类别装订成册，物资名称、规格型号、材质成份应详细填写，每本帐有分日的收发、结存、金额，汇总按月结帐，并做到日清月结。2.4.3 各种单据按月份分类装订，妥善保管，以备后查。2.4.4 收、发料后必须及时入帐，入帐必须用钢笔，不准用铅笔或圆珠笔，退料要用红墨水，字迹要清楚。2.4.5年初换新帐，原有帐存的第一页应填写“上年转入”字样，照原数转，不得改变。2.4.6 有关的质量证明书、合格证、说明书等技术资料要妥善保管，以备有用可查。2.5 退料2.5.1凡领出的物资因多种原因不再需要时，应及时办理退库手续。2.5.2 发出物资退库处理时，如有名称、规格不符或质量有问题，必须经检查人员检查合格后，才可办理退库手续。2.5.3 退库的物资经检查人员检查合格后，应及时登帐入库，不合格品物资根据有无修复和是否报废单独存放。2.5.4 无退料手续的物资，保管员不得收留，退料时有仓管人员用红色笔填写领料单，以示退库物资。