门禁控制系统管理制度.doc

门禁控制系统管理制度文件编号文件版本起草部门生效日期编 制审 批目 录1目的及说明32适用范围33职责与权限34流程与内容45附件86参考文件97修订历史101 目的及说明 制订本制度的目的，是为了加强对公司门禁系统的管理，便于全体员工遵守，以及作为管理人员和维修人员执行工作的依据。2 适用范围适用于xxxxxx有限公司。3 职责与权限3.1 本制度由公司安全部负责制订和实施。3.2 门禁系统授权由公司安全部门禁系统管理员负责操作。3.3 本制度规定公司的安防系统只能由安全部硬件维修员、保安队员或安全总经理批准的人员使用和维护，其他人员禁止操作和更改，要求保安队员、安全部硬件维修员在进行安防系统的工作时遵守和执行本制度。3.4 本制度由安全部每年定期更新两次，其它时间如果员工或客户提出要求，经评估后可以作出修改。4 流程与内容4.1 门禁系统说明4.1.1 说明公司为加强人员的安全控制，安装了门禁控制系统，覆盖所有厂区范围，通过不同级别的授权，公司的员工只有经刷卡识别后才能够进入特定的区域。而来访人员只有通过公司人员的接待并领取证件卡才能到达相关区域。4.1.2 记录保存门禁系统的任何操作都会以日志方式自动保管备查，包括系统操作员和管理员。相关的记录保留时间最少为3个月。要求每3个月对门禁系统进行一次清理和备份，由安全部负责并记录。4.1.3 门禁系统组成门禁系统主要由门禁系统数据服务器、圆桶门1控制电脑、圆桶门2控制电脑、圆桶门3控制电脑、圆桶门4控制电脑、圆桶门5控制电脑、圆桶门1、圆桶门2、圆桶门3、圆桶门4、圆桶门5、门禁授权管理电脑、报警监控电脑和门禁控制器组成。所有的控制电脑通过TCP/IP网络连接来进行相互之间的数据传输，门禁系统网络与办公网络在物理连接上是相互独立的，相互之间互不干扰；门禁授权管理电脑与门禁控制器通过CAN BUS网络连接来进行数据传输和控制。门禁系统网络拓扑图门禁系统数据服务器圆桶门1控制电脑圆桶门2控制电脑报警监控电脑门禁授权管理电脑门禁控制器1门禁控制器2门禁控制器3门禁控制器NCan busTCP/IPTCP/IPTCP/IPTCP/IPTCP/IP圆桶门1圆桶门2 4.1.4 门禁系统的报警 对于门禁系统的管理，监控室的门禁实时监控计算机对各门的非法进出操作进行自动检查，当扫描到有问题发生时，则会激发报警，当保安人员发现报警时，应立即从录像查明报警位置和人员，联系其部门负责人进行处理，对其中的异常情况要交由保安队长处理。保安队长应及时与安全经理或相关部门的经理，对发现的异常情况进行分析并决定处理方法。 4.1.5非法打卡安全经理每周检查一次非法打卡记录，对于异常情况非法打卡的人员，我们将调查原因，对该员工提出口头警告及教育，直至开除并扭送公安机关。相关记录按照安全标准的要求需保留3个月待查。4.1.6管理员门禁控制系统由公司安全部派门禁系统管理员管理，负责系统的维护，解决技术方面的问题，带有门禁系统的门在损坏后要求在1天内修复。同时负责制证及对系统的授权。访问控制系统的密码要求每三个月需更换。4.1.7 登录控制门禁控制系统的控制计算机放在专门的房间，只有相关人员才有权进入，其房门在无人时，必须保持关闭。由管理员输入账户和口令，完成对权限的效验后，才能对系统进行操作；当操作员任何时候离开控制计算机时，都必须退出门禁控制系统。以上更改记录和人员批准都必须经过安全总经理的批准。登录帐号授权人员门禁主机登录门禁系统登录 4.1.8 后备电源门禁系统要求接入公司的后备电源系统和后备发电机组网，后备电源要求保证48小时供电，由系统管理员负责日常检查和对外联系检查，保留相关记录。4.2 门禁卡的管理 4.2.1 新员工被聘用由人力资源部填写这些人员的人员入职通知单给安全部门禁系统管理员和被聘人员所在部门，并会发放两张证件卡给该员工，一张是员工卡，注明员工部门、工序等字样，员工卡上还印有员工的相片，它说明了员工的部门、身份，一张是智能卡，智能卡具有多种功能，是员工在公司唯一的权限标识，它与公司的门禁系统、考勤系统、服务系统紧密联系在一起。 4.2.2 新员工门禁权限门禁权限遵循最小权限要求，生产部新进员工的智能卡的初始权限只允许开通相应的双玻璃门、生活区十字转门及其它所必须进入本职工作岗位的通道门禁权限，由人力资源部书面通知安全部门提前填写申请开通。如：圆筒门、研发部大门、十字转门等，其它安全区域的门禁由部门主管在其工作的试用期并考核通过后再决定是否开通，手续同上。职能部门等新进员工只开通办公楼的玻璃大门。并且各部门员工按照不同的部门区域，门卡的颜色有不同的区分。 4.2.3门禁卡使用A、员工证件只允许员工本人使用，不得转借他人。B、每个员工收到智能卡后，均应在当天更改进入圆筒安全门的原6位数密码，由其相应的部门主管检查更改情况。C、员工在出入厂区时必须出示识别标识，工作期间必须佩带标识于胸前，易于旁人的辨认，对于不遵守规定的员工，保安人员有权警告通知部门处理、禁止其进入公司直至报告公司领导处理。D、员工在进入生产区时，必须读卡并输入其6位密码，在经过圆筒安全门的体重测试后才能进入生产区。员工的体重在第一次进入圆筒门时会自动检测，以后进入生产区时的体重只允许与前一次的体重有5公斤的偏差。只允许门禁系统管理员或保安队长才有权进入圆筒门控制系统进行有关的操作。E、对于确实是本人使用的门禁卡但又无法正常使用的情况，保安人员可通知安全部门禁系统操作员一起核实后，再进行相应处理：l 若是遗忘密码或系统数据紊乱，则重设数据。l 若是卡坏，则回收此卡，重新填写门禁授权、更改申请单，领取新卡。 F、来访客人的门禁卡有一固定6位数的密码以及一个设定范围的体重标准。G、生产厂区的门全部实行单次进出控制管理。4.2.4 空白门禁卡的保管未启用的门禁卡保存于安全保险柜内，双管控制，由门禁系统操作人员和安全人员在场才能开启保险柜，并填写详细的购入和领出记录。4.2.5 老员工门禁权限变更员工到达工作部门经过试用期后，或更换工作岗位时，门禁卡在系统中相对应的权限也必须进行必要的增减。由工作部门根据需要填写门禁授权、更改申请单，并由部门主管、安全经理及正（副）总裁的批准后，安全部负责门禁系统的操作员负责添加和更改系统中的权限。系统遵循最小权限管理的原则，不允许获取超越本人权限以外的权限。权限的更改必须经过部门主管、安全经理及公司正（副）总裁的批准。公司副总裁以上人员具有公司所有门禁的权限。 4.2.6 损坏或遗失补办员工损坏或遗失门禁卡，必须立即向部门主管或经理汇报，部门主管或经理在30分钟内确认后，通知系统操作员（晚上则通知监控室保安人员）将遗失卡的权限暂停，此门禁卡的权限必须在8小时内予以全部取消。该员工必须书面说明原因，然后填写门禁授权、更改申请单，经部门主管及安全经理、及正（副）总裁的批准后，安全部门禁系统操作员负责门禁系统的操作员凭已批示的书面证明和门禁授权、更改申请单方可更换新的门禁卡。 4.2.7 忘记带卡对于忘记携带门禁卡到公司上班或刚遗失门禁卡等待办理的普通员工，在上班进入圆筒安全门时，必须有工序主管或部门经理以上人员的证明，并抵押本人相关证件后，保安人员才能给其办理借出贵宾卡的手续，而且此卡的借用时间只允许为一个工作日。对于工序主管或部门经理以上人员出现类似情况时，抵押本人相关证件后，保安人员即可为其办理借出贵宾卡的手续。 4.2.8 员工离职当员工离开公司，必须填写离职人员交接表，人事部凭表办理结算，安全部门禁系统管理员凭表回收其员工卡，员工卡立即销毁，门禁卡的权限从系统中予以删除，如当天无新员工入职，则将此门禁卡返还保安监控室保管。4.2.9 未佩带卡员工对于在公司场区未佩带门禁卡的人员，可报告保安室或有礼貌地询问并引导其到公司的前台及保安人员处，由有关人员做相应的处理。 4.2.10客人来访客人来访，在大门保安室领取无门禁权限的来访人员卡，可到办公区进行访问。如需到生产区，需按生产区入口管理规定，办理贵宾卡方可进入。详见出入口及通道安全管理制度。4.2.11贵宾卡的保管贵宾卡保管在两个监控室专门的箱子中，每次需根据填写并批准的保密协议，扣押有效证件方可领取，而且要详细登记。贵宾卡每天使用后要归还，第二天可续借。两班交接时必须清点签字。保安队长每天检查。 4.2.12 门禁卡使用过程的补充规定：l 门卡遗失的,需要及时报告和重新申请,一年内丢失门卡两次的，处以加倍罚款，三次丢失门卡的，建议辞退。l 各工序有新员工进入的，请及时对新员工培训门卡的正确使用方法。l 门卡中不应插入日历牌等杂物,也不要把卡折弯以免压坏.。l 进入公司,请将门卡佩带于胸前,也不要拿在手上摔来摔去。l 门卡不得转借,不可以从门缝中传递.有需要的请各部门安排开通需要的门禁权限。l 新员工拿到门卡后，必须及时更换初始密码，新密码不能是6个6和6个8这样的简单数字。l 对于自己没有权限的门，应教育新员工不要试图打开,因系统有非法打卡的记录，对于多次非法打卡的人员，我们将进行调查和处理.。 4.2.13 门禁卡的版面设计参照xxxxxx公司的门禁卡版面设计管理规定。5 附件附件1 制证室工作制度一、 对来访人员参观及证件制作的管理流程1. 确认有来访人员的部门（包括机修和施工人员）必须提前一天填写预约申请单，由总（副总）裁审批交安全部制证室存档备查。2. 制证室根据预约申请单，通知生产部文员转告车间做好准备。并做好制证准备。3. 来访人员到达后，若需直接进入公司办公区，则在公司前台填写完来访人员登记表，由被访部门人员陪同进入办公区，被访部门指定人员在登记表上签字确认。4. 对需要进入生产区的参观贵宾以及设备维护的机修人员或工程施工人员，必须随同被访人或其指定人员至制证室照相，制证员填写来访人员办证照相登记表，包含以下内容：姓名、日期、证件号码、所进入生产区参观的部门名称，核实无误后，对其人员照相，并将相片打印贴保密协议背后。5. 如已持有经批准的预约申请单，则在客人填写保密协议（此时可不用公司领导在保密协议上签名）和照相后，被访人只需将其来访人员的保密协议和打印的照片以及将来访人员的证件原件交于保安核实无误后，领取贵宾卡即可进入车间；参观完毕后，凭贵宾卡换回证件。6. 如客人是临时来到，接待部门尚未填写预约申请单的，则在客人填写保密协议并经公司领导批准后，办理照相打印照片手续，来访人员将证件原件交于保安，核实无误后，领取贵宾卡方可进入车间；参观完后，凭贵宾卡换回证件。7. 凡需要经过圆筒门进入生产区的所有来访人员（包括机修或施工人员），必须着穿防静电服和鞋套，携带的箱包和照相器材需存放于监控室，公司领导特殊批准的除外。8. 所有来访人员的照片及资料保留，以便存档备查和下次来访时直接调用。二、 对公司员工证件制作的管理流程1. 所有进入本公司工作的员工，都须按公司规定统一佩带工作牌入厂上班。2. 对新入职员工，由人事部下发入职人员名单（姓名、部门、员工编号），发放门禁卡，入职当天上午11：00之前帮员工开通玻璃门、圆筒门，以便进入车间进行生产。如有工作需要授权其他门禁的员工，由部门经理和安全总经理批准下再开通。3. 员工入职一周后，在人事部给予入职人员名单（姓名、性别、部门、编号，入厂时间）时，由制证室通知各部门文员安排入职人员按照制证室指定的时间照相；若有相片损伤或丢失需要补办的员工，须及时与部门负责人说明及申请，到制证室补办。4. 所有员工相片都必须存档备用，以便需要及时补办时或对离职人员调查时都可以随时调用。5. 对已照相的入职员工相片，一一修改和整理分类，按人事部给予的名单（姓名、性别、编号、部门），按照以下设计要求制卡：1) 颜色：照片底色为普天蓝色；2) 字体：企业名称（汉仪大黑简体），其他文字（汉仪中黑简体）。3) 编号：由人事部统一编制发布，为四位4) 按生产部不同安全级别的员工门禁卡要求在员工编号区域覆盖彩色条，尺寸大小长为5厘米，宽1厘米，颜色区分为：（1） 数据中心、银行卡、个人化中心使用门禁卡编号底色为大红色；（2） 仓储中心、质控中心使用门禁卡编号底色为粉红色；（3） 充值卡、包装、接（非接）触卡、终检车间使用为草绿色；（4） 印刷车间使用编号底色为天蓝色；（5） 生产部办公室、生产技术支持使用的与公司职能部门的一样，不用添加颜色标识。6. 按照以上要求一一打印出来，然后分类登记，做好记录、留底；通知各部门负责人按时到制证室领取相片，并核对无误后，签字领取使用。三、 制证员的工作职责1. 严格遵守公司规章制度，按时上下班，不迟到、不早退；办公时间坚守岗位，外出办事向部门负责人报告去向、时间并保持工作联系。2. 严格履行职责，及时、准确地完成所承担的工作，做到当天工作当天完成，不积压、不拖延、不失误。3. 在确认公司各部门有来访人员或入职员工时，积极配合各部门，及时、合理的安排相应工作，对所有人员的相片及资料认真整理、归类；4. 对员工指出有遗漏或制作混淆的地方，制证员应及时更改和补办，避免影响他人工作。5. 遵守保密制度，加强保密意识，做好保密工作；对公司或其部门的重要文件、涉密资料等不随意向任何人员泄露，确保公司的安全。6. 每天认真检查制证室中的设施，确保设施良好，出现故障必须及时上报和维修好，保证制证工作的正常开展。7. 保持制证室卫生清洁干净，物品摆放整齐有序，创造优美舒适的工作环境。8. 做好安全防火工作，下班前和外出时关好电源，检查无安全隐患后方可离开。附件2 门禁授权、更改申请单Card Access Authorization Application申请编号： Application S/N. 申请日期： Date 新员工门禁授权 现有员工门禁授权更改New Employee Card Access Authorization Present Employee Access Right Change姓名Name性别Gender工号Job No.现工作部门Dept授权说明Note门禁卡编号Access Card No.授权范围Authorization新增门禁范围Access Right to Be Added删除门禁范围Access Right to be Deleted授权时间Authorization Period开始日期 Initiate Date开始时间Initiate Hour结束日期 Expire Date 结束时间Expire Hour永久开始日期及时间Initiate Time of Permanent Authorization部门主管审批Supervisor安全经理审批Security Manager总裁审批General Manager备注： 1、在紧急情况下，请与副总经理取得联系并进行门禁授权操作。Note Please notify the Deputy Manager about card access authorization under emergency 2、此份申请单只填写一位员工的申请要求。This form only applies to one employee at one time 以下由公司安全部门填写The below should be filled by Security Department 申请收到时间： Application received on _/ _ /_ 授权操作员签字： Access Right Authorized by 安全经理签字： Approved by Security Manager6 参考文件文件名称编号1.安全手册2.xxxxxx设计手册3.4.7 修订历史版本拟制收到日期修订说明完成修改日期安全总经理审批V1.0.0吴继忠2001.04.04第一份草稿2001.04.26潘文俊V1.0.1吴继忠2001.05.02草稿2001.05.22潘文俊V1.02吴继忠2001.05.22最终草稿潘文俊V1.03吴继忠2001.06.15有效版本2001.06.15潘文俊V2.00吴继忠2002.12.17文件合并和修改2003.06.26潘文俊V2.10吴继忠2003.08.20多项修改2003.11.20潘文俊V2.11吴继忠2003.12.01多项修改2003.12.02潘文俊V2.12吴继忠2005.06.01多项修改2005.06.15潘文俊V2.20吴继忠2006.08.02部分修改2006.09.15潘文俊V2.30吴继忠2008.03.01部分修改2008.03.02潘文俊V2.31吴继忠2008.06.06根据VISA要求，部分修改2008.06.25潘文俊V2.32吴继忠2008.08.11BCP和内审计划作部分修改2008.09.28潘文俊V2.40吴继忠2008.11.10文件结构及内容修改并统一版本编号2008.11.20潘文俊