烟草专卖内部专卖管理监督检查制度.doc

烟草专卖内部专卖管理监督检查制度第一条 为切实加强县局内部专卖管理监督工作，认真履行内部专卖管理监督检查职责，根据烟草专卖法律、法规、规章，制定本制度。第二条 内部专卖管理监督检查由内部专卖管理监督股组织实施，要制定具体的检查方案（包括成立检查工作组、明确检查重点和方法等），并组织实施。内部专卖管理监督检查的对象：同级卷烟营销部。第三条 内部专卖管理监督检查的主要内容：1、卷烟营销部内部自律制度建立和执行情况；2、卷烟销售情况（有无超限量供货、未按规定的价格、渠道、方式投放特殊用烟，有无虚假订单、虚拟客户销售卷烟等问题）；3、其它需要检查的内容。第四条 内部专卖管理监督股根据履行内部专卖管理监督职责的需要，在实施内部专卖管理监督检查过程中，有权行使下列职权：1、对业务经营部门进行检查。2、询问业务经营部门的工作人员，要求其对有关事项做出说明。对检查人员询问的有关事项,业务经营部门的工作人员应当如实说明。3、要求业务经营部门提供、报送相关文件、报表和资料。有关业务经营部门应当如实、及时提供、报送有关文件、报表和资料，并对其所提供、报送的相关文件、报表和资料实质内容的真实性负责。4、查阅、复制业务经营部门有关的文件、单据、记录、业务函电和其他资料。对可能被转移、隐匿、销毁的文件、单据、记录、业务函电和其他资料予以封存。5、利用计算机信息管理系统，对业务经营部门组织的卷烟经营活动等情况进行网上监管。6、依法依规查处业务经营部门违反烟草专卖法律、法规、规章的行为，追究相关责任人的责任。第五条 内部专卖管理监督检查采取定期检查与不定期抽查相结合的方式依法实施。第六条 根据检查对象和范围，每月对业务经营部门开展一次全面检查，并根据内部专卖管理监督工作的实际需要随时进行检查。检查报告由检查组组长和被检查部门负责人共同签字后存档备查。第七条 内部专卖管理监督股检查的结果，作为对各级领导干部内部专卖管理监督目标责任制考核的重要依据。第八条 对检查结果要逐级审批后进行通报，对检查中发现的问题要按照相关程序及时进行处理。被检查部门针对检查中发现问题所制定的整改措施及整改情况应及时向内部专卖管理监督股反馈上报。 在内部专卖管理监督检查中工作人员营私舞弊、滥用职权、违反有关规定的，根据情节追究有关当事人的责任。