选煤厂安全质量标准化考评细则.doc

附件 选煤厂安全质量标准化考评细则项条项目内容及考核标准分数检查办法评 分 标 准一、安全质量2001安全管理制度、组织机构、人员配备齐全，积极贯彻落实上级安全文件。10查文件、记录安全管理制度不完善扣2分；安全组织机构不健全扣2分；不按规定配备专兼职安监员或缺少安全管理人员扣1分；不贯彻落实上级安全文件扣2分。2坚持每周开展安全检查及召开安全办公会议。安全培训有计划、有落实。10查文件、记录安全检查或安全办公会缺一次扣5分；无培训计划扣5分，落实不力扣2分，无证、未持证（或证件过期）上岗一人次扣5分。3建立健全防洪、防火、防雷、防爆、防冻及各类突发事故应急预案。5查文件、记录无应急预案每项扣1分。4按照选煤厂安全规程及山东煤矿选煤厂安全生产监督检查暂行办法排查安全隐患并及时整改。现场无重大安全隐患及违章行为。15查文件、记录、现场安全隐患一项未整改扣5分；记录不规范每处扣1分；有一处重大安全隐患不得分。现场发现一般违章行为一处扣5分，严重违章行为不得分。5现场各类安全防护设施完善、齐全、有效，职工按规定佩带劳动保护用具。安全通道畅通，应急照明完好。25查现场安全防护设施不齐全或失效每处扣5分；警示标识缺少一处扣1分；劳动保护用具佩带不齐全每人次扣3分。安全通道不畅通扣5分；一处应急照明不完好扣1分。6按照“四不放过”的原则对各类安全、生产、机电事故进行分析处理。10查文件、记录未按照“四不放过”原则进行分析和处理的，不得分；无事故分析报告扣5分；事故分析报告不规范扣3分。7实现安全生产，无人身及二级以上非人身事故。25查文件、记录出现一起二级非人身事故扣20分；出现轻伤及以上人身事故或一级非人身事故不得分。8质量管理制度齐全、责任明确、落实到位。三零工程、品牌建设有序推进。10查文件、记录质量管理制度不齐全扣5分；责任不明确扣2分；落实不到位扣2分；无品牌建设规划扣3分，无三零工程实施方案扣3分。9选煤产品抽查合格、无质量投诉。10查文件、记录选煤产品抽查不合格每批次扣5分；质量投诉形成赔付不得分。10精煤产品灰分、硫分批合格率达到100%。10查商品煤台帐精煤品种灰分、硫分出现一批次不合格不得分。11选煤产品全水分合格率达到100%。10查商品煤台帐选煤产品水分出现一批次不合格不得分。12块煤限下率达到质量规格要求。10查商品煤台帐块煤限下率超限不得分。13除杂设施齐全、完好，正常使用。20查现场主井提升原煤、块煤入选、原煤入洗、精煤、洗混煤及装车带式输送机上，一处未安装除铁器扣8分，除铁器不完好扣5分，除铁器不正常使用扣5分；跳汰机溢流堰、精煤筛、转载点等处除软杂质设施少一处扣5分，不完好扣3分。14具备完善的计质计量体系，自动化、信息化、智能化水平高。30查现场、记录主要入选及产品带式输送机安装皮带秤，每少一处皮带秤扣 5 分；皮带秤标定、维修记录齐全，无记录扣5分，记录不全扣2分；不按规定周期标定校验扣3分；精度达不到要求扣2分；皮带秤积煤、积尘扣1分，人为调整（压重物等行为）扣10分并通报批评；其他影响皮带秤准确性的行为视情节扣310分。入选原煤、精煤及装车带式输送机安装在线测灰仪，每少一处在线测灰仪扣5分；测灰仪标定、维修记录齐全，无记录扣5分，记录不全扣2分；不按规定周期标定校验扣3分；精度达不到要求扣2分。料位计、液位计、流量计、浓度计等齐全、灵敏、可靠，设备状态点检系统应用良好，视情况给予510分加分。二、生产经营40015生产经营管理制度齐全、责任明确、执行严格。10查文件、记录制度不完善扣5分；责任不明确扣2分；落实不到位扣2分。16精煤产量完成考核指标。80查平衡表每降低1%扣10分。17数量效率：±0.1含量 数量效率 重介 跳汰10% 95 9010.1%20% 94 88 20.1%30% 93 8630.1%40% 92 8340% 90 8030查现场每降低1%扣5分。原煤、精煤、中煤、矸石有月综合试验，每缺一项筛分浮沉试验扣2分。18矸石-1.8g/cm3 密度级含量： 跳汰选5%；重介选2%；中煤-1.5g/cm3密度级含量：跳汰选25%；重介选10%。50查现场、台账每超过1%扣10分。19浮选系统生产正常。20查现场煤泥实现全入浮，不能实现全入浮不得分。20循环水浓度适合生产要求。30查现场、台账循环水浓度超过50g/l 扣10分，超过100g/l 不得分； 脱介筛喷水超过30g/l 扣10分，超过50g/l 不得分。21洗水闭路循环。10查现场、台账有外排煤泥水不得分；生产补水未使用矿井水或中水扣5分，补加生活用水扣10 分。22粗煤泥分选尾煤灰分40%、压滤煤泥灰分45%。30查现场、台账粗煤泥分选尾煤、压滤煤泥灰分每降低1%扣3分。23吨煤加工费完成考核指标。10查财务报表完不成吨煤加工费指标不得分。24全员效率30 吨/工。20查台账、工资表每降低1吨/工扣2 分。25介耗完成考核指标。10查月报、台账脱泥工艺：介耗1.3kg/t不得分，1.0kg/t加3分；不脱泥工艺：介耗1.8kg/t不得分，1.5kg/t加3分。26浮选药剂消耗完成考核指标。10查月报、台账综合药剂消耗>1.5kg/t干煤泥不得分，1.2kg/t加3分。27絮凝剂消耗完成考核指标。10查月报、台账絮凝剂消耗>20g/t不得分，10g/t加3分。28优化人力资源管理，完成托管运营任务。30查文件、记录组织机构设置不合理扣20分；托管运营任务未完成扣20分。实现运行、维保两条线，扁平化管理加20分；完成托管运营任务加20分。29维简、大修、材料、安技措资金计划执行规范。10查文件、记录计划上报不及时扣3分；没有制定计划实施进度扣2分；计划执行混乱、效果达不到要求不得分。30仓库有出入库台账，记录清晰准确，对大宗材料和配件消耗有月度统计分析。20查台账、现场没有台账不得分；台账记录混乱扣5分；没有月度统计分析扣5分；帐、卡、物不符扣5 分；存放混乱扣5分。取消车间小仓库加10分。31信息传递及时准确。10日常统计各类生产、技术和经济指标报表未及时上报扣5分，数据造假不得分。32积极推进内部市场化管理。10查文件、记录内部市场化管理制度健全，实施岗位货币化结算，加10分。三、技术管理15033建立技术管理体系，制度完善、职责明确，管理到位。10查文件、记录制度不完善扣5 分；责任不明确扣2 分；落实不到位扣2分。34规程措施编制、审批、学习、签字、贯彻执行情况。20查文件、记录无措施编制审批制度扣5分；有制度不执行扣5分；无学习、签字记录扣5分；不按规程措施施工扣5分。35技术资料齐全、归类存档，专人管理。10查资料工艺流程图、设备联系图、管道连接图、供配电原则图、控制系统框图等缺一项扣5分；存放混乱扣2分；无专人管理扣2分。36技术培训有计划、有落实。10查文件、记录培训计划缺一项扣2分，教案缺一项扣2分，无考核扣2分；新工艺、新设备、新材料投用前没有职工培训扣5分。37积极开展岗位练兵、技术比武活动。15查文件、记录每年至少开展一次技术比武活动，不组织开展不得分；无活动方案、记录扣10分；获得公司及以上部门技术比武前3名，每人次加20分。38积极开展技术革新、修旧利废活动。15查文件、记录不组织开展不得分；未制定奖励考核办法扣10分；有科技创新成果或专利(以公司及以上部门的文件、证书或评议材料为准)，每取得一项加15分；每有一项经公司及以上部门鉴定的科研项目、系统优化项目加10分，QC成果加3分。39积极开发新产品，根据市场需求调整产品结构。20查文件、记录不根据市场需求和指令调整产品结构的，不得分。改进工艺开发新产品、优化产品结构的加10分。40选煤厂技术检查设备齐全，人员配备合理，检测项目齐全，记录真实规范，能起到指导生产的作用。50查记录、现场设备配备不全每缺1台扣10分，1台设备不完好扣5分；人员配备不合理扣3分；无采制样流程图扣5分，无采样制度扣5分，采样点、化验项目、数据不全每项扣2分；采样工器具不符合要求扣3分；无月综合或月综合造假扣20分并通报批评，月综合缺一项扣5分；快速检查、班检、日检未正常开展扣5分，数据缺漏一处扣1分；每半年至少开展一次主要工艺设备的单机检查，未按要求开展扣5分，无设备工作效果评定报告扣3分；制样室、化验室未实现动态达标扣5分，原始记录缺一项扣2分。四、机电管理15041设备管理规范，严格执行“四检制”、“包机制”、“事故追查制”及设备检修“停电挂牌”等各项制度。合理编制设备检修计划并严格执行。40查文件、记录设备检修、巡检、润滑记录缺一项扣2 分；检修作业不执行“四检”制度扣5分；每台设备责任到人，设备无包机责任人每台扣1分；不执行“事故追查制”扣5分；随意变更检修计划扣5分，随意缩短或更改检修时间扣2分。42设备完好率不低于95%，原煤生产万吨事故时间小于5分钟。15查记录、现场现场抽查若干台设备，按选煤厂设备完好标准计算完好率，按完好率排名得分，第一名10分，最后一名不得分；原煤生产万吨事故时间每超1分钟扣1分。43设备台账齐全准确。15查记录无设备台账不得分，更新不及时扣3分，台账记录不规范扣2分。44设备有铭牌、完好牌、标识牌，设备附近悬挂相关操作规程。15查记录、现场缺失一项扣1分；无操作规程扣1分；压力容器、起重等特种设备无检验合格证每项扣2分；放射源安全防护管理、检修维护、安全保卫制度缺一项扣1分。45设备运行监测记录规范，设备保护装置齐全、可靠。25查记录、现场运行监测记录一处不规范扣3分；保护装置不齐全每处扣5分，不可靠每处扣3分。46变配电室符合电业规程要求，电气设备定期试验或测定。电气安全工具完好齐全。各种电气记录齐全规范。30查记录、现场电气设备一处不完好扣5 分；无各类电气试验记录扣10分，记录不规范扣2分；电气安全用具不齐全扣5分，不完好不得分。电气记录缺失一项扣2分，记录不规范一项扣2分。47无耗能高、效率低的淘汰设备。10查记录、现场有淘汰设备不得分（参照高耗能落后机电设备（产品）淘汰目录）。五、文明生产10048建立“6S”管理体系，制度完善、组织机构健全、职责明确，推进措施有效。10查文件、记录制度不健全扣2 分；未成立专项组织机构扣2分；人员分工及责任不明确扣2分；无实施方案扣2分；有方案未落实扣2分。49现场达到“四无”、“五不漏”标准，牌板完好整洁。15查现场有一处达不到扣5分，一层达不到扣10分，排版不整洁每处扣2分。50现场备品、配件、工器具摆放整齐，有完好明确的卡牌标识。10查现场现场有不用的设备备品配件，一处扣3分；未按规定区域摆放一处扣2分；未做明确卡牌标识一处扣1分。51现场警示标识、信号报警装置齐全、完好。10查现场警示标识、报警装置缺一处扣2分，一处不完好扣1分。52煤仓、油脂库、药剂库、皮带走廊、配电室、集控室等重点防火区消防器材、设备设施配备齐全、完好。10查现场未按规定配置一处扣5分，配置数量不充足扣3分，不完好扣1分。53有除尘、降噪设施，应用效果好。10查现场筛分、破碎及溜槽转载等煤尘、噪声重点区域无除尘、降噪设施不得分，效果不好扣5 分。54现场完整洁净，照明齐全。10查现场存在垃圾一处扣1分；门窗不整洁、锈蚀或玻璃缺损一处扣1 分，照明不好一处扣1分。55职工素质优秀，举止文明。15查现场发现打架、吵架及工广区流动吸烟者不得分。56工业广场环境美化、绿化、净化，地面无烟头等垃圾。10查现场一处存在问题扣2 分。