新疆维吾尔自治区危险化学品从业单位安全标准化考核评.doc

新疆维吾尔自治区危险化学品从业单位安全标准化考核评分细则（试行）A级要素B级要素标准分标准内容考评方法（对应标准内容）判分原则实得分5.1负责人与职责（100分）5.1.1负责人201.企业主要负责人是本单位安全生产的第一责任人,应全面负责安全生产工作，落实安全生产基础和基层工作；2.企业主要负责人应组织实施安全标准化，建设企业安全文化；3.企业主要负责人应做出明确的、公开的、文件化的安全承诺，确保安全承诺转变为必要的资源支持；4.企业主要负责人应定期组织召开安全生产委员会或领导小组会议。1.本项6分。采用交谈或查有关文件，主要负责人不清楚其承担的安全标准化职责或未落实“双基”工作扣6分。2.本项4分。主要负责人未亲自组织实施安全标准化工作，扣2分；未对企业安全文化建设作出安排扣2分。3.本项6分。未提供公开的、文件化的承诺，扣3分；未提供资源支持或不足，扣3分。4.本项4分。查制度，未按规定定期组织召开安全生产委员会或领导小组会议，每次扣2分，扣完为止。安环科负责5.1.2方针目标101.企业应坚持“安全第一，预防为主，综合治理”的安全生产方针。主要负责人应依据国家法律法规，结合企业实际，组织制定满足AQ3013-2008 5.1.2.1要求的文件化的安全生产方针和目标；2.企业应签订各级组织的安全目标责任书，确定量化的年度安全工作目标，并予以考核。各级组织应制定年度安全工作计划，以保证年度安全工作目标的有效完成。1.本项6分。安全生产方针和目标不符合AQ3013-2008 5.1.2.1内容的，扣6分。2.本项4分。 查企业二、三级生产单位的目标责任书和工作计划，未签定或制定，缺一个单位扣1分，扣完为止。未制定安全生产方计和目标，扣10分。安环科负责5.1.3机构设置201.企业应设置安委会或领导小组，并按规定配备专职安全生产管理人员或注册安全工程师；2.企业应根据生产经营规模大小，设置相应管理部门；3.企业应建立健全从安委会活或领导到基层班组的安全生产管理网络。1.本项10分。未按规定配备专职安全生产管理人员或未配备注册安全工程师，扣6分。2.本项6分。未按生产规模设置相应的管理部门，扣6分。3.本项4分。未建立安全管理网络，扣4分，或安全管理网络不健全，扣2分。未设置安委会或领导小组，扣20分。第1.2项企管科负责第3项安环科负责5.1.4职责301.企业应制定安委会或领导小组和管理部门的安全职责；2.企业应制定主要负责人、各级管理人员和从业人员的安全职责；3.企业应建立安全责任考核机制，对各级管理部门、管理人员及从业人员安全职责的履行情况和安全生产责任制的实现情况进行定期考核，予以奖惩。1.本项10分。无文件化的各部门安全职责，缺少一个单位，扣2分，扣完为止。2.本项10分。查制度汇编或岗位职责，缺一个扣2分，扣完为止。3.本项10分。无考核制度扣5分；未定期考核，扣5分。安环科负责5.1.5安全生产投入及工伤保险201.企业应依据国家、当地政府的有关规定提取安全生产费用，专项用于安全生产；2.企业应按照规定的安全生产费用使用范围，合理使用安全生产费用，建立安全生产费用台帐；3.企业应依法参加工伤社会保险，为从业人员缴纳工伤保险费。1.本项8分。查年度财务计划，未按规定列支安全生产专项费用的，扣8分。 2.本项4分。未建立安全生产费用台帐，扣2分；安全生产费用使用范围不当，扣2分。3.本项8分。查从业人员花名册和工伤保险缴费凭证，漏一人扣8分。（第1、2项财务科负责，第3项企管科负责）未为两名以上从业人员缴纳工伤保险费，扣20分。（依据工伤保险条例(国务院令第号)第二条规定）小 计5.2风险管理（100分）5.2.1范围与评价方法101.企业应组织制定风险评价管理制度，明确风险评价的目的、范围和准则；2.企业风险评价范围应包括AQ3013-2008 5.2.1.2要求的9项内容；3.企业可根据需要，选择科学、有效、可行的风险评价方法；4.企业应依据AQ3013-2008 5.2.1.4内容确定评价准则。1.本项2分。查风险评价制度，无制度扣2分或缺一项内容扣1分。2.本项4分。查风险评价记录，少一项内容，扣1分。3.本项2分。查看风险评价方法是否恰当，不恰当扣2分。4.本项2分。风险评价准则内容少一项，扣0.5分,扣完为止。如风险评价范围的缺失超过4项时,扣10分。企管科负责5.2.2风险评价301.企业应依据风险评价准则，选定合适的评价方法，定期和及时对作业活动和设备设施进行危险、有害因素识别和风险评价。企业在进行风险评价时，应从影响人、财产、和环境等三个方面的可能性和严重程度分析；2.企业各级管理人员应参与风险评价工作，鼓励从业人员积极参与风险评价和风险控制。1.本项20分。未定期和及时对作业活动和设备设施进行危险、有害因素识别和风险评价扣14分；未从三个方面的可能性和严重程度分析分析，少一项扣2分。2.本项10分。抽查风险评价记录,管理人员和从业人员有一人未参与的,扣5分。企管科负责5.2.3风险控制201.企业应根据风险评价结果及经营运行情况等，确定不可接受的风险，制定并落实控制措施，将风险尤其是重大风险控制在可以接受的程度；2.企业应将风险评价的结果及所采取的控制措施对从业人员进行宣传、培训，使其熟悉工作岗位和作业环境中存在的危险、有害因素，掌握、落实应采取的控制措施。1.本项12分。查风险控制措施,落实不到位的扣6分；控制措施未考虑或未包括有关内容，缺少一项扣2分，扣完为止。2.本项8分。随机抽查不同岗位人员对岗位风险掌握情况，一人次不符合扣2分，扣完为止。未针对不可接受的风险制定控制措施的,扣20分。（依据）企管科负责5.2.4隐患治理101.企业应对风险评价出的隐患项目，下达隐患治理通知，限期治理，定治理措施、定负责人、定资金来源、定治理期限，并建立隐患治理台帐；2.企业应对确定的重大隐患项目建立包括5项基本内容的档案；3. 企业对无力解决的重大隐患，应书面向直接主管部门和当地政府报告；4.企业对不具备整改条件的重大事故隐患，应采取防范措施，纳入计划，限期解决或停产。本项2.5分。1.下达的隐患治理通知内容不全或未建立隐患治理台帐，扣2.5分；本项2.5分。2.查看重大隐患项目档案，未建立档案扣2.5分或缺少一项内容扣0.5分。本项2.5分。3.企业无力解决的隐患未书面报告的扣2.5分；本项2.5分。4.对不具备整改条件的隐患未采取防范措施或未纳入计划的扣2.5分。未针对评价出的隐患项目下达“四定”治理通知的，扣10分。安环科负责5.2.5重大危险源201.企业应按照GB 18218辨识并确定重大危险源，建立重大危险源档案；2.企业应按规定对重大危险源设置安全监控报警系统；3.企业应按规定定期对重大危险源进行安全评估；4.企业应对重大危险源的设备、定期检查，并做好记录；5.企业应制定重大危险源应急预案，配备救援器材、装备，每年至少进行1次应急救援预案演练；6.企业应将重大危险源及相关安全措施、应急措施报送当地县级以上政府安全管理部门和有关部门备案；7.企业重大危险源防护距离应满足国家标准或规定。不符合标准或规定的，应采取切实可行的防范措施，并在规定期限内进行整改。1.本项4分。查档案，重大危险源辩识方法不当扣4分或辩识不全，遗漏一个扣1分，扣完为止。2.本项4分。查看报警系统，无报警系统扣4分，或缺少一个，扣1分，扣完为止。3.本项4分。查评估报告，未定期评估扣4分。4.本项2分。查设备检查记录，未定期检查或记录的扣2分。5.本项2分。查应急预案、救援器材装备和演练，一项不符合扣2分。6.本项2分。查备案记录，未备案扣2分。7.本项2分。防护距离不符合国家标准或规定又未制定切实可行的防范措施的扣2分。未进行重大危险源辩识或未对重大危险源进行动态评审的，扣20分。安环科负责5.2.6风险信息更新101.企业应适时组织风险评价工作，识别与生产经营活动有关的危险、有害因素和隐患；2.企业应定期评审或检查风险控制结果和风险控制效果；3.当AQ3013-2008 5.2.6.3描述的5项情形发生时，应及时进行风险评价。1.本项4分。未适时进行风险评价扣4分，或评价范围、内容不全，每遗漏一项扣2分，扣完为止。2.本项4分。未定期评审或检查风险控制结果和效果的扣4分；3.本项2分。未及时进行风险评价的，扣2分或缺一项扣1分，扣完为止。企管科负责小 计5.3法律法规与管理制度（100分）5.3.1法律法规201.企业应建立识别和获取适用的安全生产法律、法规、标准及其他要求管理制度，明确责任部门,确定获取渠道、方式和时机，及时识别和获取，定期进行更新；2.企业应将适用的安全生产法律、法规、标准及其他要求及时对从业人员进行宣传和培训，提高从业人员的守法意识，规范安全生产行为；3.将适用的安全生产法律、法规、标准及其他要求及时传达给相关方。1.本项12分。未明确责任部门、获取渠道、方式和时机以及未建立法律法规清单、及时识别和获取及定期更新，缺一项扣2分，扣完为止。2.本项4分。未及时宣传和培训，少一个方面扣2分。3.本项4分。查相关方访问记录或文件发放记录,未及时传达给相关方的，一次扣4分。无此项制度的,扣20分。（依据：安全生产法）企管科负责5.3.2符合性评价15企业应每年至少1次对适用的安全生产法律、法规、标准及其他要求进行符合性评价，消除违法现象和行为。本项15分。查阅法律法规、标准及其他要求符合性评价记录，不符合要求的评价扣5分；未更新和传达到有关岗位，扣10分。（企管科负责）一年内未对适用的安全生产法律、法规、标准及其他要求进行符合性评价的,扣15分。5.3.3安全生产规章制度251.企业应制定健全的安全生产规章制度，至少包括AQ3013-2008 5.3.3.1要求的32项内容；2.并将安全生产规章制度发放到有关的工作岗位。1.本项15分。查制度，AQ3013-2008 5.3.3.1要求的内容缺少一项扣1分，扣完为止。2.本项10分。查文件发放记录或有关工作岗位，每发现一个岗位无安全生产规章制度扣1分，扣完为止。企管科负责5.3.4操作规程251.企业应根据生产工艺、技术、设备特点和原材料、辅助材料、产品的危险性编制操作规程，发放到有关的工作岗位；2.企业应在新工艺、新技术、新装置、新产品投产或投用前，组织编制新的操作规程。1.本项15分。查作业文件或现场，有关的生产岗位无安全操作规程扣10分或操作规程不完善每项扣5分，扣完为止。2.本项10分。查新项目或技改项目投产或投用前，未编制新的操作规程扣10分。未编写生产岗位操作规程，扣25分。（依据：安全生产法第十七条）生产技术科负责5.3.5修订151.企业应明确评审和修订安全生产规章制度和安全操作规程的时机和频次，定期进行评审和修订，确保其有效性和适用性。尤其要对通用规范AQ3013-2005 5.3.5.1描述的8种情况出现时，及时对相关的规章制度或操作规程进行评审、修订；2.企业应组织相关管理人员、技术人员、操作人员和工会代表参加安全生产规章制度和操作规程评审和修订，注明生效日期；3.应及时组织相关管理人员和操作人员培训学习修订后的安全规章制度和操作规程；4.企业应保证使用最新有效版本的安全生产规章制度和操作规程。1.本项6分。查制度,未明确评审和修订时机或频次的扣2分;或未定期评审、修订的扣2分;或未对AQ3013-2008 5.3.5.1描述的8种情况出现时及时评审、修订的扣2分.2.本项3分。查看安全生产规章制度和操作规程评审和修订记录，缺少一类人员扣1分。3.本项3分。查阅安全规章制度和操作规程培训记录，未组织学习新的安全规章制度和操作规程的，扣3分。4.本项3分。查作业现场使用的安全生产规章制度和操作规程，不符合要求的，扣3分。作业现场无最新有效版本的安全生产规章制度或操作规程的，扣15分。（依据：安全生产法第十七条）企管科负责小 计5.4培训教育（100分）5.4.1培训教育管理101.企业应严格执行安全培训教育制度，依据国家、地方及行业规定和岗位需要，制定适宜的安全培训教育目标和要求。根据不断变化的实际情况和培训目标，定期识别安全培训教育需求，制定并实施安全培训教育计划；2.企业应组织培训教育，保证安全培训教育所需人员、资金和设施；3.企业应建立从业人员安全培训教育档案；4.企业安全培训教育计划变更时,应记录变更情况；5.企业的安全培训教育部门应对培训效果进行评价；6.企业应确立终身教育的观念和全员培训的目标，对在岗的从业人员进行经常性安全培训教育。1.本项3分。查是否具备年度适宜的安全培训教育目标和要求？无,扣1分。未识别培训教育需求扣1分，未制定安全培训教育计划或未实施安全教育培训计划扣1分。2.本项2分。查培训计划和记录，未按计划组织培训教育，扣1分，人员、资金和设施不能满足安全培训需求扣1分。3.本项1分。未建立员工培训教育档案或档案不全扣1分；4.本项1分。未记录培训教育计划实施过程的变更情况扣1分；5.本项2分。查看培训记录，一次未对培训效果评价，扣1分，扣完为止。6.本项1分。查看培训记录，未确立终身教育的观念和全员培训的目标或未对在岗从业人员进行经常性安全培训教育，扣1分。企管科负责5.4.2管理人员培训教育201.企业主要负责人和安全生产管理人员应接受专门的安全培训教育，经安全生产监管部门对其安全生产知识和管理能力考核合格，取得安全资格证书后方可任职，并按规定参加每年再培训；2.其他管理人员，包括管理部门负责人和基层单位负责人、专业工程技术人员的安全培训教育由企业相关部门组织，经考核合格后方可任职。1.本项12分。主要负责人及安全生产管理人员其中一人未取得安全资格证书或证书逾期，扣8分。2.本项8分。本单位管理部门负责人和基层生产单位负责人、专业工程技术人员未接受培训或经考核不合格上岗的，每人次扣4分，扣完为止。主要负责人或安全生产管理人员未取得安全资格证书或证书逾期，扣20分。（依据安全生产法第二十条）企管科负责5.4.3从业人员培训教育201.企业应对从业人员进行安全培训教育，并经考核合格方可上岗。从业人员每年应接受再培训，再培训时间不得少于国家或地方政府规定的学时；2.企业特种作业人员必须按照有关规定进行安全培训教育，取得特种作业操作证，方可上岗作业，并定期复审；3.企业从事危险化学品运输的驾驶员、船员、押运人员必须经所在地设区的市级人民政府交通部门考核合格（船员经海事管理机构考核合格），取得从业资格证，方可上岗作业；4.新工艺、新技术、新装置、新产品投产前，对有关人员进行专门培训，经考核合格后，方可上岗。1.本项4分。查阅员工花名册和培训记录，未参加安全培训或考核不合格上岗的扣2分，从业人员未接受再培训或再培训时间少于国家或地方政府规定的学时扣2分。2.本项6分。查阅特种作业人员登记表，验证特种作业人员资格证书和复审记录，一项不符合扣3分。3.本项4分。查验从事危险化学品运输的驾驶员、押运人员登记表及上岗资格证书，一项不符合扣2分。4.本项6分。查有关人员在新工艺、新技术、新装置、新产品投产前专门培训和考核记录，未培训或考核扣6分。凡未取得特种作业操作证或未复审上岗作业的，扣20分。（依据：安全生产法第二十三条）企管科负责5.4.4新从业人员培训教育201.企业应按有关规定对新从业人员进行厂、车间（工段）、班组安全培训教育，经考核合格后，方可上岗；2.企业新从业人员安全培训教育时间不得少于国家或地方政府规定学时。1.本项12分。未对新从业人员进行三级安全教育培训或考核不合格上岗作业的，扣6分；2.本项8分。新从业人员安全培训教育时间少于国家或地方政府规定学时的，扣8分。企管科负责5.4.5其他人员培训教育101.企业从业人员转岗、脱离岗位一年以上（包含一年）者，应进行车间（工段）、班组级安全培训教育，经考核合格后，方可上岗；2.对外来参观、学习等人员进行有关安全规定及安全注意事项的培训教育；3.企业应对承包商的作业人员进行入厂安全培训教育，经考核合格发放入厂证，保存安全培训教育记录。进入作业现场前，作业现场所在单位应对施工单位的作业人员进行进入现场前安全培训教育，保存安全培训教育记录。1.本项4分。查阅员工花名册和培训记录，每类人员未进行培训扣2分。2.本项2分。查来人来访及参观、学习登记记录, 未进行安全规定及安全注意事项的培训教育的，扣2分。3.本项4分。查阅承包商评审记录及现场核查，未对承包商作业人员进行入厂或进行作业现场安全培训教育的，扣2分。企管科负责5.4.6日常安全教育201.企业管理部门、班组按照月度安全活动计划开展安全活动和基本功训练；2.班组安全活动每月不少于2次，每次活动时间不少于1学时。班组安全活动应有负责人、有计划、有内容、有记录。企业负责人应每月至少参加1次班组安全活动，基层单位负责人及其管理人员应每月至少参加2次班组安全活动；3.管理部门安全活动每月不少于1次，每次活动时间不少于2学时；4.企业安全生产管理部门或专职安全管理人员每月至少1次对安全活动记录进行检查，并签字；5.企业安全生产管理部门或专职安全生产管理人员，应结合安全生产实际，制定管理部门、班组月度安全活动计划，规定活动形式、内容和要求。1.本项4分。每个管理部门、班组未制定月度安全活动计划或未开展安全活动和基本功训练，扣1分，扣完为止。2.本项4分。查看班组安全活动记录，班组安全活动频次与时间不符合本规范要求，每项扣1分。活动负责人、计划、内容、记录缺项，每项扣1分。企业负责人、基层单位负责人和管理人员参加班组活动频次不符合本规范要求，每人扣1分，扣完为止。3.本项4分。查管理部门安全活动记录，安全活动频次与时间不符合本规范要求，每项不符合扣1分，扣完为止。4.本项4分。查安全活动检查记录，缺少一次扣1分，扣完为止。5.本项4分。查看月度安全活动计划，无计划扣4分或缺少1项内容扣1分。各科（部）室、车间均要开展小 计5.5生产设施及工艺安全（100分）5.5.1生产设施建设151.企业应确保建设项目安全设施与建设项目的主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用；2.企业应按照建设项目安全许可有关规定，对建设项目的设立阶段、设计阶段、试生产阶段和竣工验收阶段规范管理；3.企业应对建设项目施工过程实施有效安全监督，保证施工过程处于有序管理状态；4.企业建设项目建设过程中的变更应严格执行变更管理规定，履行变更程序，对变更全过程进行风险管理；5.企业应采用先进的、安全性能可靠的新技术、新工艺、新设备和新材料。1.本项3分。查建设项目三同时资料及现场观察，不符合要求的扣3分；2.本项3分。查各阶段资料及审查报告，不符合要求的扣3分；3.本项3分。查检查或施工及监理记录,不符合要求的扣3分；4.本项3分。查变更记录及程序以及变更过程的风险管理，不符合要求的扣3分；5.本项3分。查技改方案、资源投入计划或课题小组,是否为规避风险而采用“四新”。否则，扣3分。建设项目未进行“三同时”的，扣15分。（依据：安全生产法第二十四条）工程科负责5.5.2安全设施201.企业应严格执行安全生产设施管理制度；建立安全生产设施台帐；2.企业应确保安全设施配备符合国家有关规定和标准，做到AQ3013-2008 5.5.2.2描述的9种要求；3.企业各种安全设施应有专人负责管理，定期检查和维护保养；4.企业各种安全设施应编入设备检修计划，定期检修。安全设施不得随意拆除、挪用或弃置不用。因检修拆除的，检修完毕后应立即复原；5.应对监视和测量设备进行规范管理，建立监视和测量设备台帐，定期进行校准和维护，并保存校准和维护活动的记录。1.本项4分。查制度和台帐，无此项制度，扣2分；无台帐扣2分;2.本项4分。查台帐，缺一项扣1分,扣完为止；3.本项4分。查安全设施定置及定期检查和维护保养管理制度，无人管或未定期检查保养扣4分；4.本项4分。查安全设施检维修计划,未定期检修扣2分。安全设施因检修拆除未立即复原扣2分；5.本项4分。1项不符合扣2分。扣完为止。未按照有关规定或标准在易燃、易爆、有毒区域设置检测报警设施或在可能发生火灾、爆炸的部位设置防超温、超压安全联锁设施或泄压设施，扣20分。机电科负责5.5.3特种设备101.应按照特种设备安全监察条例管理规定，对特种设备进行规范管理；2.建立特种设备台帐和档案；3.特种设备投入使用前或者投入使用后30日内，企业应当向直辖市或者设区的市特种设备监督管理部门登记注册；4.对在用特种设备进行经常性日常维护保养，至少每月进行1 次检查，并保存记录；5.应对在用特种设备及安全附件、安全保护装置、测量调控装置及有关附属仪器仪表进行定期校验、检修，并保存记录；6.应在特种设备检验合格有效期届满前个月向特种设备检验检测机构提出定期检验要求。未经定期检验或者检验不合格的特种设备，不得继续使用。企业应将安全检验合格标志置于或者附着于特种设备的显著位置；7.特种设备存在严重事故隐患，无改造、维修价值，或者超过安全技术规范规定使用年限，应及时予以报废，并向原登记的特种设备监督管理部门办理注销。1.本项2分。查特种设备管理资料，无使用登记证或逾期，扣2分。2.本项2分。查台帐和档案，缺一种设备扣1分，扣完为止。3.本项1分。设备未进行登记注册，扣1分。4.本项1分。未做记录或记录不完整的。扣1分。5.本项1分。未做记录或记录不完整的。扣1分。6.本项1分。查现场。未将安全检验合格标志置于或者附着于特种设备的显著位置的，扣1分。7.本项1分。未按规定进行报废处理的设备，扣1分。查现场特种操作人员持证情况，一人次不符合扣10分。或使用未经检验或检验不合格的特种设备，扣10分。机电科负责5.5.4工艺安全251.企业操作人员至少应掌握3类工艺安全信息；2.企业应至少保证压力容器和压力管道，泄压和排空系统、紧急停车系统、监控、报警系统等6类设施设备运行安全可靠、完整；3.企业应至少对4个工艺过程进行风险分析；4.企业生产装置开车前应组织检查，进行安全条件确认，安全条件至少满足6项。5.满足生产装置停车要求；6.企业生产装置紧急情况处理应遵守2项要求；7.企业生产装置泄压系统或排空系统排放的危险化学品应引至安全地点并得到妥善处理。8.企业操作人员应严格执行操作规程，对工艺参数运行出现的偏离情况及时分析，保证工艺参数控制不超出安全限值，偏差及时得到纠正。1.本项4分。操作人员不清楚相关岗位工艺安全信息的，扣3分，扣完为止。2.本项3分。查现场，不符合要求的，扣3分。3.本项3分。查风险分析资料，资料不完善的，扣3分。4.本项3分。不符合要求的，扣3分。5.本项3分。不符合要求的，扣3分。6.本项3分。不符合要求的，扣3分。7.本项3分。不符合要求的，扣3分。8.本项3分。查操作规程，并询问操作人员。不符合要求的，扣3分。未办理相关手续停用安全联锁设施的，扣25分。各生产车间负责5.5.5 关键装置及重点部位101.企业应加强对关键装置、重点部位安全管理，实行企业领导干部联系点管理机制； 2.联系人对所负责的关键装置、重点部位负有至少6项安全监督与指导责任； 3.联系人应每月至少到联系点进行一次安全活动，活动形式包括参加基层班组安全活动、安全检查、督促治理事故隐患、安全工作指示等；4.企业应建立关键装置、重点部位档案，建立企业、管理部门、基层单位及班组监控机制，明确各级组织、各专业的职责，定期进行监督检查，并形成记录；5.企业应制定关键装置、重点部位应急预案，至少每半年进行一次演练，确保关键装置、重点部位的操作、检修、仪表、电气等人员能够识别和及时处理各种事件及事故。以下每项2分。1.未制定制度的扣1分，未实行定点承包管理机制的，扣1分；2.未明确责任的扣1分，未实行有效监督与指导的，扣1分；3.每少活动一次扣1分，扣完为止。4.查档案和记录，不符合要求扣1分，扣完为止；5.未制定应急预案扣2分，每少演练一次扣1分，扣完为止。安环科负责5.5.6检维修101.企业应严格执行检维修管理制度，实行日常检维修和定期检维修管理；2.企业应制订年度检维修计划，落实“五定”；3.企业在进行检修作业时，应至少按照7项规定的程序进行。1.本项2分。查制度，无检维修制度的扣2分，执行情况每项不符合扣1分。扣完为止。2.本项6分。无检维修计划扣6分。未落实“五定”的每项扣1分，扣完为止。3.本项2分。查文本，查现场。未按有关规定进行作业的，每发现一项不符合扣1分，扣完为止。机电科负责5.5.7拆除和报废101.企业应严格执行生产设施拆除和报废管理制度。严格按AQ3013-2008 5.5.7.1要求进行拆除和报废；2.企业凡需拆除的容器、设备和管道，应先清洗干净，分析、验收合格后方可进行拆除作业；3.企业凡欲报废的容器、设备和管道内仍存有危险化学品的，应清洗干净，分析、验收合格后，方可报废处置。1.本项2分。查制度和记录，未规定或未按规定进行拆除和报废扣2分；2.本项4分。查拆除计划或方案，不完善的每项扣1分，扣完为止。3.本项4分。查验收记录，验收记录不符合的，一项扣1分。机电科负责小 计5.6作业安全（100分）5.6.1作业许可25企业应至少对10项危险性作业活动实施作业许可管理，严格履行审批手续，各种作业许可证中应有危险、有害因素识别和安全措施内容。查作业许可证，每项不符合扣2分，扣完为止。未办理相关作业许可证从事危险性作业活动，扣25分。企管科负责5.6.2警示标志151.企业应按照GB16179 规定，在易燃、易爆、有毒有害危险场所醒目位置设置符合GB2894 规定的安全标志；2.企业应在重大危险源现场设置明显的安全警示标志；3.按有关规定，在厂内道路设置限速、限高、禁行等标志；4.企业应在检维修、施工、吊装等作业现场设置警戒区域和安全标志，在检修现场的坑、井、洼、沟、陡坡等场所设置围栏和警示灯；5.应在可能产生严重职业危害作业岗位的醒目位置，按照GBZ158 设置职业危害警示标识，同时设置告知牌，告知产生职业危害的种类、后果、预防及应急救治措施、作业场所职业危害因素检测结果等；6.企业应按有关规定在生产区域设置风向标。1.本项3分。查看现场，每项不符合扣1分。2.本项3分。查看现场，每项不符合扣1分。3.本项3分。查看现场，每项不符合扣1分。4.本项2分。查看现场，每项不符合扣1分。5.本项2分。查看现场，每项不符合扣1分。6.本项2分。查看现场，每项不符合扣1分。各车间负责5.6.3作业环节251.企业应在危险性作业活动作业前进行危险、有害因素识别，制定控制措施。在作业现场配备相应的安全防护用品（具）及消防设施与器材，规范现场人员作业行为；2.企业作业活动的负责人应严格按照规定要求科学指挥；作业人员应严格执行操作规程，不违章作业，不违反劳动纪律；3.企业作业人员在进行AQ3013-2008 5.6.1 中规定的作业活动时，应持相应的作业许可证作业；4.企业作业活动监护人员应具备基本救护技能和作业现场的应急处理能力，持相应作业许可证进行监护作业，作业过程中不得离开监护岗位；5.应保持作业环境整洁；6.企业在同一作业区域内有两个以上承包商进行生产经营活动，可能危及对方生产安全时，应组织并监督承包商之间签订安全生产协议，明确各自的安全生产管理职责和应当采取的安全措施，并指定专职安全生产管理人员进行安全检查与协调；7.企业应办理机动车辆进入生产装置区、罐区现场相关手续，机动车辆应佩戴标准阻火器、按指定线路行驶；8.企业应严格执行危险化学品储存、出入库安全管理制度和有关要求；9.企业剧毒化学品必须在专用仓库单独存放，实行双人收发、双人保管制度。企业应将储存剧毒化学品的数量、地点以及管理人员的情况，报当地公安部门和安全生产监督管理部门备案；10.企业应严格执行危险化学品运输、装卸安全管理制度，规范运输、装卸人员行为。1.本项3分。查现场和记录,不符合要求的，扣2分。查现场，未配备相应的安全防护用品（具）及消防设施与器材，扣1分。2.本项3分。现场观察。一项不符合扣1分。扣完为止。3.本项3分。查作业许可证。每项不符合扣1分。扣完为止。4.本项3分。作业人员对基本救护和作业现场的应急处理事项不清楚，扣1分。未持相应作业许可证进行监护作业。扣1分。作业过程中离开监护岗位，扣1分。5.本项2分。查现场，每项不符合扣1分。扣完为止。6.本项3分。未组织同一作业区域内两个以上承包商签订安全生产协议，明确各自的安全生产管理职责和应当采取的安全措施扣2分。 未指定专职安全生产管理人员，扣1分。7.本项2分。查车辆和相关安全手续。每项不符合扣1分。8.本项4分。查文本，漏一项，扣1分，扣完为止。9.本项3分。查现场，无管理制度或未按制度执行扣1分。未按规定备案，每项不符合扣1分，扣完为止。10.本项2分。无管理制度扣1分。查现场，每项不符合扣1分，扣完为止。各车间负责5.6.4承包商与供应商151.企业应严格执行承包商管理制度，对承包商资格预审、选择、开工前准备、作业过程监督、表现评价、续用等过程进行管理，建立合格承包商名录和档案。企业应与选用的承包商签订安全协议书；2.企业应严格执行供应商管理制度，对供应商资格预审、选用和续用等过程进行管理，并定期识别与采购有关的风险。1.本项10分。未建立档案扣2分。档案不全，每项不符合扣1分。无名录扣2分。名录不全，每缺一个单位扣1分。扣完为止。2.本项5分。无供应商管理制度扣2分，未经常识别与采购有关的风险扣2分。其他每项不符合扣1分，扣完为止。第1项工程科负责第2项供销部负责5.6.5变更201.企业应严格执行变更管理制度，至少履行AQ3013-2008 5.6.5.1要求的4项变更程序；2.企业应对变更过程产生的风险进行分析和控制。每项10分。1.无变更管理制度扣10分。未履行审批及验收程序每次扣1分。扣完为止；2. 未进行风险分析和制定控制措施扣10分，风险分析和控制措施不符合扣1分。未履行变更制度或程序实施变更的，扣20分。企管科负责小 计5.7产品安全与危害告知（100分）5.7.1危险化学品档案15企业应对所有危险化学品，包括产品、原料和中间产品进行普查，至少建立包括5项内容的危险化学品档案。本项15分。未建立化学品档案扣1分。普查缺一种扣1分，扣完为止。未进行普查扣15分。安环科负责5.7.2化学品分类10企业应按照国家有关规定对其产品、所有中间产品进行分类，并将分类结果汇入危险化学品档案。本项10分。每一种未分类扣1分，扣完为止。安环科负责5.7.3化学品安全技术说明书和安全标签151.生产企业的产品属于危险化学品的，按GB15258和GB16483编制产品安全技术说明书和安全标签，并提供给用户；2.采购危险化学品时，应索取安全技术说明书和安全标签，不得采购无安全技术说明书和安全标签的危险化学品。1.本项10分。每漏编一种危化品安全技术说明书和安全标签扣1分，扣完为止。2.本项5分。采购的危险化学品每缺一种安全技术说明书和安全标签扣1分，扣完为止。第1项生产技术科负责第2项供销部负责5.7.4化学事故应急咨询服务电话10生产企业设立24小时应急咨询服务固定电话，有专业人员值班并负责相关应急咨询。没有条件设立应急咨询服务电话的，应委托危险化学品专业应急机构作为应急咨询服务代理。本项10分。设立的化学事故应急咨询电话不能24小时提供服务的，扣5分；查人员值班情况，不符合规定的扣5分。没有条件设立电话，也未委托应急机构代理扣10分，或已委托应急机构代理，但职责不清，或代理机构未尽职责的，每项不符合扣5分。生产企业未设立24小时应急咨询服务固定电话或虚设者或用移动电话替代者扣10分。调度室负责5.7.5危险化学品登记30企业应按照有关规定对危险化学品进行登记(危险化学品登记管理办法)。本项30分。每漏登一种扣2分，扣完为止。安环科负责未按照规定要求进行登记的，扣30分。（依据安全生产法第三十三条）5.7.6危害告知20企业应以适当、有效的方式对从业人员及相关方进行宣传，使其了解生产过程中危险化学品的危险特性、活性危害、禁配物等，以及采取的预防及应急处理措施。本项20分。查看宣传培训记录等，每项不符合扣2分。抽查从业人员及相关方掌握情况，每人次不符合扣2分。扣完为止。安环科负责小 计5.8职业危害（100分）5.8.1职业危害申报25企业如存在法定职业病目录所列的职业危害因素，应及时、如实向当地安全生产监督管理部门申报，接受其监督。本项25分。查申报资料。每漏报一项扣3分，扣完为止。安环科负责未及时、如实申报，扣25分。（依据安全生产法第三十三条）5.8.2作业场所职业危害管理501.企业应制定职业危害防治计划和实施方案，建立、健全职业卫生档案和从业人员健康监护档案；2.企业作业场所应符合GBZ 1、GBZ 2；3.企业应确保使用有毒物品作业场所与生活区分开，作业场所不得住人；将有害作业与无害作业分开，高毒作业场所与其他作业场所隔离；4.企业应在可能发生急性职业损伤的有毒有害作