稽核主管KPI.doc

深圳金洋电子股份有限公司稽核部KPI考核表 考核周期( )月度 ( )季度 ( )半年度 ( )年度实施时间2014年4月1日起 -资料收集周期按月被考核人姓名工 号岗 位稽核部主管考核单位总经办 考核得总分KRA要素分解KPI 名称权重( %)月目标值KPI定义及计算公式说明数据来源(提供部门) 计分办法和激励标准单项得分达标值挑战值稽核 任务按时达成率20100%按总经办分派的稽核任务，或公司领导要求的规定时间完成有关包括但不限于对各部门制度建设、经营计划或方案、重大决议项的稽核任务落实等。总经办1、按规定时间及要求提交稽核报告，得满分；2、每延误4H, 扣2分，延误1天，扣5分，延误2天，扣10分。稽核事项合格率1580%100%总经办领导层评定意见1、稽核跟进事项提前一天以上落实且反馈运作良好，加3分；2、稽核跟进事项完成80%，得满分；3、跟进事项按时达成60%合格, 扣5分， 按时达成40%合格, 扣10分，按时达成20%合格，得0分。日常稽核 跟进、 检查、落实各部门关键事件完成率10100%已完成除以未完成等于完成率。总经办1、主动跟进稽查、跟踪、反馈，且各部门都按时完成，得满分；2、未主动稽核、跟踪反馈，得0分；3、有跟进，但仍有部门未及时反馈结果，出现一个，扣1分，类推。各部门绩效考核跟进20 100%1、各部门考核表收发；2、各部门考核表汇总；3、考核结果统计；4、考核结果及时提交审签并交财务。相关部门1、绩效考核汇总及时无差错且提交审签及时提交财务，得满分；2、绩效汇总未跟进、没汇总得0分；3、绩效汇总无故延迟一天，扣2分，延迟二天扣4分，类推。8S与安全管理制度制度10100%制定有完整的管理制度总经办1、有建立或修正完善相关制度，得满分；2、无制度，得0分。培训5100%组织全厂生产、设备等相关部门举行一次8S培训。总经办1、有培训，并留有培训记录，得满分；2、无培训，得0分；3、有培训动作，无培训记录，扣3分。 8S检查52次/月4次/月定期组织检查总经办1、有安排进行检查，且有留下检查记录，并有组织责任部门进行检讨，得满分；2、未安排检查，得0分；3、有安排检查，但未有留下记录，也为组织检讨、改进，扣3分。8S宣传5100%必须建立8S及安全宣传栏。1、有制作宣传栏，得满分；2、没有制作宣传栏，得0分。各部门安全责任书5100%跟进各部门主管安全责任书。总经办1、有跟进各部门负责人且已签订安全责任书，得满分；2、未跟进各部门负责人签订安全责任书，得0分。编制/日期:李忠 / 2014.4.25 核准/日期: