安全系统项目经理部检查考核表.doc

中国水利水电第十一工程局有限公司 项目经理部（施工局）环境、职业健康安全检查考核评价总表单位：序号评 分 子 项基准分实 得 分评价人员（签名日期）1事故控制02安全管理902-1第一责任者履职302-2机构设置和队伍建设202-3制度建设和日常管理403现场管理1103-1营地安全103-2作业场所303-3施工机械设备203-4施工用电203-5交通103-6消防20合计200主要问题：整改建议：年月附表A-1 管理考核评分表项目名称：考核时间：序号考核内容基准分得分1第一责任者履职302机构设置和队伍建设203制度建设和日常管理40合计90考核组长：被考核单位负责人：表A1-1 项目经理部第一责任者履职考核评分表序号考核项目基本要求扣分原则及处罚标准基准分检查方法检查扣减分情况1规章制度建立安全生产责任制，各项规章制度完善，操作规程齐全1.没有建立环境和职业健康安全责任制的扣5分责任部门：安全环保监督管理科。没有按照机构设置规范拟定项目经理部环境和职业健康安全职责的：对项目经理处罚500元、对安全主管领导处罚200元、对安全总监处罚500元（没有安全总监的，对助理安全总监处罚300元）环境和职业健康安全职责没有征求各部门意见，或未经确认的：对安全主管领导处罚200元、对安全总监处罚300元（没有安全总监的，对助理安全总监处罚200元）2.未以正式文件颁布“环境和职业健康安全职责”的扣1分责任部门：综合办公室拟定的项目经理部环境和职业健康安全职责未经项目经理部管理会议讨论通过的：对项目经理处罚200元、对安全主管领导处罚100元环境和职业健康安全职责未以正式文件颁布的：对项目经理处罚200元、对综合办公室负责人处罚100元3.环境和职业健康安全责任制未全方位覆盖的，每缺一个部门或岗位扣1分责任部门：安全环保监督管理科环境和职业健康安全责任制未明确到具体部门的：缺一部门分别对项目经理处罚500元、对安全主管领导处罚300元 环境和职业健康安全职责没有明确到具体岗位的：缺一岗位对相关岗位的部门领导处罚200元 4.规章制度、操作规程未印发的，分别扣3分；发放（部门、作业队）不到位的，每缺一个扣2分，缺一个岗位扣0.5分责任部门：规章制度编制、印发责任部门：综合办公室岗位安全操作规程收集、编写责任部门：人力资源管理部门机械设备安全操作规程收集、编写责任部门：物资设备管理部门未按公司要求制定相应规章制度、或实施细则的：每一例分别对项目经理处罚200元、对安全主管领导处罚200元、对相应部门负责人处罚500元 未对项目经理部制定的规章制度、实施细则进行印发的：每一份对项目经理处罚200元、对综合办公室负责人处罚100元、对安全总监处罚200元（没有安全总监的，对助理安全总监处罚200元）规章制度、或实施细则未规范颁布、或没有发放到相应部门、作业单位的；缺一个部门、作业单位或少一分文件，每例对综合办公室负责人处罚200元未规范收集、编制、印发岗位操作规程的：缺一岗位对人力资源管理部门负责人处罚100元未规范收集、编制、印发机械设备操作规程的：缺一类别对物资设备管理部门负责人处罚100元未对公司在用管理文件进行收集、印发的：少一分文件对党支部书记（或专职副书记）处罚200元、对综合办公室负责人处罚100元4.单位领导班子成员未全面掌握自己的环境和职业健康安全职责的，一例扣2分责任部门：综合办公室领导班子成员没有收到环境和职业健康安全职责文本的：对项目经理处罚500元、对综合办公室负责人处罚200元领导班子成员个人未全面掌握自己的环境和职业健康安全职责的：对项目经理处罚500元、对综合办公室负责人处罚200元、对领导班子成员个人处罚200元5.各管理部门负责人及管理人员未全面掌握自己的环境和职业健康安全职责的，一例扣1分责任部门：综合办公室部门负责人没有收到环境和职业健康安全职责文本的：对项目经理处罚500元、对综合办公室负责人处罚200元部门负责人或管理人员未全面掌握自己的环境和职业健康安全职责的：查处一例对党支部书记（或专职副书记）300元、对管理部门负责人处罚200元30查所有部门、抽查2-3个中队和人员 2贯彻上级要求认真传达贯彻国家和上级安全管理的规定和有关会议精神1.项目经理、安全主管领导未能亲自、及时进行文件处置阅批的每例扣1分责任部门：综合办公室上级管理文件未及时呈送项目经理、安全主管领导阅示的：每一例对综合办公室负责人处罚200元项目经理、安全主管领导未及时对文件处置提出具体处置要求的：每一例分别对项目经理处罚200元、对安全主管领导处罚100元2.项目经理部没有按要求组织传达的每例扣3分；记录不完善的（会议记录、会议纪要、签到表）每例扣1分责任部门：安全环保监督管理科公司安委会文件项目经理在收到文件2日内未及时组织传达的：每一例对项目经理处罚200元公司安委会文件传达不到位的：每一例对安全主管领导处罚200元、对安全总监处罚100元（没有安全总监的，对助理安全总监处罚50元）公司安委会文件传达记录不完善的：每一例对安全总监处罚200元（没有安全总监的，对助理安全总监处罚50元）3.上级管理要求贯彻落实没有具体措施的每例扣2分；没有验证资料或验证资料不规范的每例扣1分责任部门：安全环保监督管理科上级管理要求的贯彻落实没有具体措施的：每一例对安全总监处罚200元（没有安全总监的，对助理安全总监处罚100元）没有验证资料或验证资料不规范的：每一例对安全总监处罚100元（没有安全总监的，对助理安全总监处罚50元）4.安全管理文件未进行规范传阅、相关部门没有贯彻落实记录（资料）的每例扣1分责任部门：综合办公室安全管理文件未进行规范传阅的：每一例对项目经理处罚200元、对综合办公室负责人处罚100元相关部门没有及时收集、传递贯彻落实记录（资料）的：每一例对相关部门负责人处罚200元、对安全总监处罚100元(没有安全总监的，对助理安全总监处罚50元)5.上级安全管理文件不齐备的，缺一份扣2分责任部门：综合办公室每缺一份管理文件：对安全主管领导处罚100元、对综合办公室负责人处罚200元、对安全总监处罚200元(没有安全总监的，对助理安全总监处罚100元)每缺少一份QQ安全平台通知的：对安全总监处罚100元(没有安全总监的，对助理安全总监处罚50元)查文件处理笺、记录3督促检查督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除安全事故隐患1.月综合性检查每少一次扣4分责任部门：安全环保监督管理科项目经理没按时组织、参加综合性安全检查活动的：每一例对项目经理处罚100元、对安全主管领导处罚200元2.专项（特种设备、机动车辆、临时用电、消防、文明施工、分包队伍管理等）安全检查、节假日（元旦、春节、五一、十一）安全检查每少一次扣4分责任部门：安全环保监督管理科没按规定要求开展专项安全检查活动的：每一例对项目经理处罚200元、对主管领导处罚300元、对主管部门负责人处罚200元、对安全总监处罚200元(没有安全总监的，对助理安全总监处罚100元)项目经理未组织、参加节假日专项安全检查活动的：每一例对项目经理处罚500元、对安全主管领导处罚200元3.未组织开展公司部署的安全检查活动每例扣5分责任部门：安全环保监督管理科没有规范进行安全检查策划的：每一例对安全主管领导处罚100元、对安全总监处罚200元(没有安全总监的，对助理安全总监处罚100元)没有规范组织开展公司部署的安全检查活动的：每一例分别对项目经理安全主管领导处罚200元、对安全总监处罚200元(没有安全总监的，对助理安全总监处罚100元)项目经理未按要求组织、参加公司部署的安全检查活动的：每一例对项目经理处罚200元、对安全主管领导处罚100元4.项目经理部有关领导、部门负责人每少参加一次安全检查，每人次扣0.5分责任部门：安全环保监督管理科安全检查活动的没有通知到位的：每一例对安全总监处罚200元（没有安全总监的，对助理安全总监处罚100元）管理部门负责人未按要求参加安全检查活动的：每一例对相关管理部门负责人处罚200元有关领导未按要求参加安全检查活动的：每一例对有关领导处罚300元5.项目经理部安全检查活动未进行规范策划每例扣1分责任部门：安全环保监督管理科没有规范进行安全检查活动策划的：对安全主管领导处罚200元、对安全总监处罚200元（没有安全总监的，对助理安全总监处罚100元）、对相应管理部门负责人处罚200元查记录4应急救援预案根据单位易发灾害事故和重大危险源，组织制定应急救援预案并演练1.未规范建立应急救援组织体系的扣5分责任部门：综合办公室未明确建立应急管理机构的：对项目经理处罚100元、对安全主管领导处罚100元、对安全总监处罚200元 未明确相关部门职责的：对项目经理处罚100元、对安全主管领导处罚200元、对安全总监处罚100元(没有安全总监的，对助理安全总监处罚50元)2.应急救援预案缺项的每例扣2分责任部门：技术管理部门未编制应急救援预案编制计划：对项目经理处罚100元、对应急管理办公室负责人处罚500元每缺一项应急救援预案：对项目经理处罚100元、对总工程师处罚200元、对技术部门负责人处罚100元没有在公开场所公布应急救援通讯联络方式的：对项目经理处罚100元、对总工程师处罚200元、对应急管理办公室负责人处罚200元、对安全总监处罚200元(没有安全总监的，对助理安全总监处罚100元)3.未对应急救援预案进行评价的扣5分责任部门：技术管理部门未按管理要求分类编制应急救援预案的：每一例对总工程师处罚100元、对技术部门负责人处罚50元未按管理要求分类对预案进行评价的：每一例对总工程师处罚100元、对技术部门负责人处罚50元、对安全总监处罚100元未按管理要求上报预案审批、备案的：每一例对项目经理处罚50元、对总工程师处罚100元、对技术部门负责人处罚50元、对安全总监处罚100元4.未按管理要求开展应急救援预案演练的每项预案扣2分责任部门：应急管理办公室没有规范编制演练计划的：对项目经理处罚200元、对应急管理办公室负责人处罚300元、对安全总监处罚100元(没有安全总监的，对助理安全总监处罚50元)没有规范编写演练策划书的：每一例对项目经理处罚50元、对总工程师处罚100元、对技术部门负责人处罚50元、对安全总监处罚100元(没有安全总监的，对助理安全总监处罚50元)演练活动记录、录像资料不完善的：每一例对应急管理办公室负责人处罚300元、对安全总监处罚100元(没有安全总监的，对助理安全总监处罚50元)演练活动记录、录像资料未上报的：每一例对应急管理办公室负责人处罚100元、对安全总监处罚200元(没有安全总监的，对助理安全总监处罚100元)演练活动未规范统计计算列入安全投入的：每一例对应急管理办公室负责人处罚100元、对商务经理处罚200元、对经营管理部门负责人处罚100元5.储存的应急救援物资、装备不符合应急预案确定要求的扣2分责任部门：物资设备管理部门没有物资、装备储存计划的：每一例对项目经理处罚100元、对总工程师处罚200元、对技术部门负责人处罚50元、对安全总监处罚100元没有按计划储存物资、装备的：每一例对安全主管领导处罚200元、对物资设备管理部门负责人处罚200元、对安全总监处罚100元查文件记录、仓库5安全投入满足需要，符合要求，具备安全生产条件，统计规范、上报符合规定1.未编制年、季度安全投入计划的扣2分责任部门：安全环保监督管理科管理部门未按要求编制年、季度安全投入计划的：每一例对项目经理处罚100元、对相应管理部门负责人处罚200元年、季度安全投入计划的编制没有依据的：每一例对安全主管领导处罚200元、对相应管理部门负责人处罚100元投入计划没按要求上报的：每一例对安全总监处罚100元；（没有安全总监的，对助理安全总监处罚50元）2.未按要求进行安全投入统计的扣2分；未按要求上报安全投入报表的，每少一次扣1分责任部门：财务管理部门相应管理部门未进行安全投入计划执行情况跟踪的：每一例对相应管理部门负责人处罚50元安全设施建设没有施工作业图纸、没有资源投入量的：每一例对总工程师处罚200元、对技术部门负责人处罚100元对安全设施建设没有进行规范验收的：每一例对总工程师处罚200元、对质检部门负责人处罚100元对安全设施建设、大型安全管理活动投入费用没有进行规范统计结算的：每一例对商务经理处罚200元、对经营管理部门负责人处罚300元未按季度对分包队伍安全投入进行统计计算的：每一例对商务经理处罚200元、对经营管理部门负责人处罚300元未按管理要求对安全投入进行规范统计、上报或验证资料不完备的：每一例对项目经理处罚200元、对财务管理部门负责人处罚200元、对安全总监处罚100元3.未按规范要求实行专款专用，费用开支不符合规定的，每项扣0.5分责任部门：财务管理部门安全投入实施程序未按规定要求执行的：每一例对相关执行部门负责人处罚100元、对财务管理部门负责人处罚50元 验收资料不完善的：每一例对财务管理部门负责人处罚50元 安全投入报销未规范履行手续的：每一例对财务管理部门负责人处罚50元 查文件、记录、财务流水账6安委会会议安委会会议每年至少四次；1.每少召开一次安委会会议扣2分责任部门：安全环保监督管理科未按要求进行安委会会议准备的：每一例对安全主管领导处罚100元、对综合办公室负责人处罚50元、对安全总监处罚200元（没有安全总监的，对助理安全总监处罚100元）未按安委会会议规则展开会议的：每一例对项目经理处罚200元、对安全主管领导处罚100元、对安全总监处罚500元2.项目经理部领导班子成员、各管理部门负责人，每少参加一次安委会会议每人例扣1分责任部门：综合办公室没有通知到位的：每一例对安全主管领导处罚100元、对综合办公室负责人处罚50元、对安全总监处罚100元领导班子成员和管理部门负责人未参加会议的：每一例对项目经理处罚100元、对未参加会议的领导班子成员每人处罚200元、对未参加会议的管理部门负责人每人处罚100元项目经理未参加会议的：每一例对项目经理处罚500元 3.安委会无会议资料的每例扣1分责任部门：安全环保监督管理科没有按要求准备会议资料的：缺一项对安全主管领导处罚100元、对综合办公室负责人处罚50元、对安全总监处罚200元；（有安全总监的，对助理安全总监处罚100元）领导班子成员和管理部门负责人未进行履责汇报的：每一例对项目经理处罚100元、对领导班子成员每人处罚100元、对管理部门负责人每人处罚500元4.会议记录不完善、未印发会议纪要的每例扣1分责任部门：安全环保监督管理科会议记录不完善的：每一例对安全主管领导处罚100元、对安全总监处罚200元（没有安全总监的，对助理安全总监处罚100元）未编写印发会议纪要的：每一例对项目经理处罚100元、对安全主管领导处罚100元、对安全总监处罚200元（没有安全总监的，对助理安全总监处罚100元）安委会会议纪要未及时上报、上传的：每一例对项目经理处罚100元、对安全主管领导处罚100元、对安全总监处罚200元（没有安全总监的，对助理安全总监处罚100元）5.各类会议资料中没有安全管理要求的，每例扣1分责任部门：综合办公室项目经理部党、工、团会议和领导班子会议没有环境和职业健康安全管理工作进行研究部署的：每一例对项目经理、项目党支部书记（或专职副书记）分别处罚200元、对综合办公室负责人处罚50元查记录、会议档案7事故管理按要求报告安全事故1.谎报、瞒报事故的扣5分；迟报安全事故的（包括险情事故、未遂事故）每例扣2分责任部门：安全环保监督管理科对发生的进行事故谎报、瞒报的：每一例对项目经理处罚5000元、对安全主管领导处罚2000元、对安全总监处罚2000元（没有安全总监的，对助理安全总监处罚1000元）没有在规定时间内规范进行安全事故报告、续报的：每一例对项目经理处罚200元、对安全主管领导处罚300元、对安全总监处罚500元（没有安全总监的，对助理安全总监处罚200元）查记录、现场调查8工作计划有系统的、指导性的工作计划1.项目经理部未编制“环境和职业健康安全管理规划”、“文明施工管理规划”的每项扣5分；可操作性差的每项扣2分责任部门：技术管理部门未编制“环境和职业健康安全管理规划”、“文明施工管理规划”的：每一例对项目经理处罚500元、对安全主管领导、总工程师分别处罚300元、对技术部门负责人处罚200元、对安全总监处罚300元（没有安全总监的，对助理安全总监处罚200元）规划不具有可操作性的：每一例对安全主管领导处罚500元、对技术部门负责人处罚200元、对安全总监处罚300元（没有安全总监的，对助理安全总监处罚200元）2.未规范编制年度、季度、月工作计划的，缺一份扣4分；可操作性差的每份扣2分责任部门：安全环保监督管理科各管理部门未规范编制年度、季度、月工作计划的：每一例对安全主管领导处罚200元、对相应管理部门负责人处罚300元、对安全总监处罚200元（没有安全总监的，对助理安全总监处罚100元）年度、季度、月工作计划不具有可检测性的：每一例对安全主管领导处罚100元、对相应管理部门负责人处罚200元、对安全总监处罚200元（没有安全总监的，对助理安全总监处罚100元）年度、季度、月工作计划未规范印发、上报的：每一例对安全主管领导处罚200元、对安全总监处罚300元（没有安全总监的，对助理安全总监处罚200元）对年度、季度、月工作计划的实施、执行情况未进行考核的：每一例对项目经理处罚100元、对安全主管领导处罚300元、对相应管理部门负责人处罚200元、对安全总监处罚300元（没有安全总监的，对助理安全总监处罚200元）3.项目开工未进行项目经理部安全监管申请备案的扣2分责任部门：安全环保监督管理科没有确立“三个标准”相关要求的建标、达标责任分配表的：对项目经理处罚500元、对安全主管领导处罚300元、对安全总监处罚500元（没有安全总监的，对助理安全总监处罚200元）没有编制临建设施平面布置图和安全环保设施、警示标识及标志平面布置图的：每项对总工程师处罚500元、对技术部门负责人处罚200元、对安全总监处罚300元(没有安全总监的，对助理安全总监处罚100元)没有完成危险源（危险因素）的辨识、评价，编制相应的环境保护、安全生产与劳动防护技术措施的：每一例对项目经理处罚200元、对总工程师处罚500元、对技术部门负责人处罚200元、对安全总监处罚300元(没有安全总监的，对助理安全总监处罚100元)没有为员工办理意外伤害保险的：对商务经理处罚500元，对经营管理部门负责人处罚200元没有规范进行开工安全监管申请备案的：对项目经理处罚500元、对安全主管领导处罚300元、对安全总监处罚500元(没有安全总监的，对助理安全总监处罚200元)查文件、记录、财务奖罚兑现单据9领导干部值班和紧急避险管理制度完善、执行到位1.没有制定管理制度的扣5分；领导干部未按计划参加值班，每例扣1分责任部门：安全环保监督管理科没有制定领导干部值班制度的：对项目经理处罚500元、对安全主管领导处罚300元、对安全总监处罚500元(没有安全总监的，对助理安全总监处罚200元0未及时通知领导干部值班的：对安全主管领导处罚100元、对综合办公室负责人处罚200元未对领导干部值班情况进行统计的：对安全主管领导处罚200元、对安全总监处罚300元(没有安全总监的，对助理安全总监处罚100元)2.无值班记录，或值班记录不规范扣2分责任部门：施工管理部门没有规范填制值班记录的：每例对安全主管领导处罚100元、对施工管理部门负责人处罚50元没有及时对值班情况进行评价的：每例对施工管理部门负责人处罚50元 没有及时收回值班记录，或值班记录缺少的：每例对安全总监处罚50元(没有安全总监的，对助理安全总监处罚20元)查制度、查记录得分小计30表A1-2项目经理部机构设置和队伍建设考核评分表 序号考核项目基本要求扣分原则基准分检查方法检查扣减分情况1机构设置成立安全生产委员会，设置独立的安全环保监督管理科1.未成立安全生产委员会（或管理委员会）的扣10分；组成人员不符合管理要求的扣2分责任部门：综合办公室没有拟定安全生产委员会（或管理委员会）组建文件送项目经理审批的：对项目经理部党支部书记（或专职副书记）处罚200元、对综合办公室负责人处罚100元安全生产委员会（或管理委员会）组成人员不符合管理要求的：每一人例对项目经理处罚100元、对综合办公室负责人处罚50元2.生产管理机构或人员变化未及时对安全生产委员会或安全生产领导小组进行调整的扣2分责任部门：综合办公室安全生产委员会（或管理委员会）主任、副主任工作岗位发生变化未及时调整机构的：对安全主管领导处罚200元、对综合办公室负责人处罚100元安全生产委员会（或管理委员会）成员工作岗位发生变化未及时调整机构的：每一人例对项目经理处罚100元、对综合办公室负责人处罚50元3.未按要求成立独立的安全环保监督管理部门的扣10分责任部门：综合办公室没有拟定安全环保监督管理科组建文件报审的：对项目经理、项目经理部党支部书记（或专职副书记）分别处罚500元、对综合办公室负责人处罚100元安全环保监督管理科未独立设置的：对项目经理处罚1000元、项目经理部党支部书记（或专职副书记）处罚500元，对安全总监处罚300元20查文件2人员配备安全主管领导明确，安全总监或助理安全总监配置到位、安全管理人员配备符合要求规定1.未按管理设置安全总监的扣10分责任部门：人力资源管理部门年产值5000万元以上，或工程合同额在1亿元以上的项目经理部没有设置安全总监的：对项目经理处罚2000元、对项目领导班子成员每人处罚500元配置的安全总监未履行报批程序的：对项目经理处罚2000元、对安全主管领导处罚500元、对综合办公室负责人处罚200元项目经理部领导班子成员兼任安全总监的：对项目经理处罚1000元、对安全主管领导处罚500元、对综合办公室负责人处罚100元2.未按规定设置助理安全总监的扣5分； 责任部门：人力资源管理部门年产值5000万元以下，或工程合同额在1亿元以下的项目经理部没有设置助理安全总监的：对项目经理处罚2000元、对项目领导班子成员每人处罚500元配置的安全总监未履行备案程序的：对项目经理处罚500元、对安全主管领导处罚300元、对综合办公室负责人处罚100元3.未按要求配备安全环保管理人员的，缺一人扣5分；部门专业技术人员配备低于70的扣2分；不符合任职条件的每人扣2分责任部门：人力资源管理部门未按配置要求提供安全环保管理人员拟选名单的：对人力资源管理部门负责人处罚300元未按规定要求配置安全环保管理人员的：缺一人对项目经理处罚2000元、对项目领导班子成员每人处罚500元、对安全总监处罚300元配置的安全环保管理人员不具备规定要求的：对项目经理处罚1000元、对安全主管领导处罚500元、对安全总监处罚300元配置的安全环保管理人员中专业技术人员配备低于70的：对项目经理处罚1000元、对项目领导班子成员每人处罚500元作业班组未按管理要求配置兼职安全员的：每缺一班次对安全主管领导处罚200元、对安全总监处罚300元（没有安全总监的，对助理安全总监处罚100元）查文件、人员资质证书3人员持证安全环保管理及相关人员持有效证件上岗1.主要负责人、专职安全管理人员未取得有效安全资格证的每1人扣2分责任部门：人力资源管理部门未制定项目主要负责人、管理部门负责人和安全环保管理人员培训、取证计划的：对人力资源管理部门负责人处罚200元项目主要负责人、管理部门负责人未按规定要求取得有效资格证的：项目主要负责人、管理部门负责人缺一证，对项目经理处罚500元、对安全主管领导处罚300元、对安全总监处罚200元、对人力资源管理部门负责人处罚200元安全环保管理人员未按规定要求取得有效资格证的：安全环保管理人员缺一证，对项目经理处罚500元、对安全总监处罚500元、对人力资源管理部门负责人处罚100元2.安全环保管理人员未取得公司发上岗证的每人扣1分责任部门：人力资源管理部门未制定安全环保管理人员培训、取证计划的：对人力资源管理部门负责人处罚200元安全环保管理人员未按规定要求取得上岗证有效资格证的：缺一证对项目经理处罚500元、对安全主管领导处罚300元、对安全总监处罚200元、对人力资源管理部门负责人处罚100元查证书 、现场4人员考核每季度对安全管理人员工作业绩进行考核评定，兑现安全技术津贴1.未召开安委会会议进行考核评定的每例扣3分；无考核纪录的每例扣1分责任部门：人力资源管理部门未制定安全环保管理人员考核办法的：对安全主管领导处罚200元、对人力资源管理部门负责人处罚200元安委会会议未对安全环保管理人员未按规定要求进行考核的：每例对项目经理处罚100元、对安全主管领导处罚300元、对安全总监处罚200元、对人力资源管理部门负责人处罚100元2.考核评定资料不完善的每项扣1分责任部门：安全环保监督管理科安全环保管理人员未按周、月进行自我总结的：每一人例对安全主管领导处罚200元、对安全总监处罚500元（没有安全总监的，对助理安全总监处罚200元）对安全环保管理人员的工作未按周、月进行评价的：每例对安全主管领导处罚50元、对安全总监处罚200元（没有安全总监的，对助理安全总监处罚100元）3.未根据考核评定兑现安全技术津贴的，每人次扣1分责任部门：人力资源管理部门未明确安全环保管理人员津贴发放标准的：对人力资源管理部门负责人处罚200元未填报安全监督管理人员津贴发放表的：对人力资源管理部门负责人处罚200元未按规定发放安全监督管理人员津贴的：每次对项目经理处罚1000元、对安全主管领导处罚500元、对安全总监处罚300元、对人力资源管理部门负责人处罚100元查记录、安全津贴发放表合计20表A1-3 项目经理部（施工局）制度建设和日常管理考核评分表 序号考核项目基本要求扣分原则基准分检查方法检查扣减分情况1安全检查安全环保管理人员现场巡视，危险作业专人监护，落实整改有验收、形成记录，重要设施组织验收1.未制定项目经理部安全检查活动管理办法的扣5分责任部门：安全环保监督管理科未制定安全检查管理办法的：对安全主管领导处罚500元、对安全总监处罚300元（没有安全总监的，对助理安全总监处罚200元） 未填报、下发安全检查活动责任分配表的：对安全主管领导处罚200元、对安全总监处罚300元（没有安全总监的，对助理安全总监处罚200元） 2.未按管理要求开展专项、节假日、特殊时期安全检查活动，或未进行规范策划、活动资料不完备的，每例扣2分责任部门：安全环保监督管理科相关管理部门未对安全检查活动进行规范策划的：每一例对安全主管领导处罚200元、对相应管理部门负责人处罚300元；对安全总监处罚200元(没有安全总监的，对助理安全总监处罚100元) 专项、节假日、特殊时期安全检查记录、验证资料不完善的：每次对安全主管领导处罚100元、对相应管理部门负责人处罚200元；对安全总监处罚200元(没有安全总监的，对助理安全总监处罚100元)未按规定要求组织开展专项、节假日、特殊时期安全检查活动的：每缺一次对安全主管领导处罚100元、对相应管理部门负责人处罚500元；对安全总监处罚200元(没有安全总监的，对助理安全总监处罚100元) 3.未规范及时地印发检查通报的每例扣2分责任部门：安全环保监督管理科相关管理部门对安全检查活动未及时进行总结和资料传的：每一例对安全主管领导处罚200元、对相应管理部门负责人处罚300元；对安全总监处罚200元（没有安全总监的，对助理安全总监处罚100元）未规范印发、上传安全检查通报的：每一例对安全主管领导处罚200元、对安全总监处罚500元（没有安全总监的，对助理安全总监处罚200元） 4.危险作业未安排专人进行现场监管，或监管资料不完善的每例扣2分责任部门：施工管理部门未安排专人对危险作业进行监控管理的：每一例对生产副经理处罚500元、对安全主管领导处罚200元、对施工管理部门负责人处罚100元、对安全总监处罚200元（没有安全总监的，对助理安全总监处罚100元） 未规范履行监管责任，危险作业监管记录不完善的：每一例对施工管理部门负责人处罚200元、对安全总监处罚100元（没有安全总监的，对助理安全总监处罚50元）未及时将监控管理资料收回归档的：每一例对安全总监处罚100元（没有安全总监的，对助理安全总监处罚50元） 5.安全环保管理人员未规范填写安全管理人员工作记录的扣5分责任部门：安全环保监督管理科未规范使用安全管理人员工作记录的：没使用的，对安全主管领导处罚200元、对安全总监处罚300元（没有安全总监的，对助理安全总监处罚200元） 安全管理人员工作记录未规范填写的：对安全主管领导处罚500元、对安全总监处罚300元（没有安全总监的，对助理安全总监处罚200元）6.对查出的问题未下达整改通知书或处置不及时的每项扣2分责任部门：安全环保监督管理科检查活动结束后没有展开总结会议的：每一例对安全主管领导处罚200元、对安全总监处罚300元（没有安全总监的，对助理安全总监处罚100元） 未按责任管理要求制定有效的整改措施的：每一例对安全主管领导处罚200元、对相关责任部门负责人处罚500元、对安全总监处罚300元（没有安全总监的，对助理安全总监处罚100元）7.安全设施未经验收、未设置验收通过标识的每项扣2分责任部门：质检部门未组织对安全实施进行检查验收的：每一例对总工程师、生产副经理、安全主管领导分别处罚200元、对质检部门负责人处罚500元、对安全总监处罚200元（没有安全总监的，对助理安全总监处罚100元） 验收资料不完善、未设置验收通过标识的：每一例对安全主管领导处罚200元、对质检部门负责人处罚300元、对安全总监处罚200元（没有安全总监的，对助理安全总监处罚100元） 8.安全检查活动记录、验证资料并完善的每次扣1分责任部门：安全环保监督管理科没有明确检查活动记录、验证资料要求的：对安全主管领导处罚100元、对安全总监处罚200元（没有安全总监的，对助理安全总监处罚100元）没有按检查活动记录、验证资料要求建立、完善、传递相关资料的; 每一例对安全主管领导处罚100元、对相应管理部门负责人处罚200元检查活动记录、验证资料缺失的：每一例对安全主管领导处罚100元、对安全总监处罚200元（没有安全总监的，对助理安全总监处罚100元）9.存在问题未整改或整改不及时每项扣2 分；未及时向上级部门反馈整改报告扣1分责任部门：安全环保监督管理科没有规范下发整改通知书的：对安全主管领导处罚100元、对安全总监处罚100元（没有安全总监的，对助理安全总监处罚50元）整改措施不标准的：每一例对安全主管领导处罚100元；属于管理方面的对安全总监处罚200元（没有安全总监的，对助理安全总监处罚100元）;属于有相应标准要求的，对总工程师处罚200元、对技术部门负责人处罚100元验证资料不完善的：每一例对安全主管领导处罚100元、对安全总监处罚100元(没有安全总监的，对助理安全总监处罚50元)40查记录、近期隐患整改情况、安全设施验收情况2班组安全活动按班组安全管理标准化要求开展班组安全活动并形成记录1.没有制定项目经理部安全标准化班组创建活动规划的扣5分责任部门：安全环保监督管理科人力资源管理部门未明确项目经理部作业中队、施工班组设置的：对项目经理处罚200元、对人力资源管理部门负责人处罚500元安全环保监督管理科未制定创建规划的：对安全主管领导处罚200元、对安全总监处罚500元(没有安全总监的，对助理安全总监处罚100元)2.未规范执行安全标准化班组建设实施细则 的缺一项内容扣2分责任部门：安全环保监督管理科没有按月对活动开展进行检查、评价的：对安全主管领导处罚100元、对安全总监处罚200元（没有安全总监的，对助理安全总监处罚100元）、对人力资源管理部门负责人处罚100元没按季度对活动资料进行收集、归档的：每一例对安全总监处罚200元（没有安全总监的，对助理安全总监处罚100元） 收集的活动资料不完善的：每一例对作业中队、班组长分别处罚200元；对安全总监处罚200元（没有安全总监的，对助理安全总监处罚100元）3.班组未规范开展“班前五分钟安全教育”活动的，缺一次扣2分；“班前五分钟安全教育”和“周安全活动记录”不完善的一例扣0.5分责任部门：安全环保监督管理科没有按月对活动开展进行检查、评价的：对安全主管领导处罚100元、对安全总监处罚200元（没有安全总监的，对助理安全总监处罚100元）、对人力资源管理部门负责人处罚100元每按月对活动资料进行收集、归档的：每一例对安全总监处罚200元(没有安全总监的，对助理安全总监处罚100元)“班前五分钟安全教育”和“周安全活动”未按要求开展的：每少一次对作业中队、班组长分别处罚100元；对安全总监处罚100元（没有安全总监的，对助理安全总监处罚50元）、对人力资源管理部门负责人处罚50元“班前五分钟安全教育”和“周安全”活动资料不完善的：每一例对作业中队、班组长分别处罚200元；对安全总监处罚100元（没有安全总监的，对助理