饲料业务流程（DOC） .doc

江西绿环饲料科技有限公司饲料作业流程二O一三年五月二十日A、 饲料厂从采购环节、生产环节、销售环节的流程图（大致的流程）原料部订货原料进厂品管抽样过磅开具化验单原料入库投料领用原料粉碎混合 打包入库制粒冷却销管开票客户交款客户提货门卫核对放行B、 原料入库流程采购审批单购货合同采购采购部品管保管司磅监磅仓库卸车空车过磅开具入库单采购部划价财务结算采购部根据采购合同和当天的原料到厂情况，通知品管进行抽样化验，品管部开具初检合格单，传递给采购、保管安排过磅、卸车、入库并开具入库单再传递到财务部进行结算。注意事项：1、只有初检经验收合格原料的，方可进入仓库，在卸车过程中品管部要进行大范围的抽样并开具验收单。2、对原料入库，尤其是大宗原料的购入，必须现场监卸（ 1>发现是否有作弊行为（沙、石头），2>质量问题（发霉变质及时处理），3>现场管理（卸花*垛*高）。要求公司购一电子秤，每车抽10-15包进行称重，然后求取平均包重，同过完皮重后取得的平均包重进行核对，检查是否有较大差异或地磅有无异常。对于供货商随车带过磅单，我公司过磅后需先核对供货方过磅单再将我公司过磅单提供给供应商。3、 原料应分区码垛，整齐规范（保管安排，考虑各种原料的用量（提升效率）、品质（距离、品种-避免交叉污染）；4、 卸车完毕后，保管将入库的原料与装卸队长共同盘点，再根据过磅单并与厂家数量进行核对，扣除（按合同标准）包装后进行开单入库，开单入库的前提是必须有品管的验收合格单。如果品管未开具验收合格单仓库保管员不得开具任何形势的“收条”或“入库单”给供应商。5、 将入库单（附过磅单、厂家过磅单）、品管化验单、原料部扣价扣重报告、采购合同、发票归集完毕后转给财务办理结算。入库完毕后，及时悬挂垛位卡，填写内容（购进时间、原料名称（含规格）、厂家、包数、平均包重）完整、准确，字迹清晰。6、 编织袋、标签入库： 1>首先经品管检验合格后方可入库。 2>要求厂家100条一小捆500条一大捆，不出现零头现象（方便日常管理）。 3>抽查数量的方法可采用称重检查的方法，同品种/类型的包装挑选整捆的包装袋秤重，挑选最轻的捆数进行点数，然后所有的捆数以最轻的那捆为准。数量查点比例不低于总量的30%，并做好记录。 4>来货数量超出公司规定合理库存天数时，经采购部、财务部批准后方可入库。7、 无立筒仓的公司，在卸玉米、小麦时，应先装包打围然后再卸车，以便于以后盘点8、 玉米、小麦在卸车过程中，应督促品管对以上原料进行不定时、不定点的多次取样检验，以保证产品质量C、原料出库流程销管下达生产计划计算大料理论耗用投料工领料，投料仓管出库大料出库品管填写小料领用表保管发料仓管出库小料出库根据生产计划算出领用包装数量领用包 装仓管出库包装出库现场发货销管将生产计划单转给车间核算，品管核算计算出大料、小料、包装物的使用量，将领用表转给保管，保管安排生产人员领料发货，盘库、填写出库单，根据实际情况进行出库。注意事项：1、对原料的发出按先进先出原则操作（如有指定原料使用要求请按品管部书面要求执行）。2、投料工在领用原料时严格按照品管部的要求以及保管指定的垛位执行，领用时将垛卡填写完整（日期、领用数量、结存、领用人），保管员在每日盘库时将盘库数量与垛卡结存相比较。应该完全一致，如有差异及时查找原因，并反馈到生产与财务。3、保管在实际出库时应要将车间料仓的数量加上，车间料仓为保管的第二仓库，每日看盘点出库数量与投料工投料数量差异是否在正常范围内（略有差异在于车间料仓估计值），较大差异及时找出原因。4、 小料在生产领用时，要求保管在现场监督，做到零损耗。5、 为了控制产成品数量的准确性，应根据本班的生产计划领用编织袋、标签，领用时逐条、逐张清点数量（保管平时先清点好）；当班生产完毕。车间核算员应核对产成品所用编织袋、标签数量与编织袋、标签的出库数量、所剩数量（包括破包与不合格品）是否一致。6、 编织袋、标签的出库数量-破损-其它（回机、不合格）成品入库数量-简包装-散装7、 保管员需定期对原料包装的残余进行抽检称重，如有较大残余（根据各原料品种确定），需根据残余数量对相应投料岗位按库存价格的2倍予以处罚，以监督投料工的工作质量D、 产成品入库程序生产车间生产完毕抽包称重班长、保管员、核算员签字确认倒运入库填写成品垛位卡 1、 只有经质检合格的产品，可进入仓库作为待售成品管理。2、 对入库的成品，应当经常抽包称重、感官验质，以评估其总重量是否准确，外观是否均匀，并应做好记录。对异常情况，及时反馈相关部门（品管部、生产部）。 3、 当班生产完毕后由倒运组长、保管员、车间核算共同清点数量，核对无误后方可入库（三者共同在倒运单签字）。4、 成品应分区码垛，整齐统一；对于不标准的垛位，及时通知生产部处理；对于包装印刷、封包工作的不足之处及时向生产部反映。 5、 掌握成品的存储期及安全存储期，对超期成品及时反馈品管部与销售部等，并跟踪处理结果，直至处理。 6、 及时对成品除尘，整理垛位；做好仓库现场卫生管理E、产成品出库程序审核销售单据现金收讫、签字是否齐全？点数装车客户签字确认装卸工协助客户封车装成品车过磅填写垛卡及时与销管核对发货数 公司发货单是成品出库的凭据，成品保管要认真核对发货单上开具的：品种、数量、规格、开票人、收款人、公司收款章无误后，按客户要求依次装车，并请客户签字确认，货车过磅后客户离厂，保管填写垛卡，并核对所发品种的剩余数量与垛卡是否一致，每日终了要与销管核对当日开票数量和发货数量是否一致，不一致要及时查找原因。1、 按公司规定，对成品的发出均按先进先出法操作。2、 在收到提货单据时,认真审核单据的完整(收款人签字、盖章) 3、 杜绝库内赊销。4、 每批成品发出前，要求客户共同清点，装车完毕后与客户复核，客户在发货单签字，以示数量准确。5、 破包及时更换，不得发出。6、 监督装卸人员对成品轻搬轻放，合理码车；雨雪等天气配合客户做好保护工作。E、 销售业务流程F、客户或司机到公司开票处财务收款空车过磅加盖“收讫”章、收款人签字过磅单、提货单仓库装货客户签字确认重车过磅司磅员核对发货数量门卫核对出门证放行说明：1、 销管员根据客户或司机描述品种，按规定价格进行开票，需要销售折让的一并开具。2、 出纳员收到销管员开具的销货单，认真进行核对发货价格以及兑现的立折，点收客户货款，加盖“款收讫”章，自留财务联，将其他联次交与客户（司机），尽量杜绝客户未交款先装车的情况。3、客户（司机）持销售单据到地磅室进行空车过磅，过磅完毕由司磅员在保管联加盖“空车已过磅”章。4、成品保管员收到加盖“空车已过磅”戳记的客户单据保管联，并按收单先后顺序安排发货，库存成品按照“先进先出”的原则发货。务必让司机在发货单的提货人栏签字表示已提货。5、装车完毕，装车工协助客户（司机）封车。6、司磅员对出厂成品车辆给予过磅，并验证装车件数是否准确，无误后将过磅单附在出门证上，并签字确认，则由门卫放行；存在较大误差的需查找原因方可放行。7、如果客户通过银行汇款到公司指定帐号，本人未亲自来公司而是委托司机来提货的情况，一定要核对好司机的身份，并要求客户签署委托书给公司，防止“骗货”情况的发生。8、销管每天在财务做账完毕后需要和财务核对当天兑现前期折让数，保证兑现折让准确。G、退货流程客户提出退货要 求销售人员现场确认销售经理批准拉回公司品管部门签字确认保管入库单独存放开具入库单销管办理退货手续财务办理手 续退货完成客户提出退货要求应先经销售人员现场确认、同意后，经公司品管部门确认并做出处理意见，连同保管人员开具的入库单（注明收到的品种、规格、数量、生产日期）一起转给销管和财务办理退货手续。注意事项：1、对于送货到客户处，不论对方提出何种理由，不是现款结算的，一律拉回；现款不足的，则根据支付数额卸货。根据退回的数量比例，由业务员承担相应运费。2、货物在运输过程中，丢失、被雨淋、被盗、被抢及其他有可能造成货物损失的，一律由送货司机承担全部损失。3、客户在保质期内退货（以标签注明的生产日期和保质期为准），但如果由于客户保管不善，造成产品发霉、结块、变质的，一律不予退货。如果产品没有变质而是由于积压，难以销售，或因定货失误，运费由退货客户承担，并收取相应的回机费（回机费标准需报片区总裁审批）。4、如果产品在出厂后保质期内，不是因客户原因而出现的质量问题，经品管确认确实属于产品质量问题的，在退货时，应由各品控点及有关生产人员承担200元/吨的回机费及相应的运费。 5、如果产品在超出保质期后客户要求退货，公司原则上不允许。如果确实需要退货的必须征得总经理的前提下，方可办理有关的手续，但客户要承担200元/吨的回机费。6、产品发出后，因生产过程中的失误所引起的问题（如编织袋装错，标签错放、漏放，包装不严，重量不足等），在保质期内可无条件退货，运费、装卸费由相关品控人员负责；包数发错，品种混发等情况由保管员承担全部损失。以上情况每出现一次对相关责任人罚款50元。7、因定货记录、开票、发货、运送失误，在保质期内公司可无条件退货，运费、装卸费由销售内务责任人承担。8、所有退货的数量未拆包的按标准包办理退货手续，已拆包的按实际称重办理退货手续；所有的退货价格一定要在原开票价的基础上扣回优惠、奖品和其他促销费用等。 9、客户提出退货时，业务代表必须到客户处查看产品的情况，由业务代表提出是否退货。客户退货（除无款或内务责任）必须由业务代表提前与公司联系说明退货原因，经销售经理和品管经理同意后方可退货。10、应由客户承担的费用如果对方不承担，由业务员承担。11、客户到公司退货，不熟悉退货程序的由销管详细解释，必要时代办理一切手续。H、回机流程销管下达生产计 划品管部根据生产计划品种下达回机计划品管部签字确 认保管根据回机计划单出库生产车间回机处理保管重新入库回机工序完成根据生产计划，品管部根据回机料的情况，下达回机计划，保管把回机计划单交生产人员进行回机，生产完毕后重新办理入库手续。说明：1、品管对回机料营养成分进行抽样化验；2、由品管根据化验结果提出能否使用、如何使用的意见，并书面通知生产部；3、品管认为不能使用的回机料，由财务部书面签呈报总经理（品管在签呈上签字确认）后按废料处理；4、可以使用的回机料，由小料投料工按照品管指定的时间和用量，在生产相应饲料时添加。I、核算工作流程销管下达生产计划填制生产领用料单巡测生产过程中的浪费、怠工现象生产过程、完毕品管抽包称重生产完毕，核对入库数量作出投入、产出分析表、出品率、损耗率如为计件工资，审核计件人员工作量是否与实际相符月末协调各岗位提前控制投料数量、协助盘点及时上报报表，及时提供数据品管根据生产计划，计算出各种原料的需要量，转给领料人到仓管处办理原料的领用、出库手续，品管要对生产过程进行监控，保证产品的质量、产出数量达到合格要求，及时做出出品率的分析，生产核算员准确计算员工计件工资、及时上报各种报表，做好各项存货的盘点工作。说明：1、 财务部指导保管人员及司磅人员的日常工作，督促保管员每天及时办理原料、成品的出入库手续。原料的出库应根据仓库的实际出库数办理出库手续（不能根据中控的数据办理出库）。2、 品管根据当日生产计划，及时填写生产领料单，协同生产部及时对回机料进行处理，保证生产的正常进行3、 生产核算员每天早上会同倒运组长，成品保管盘点当天所生产的产成品数量，保管并根据此数量进行入库审核 。4、 生产核算员并做出投入产出分析表、生产费用统计表，发现问题，及时处理。5、 财务部检查原料及成品的出入库情况，检查是否按先进先出的原则，是否存在浪费及怠工现象 ;检查回机料的处理是否按规定操作 6、 财务部检查过磅是否按规定流程执行7、 品管不定期检查原料包重并与初始包重对比，控制仓储损耗；监督成品包重抽查制度执行情况8、 生产经理月未协调各个岗位，提前控制投料数量，协助核算会计对原料及编织袋，标签，油脂的盘点9、 及时上报报表，提供管理所需的各种数据，各种数据必须真实、及时、口径统一，表格清晰、内容完整 。10、 品管协助保管、车间人员定期对称量器具（地磅、电子秤、打包称、配料秤、流量器等）进行校正11、生产核算员每天将中控记录投料和实际盘点以及配方理论出库进行核对，找出差异进行分析，将分析结果及时上报。12、档案资料妥善保存。