国家林业局科技发展中心部门预算 资金总体使用绩效报告.doc

国家林业局科技发展中心2012年部门预算资金总体使用绩效报告在局党组的正确领导下，科技发展中心紧紧围绕建设现代林业的中心任务，开拓创新，突出重点，狠抓落实，扎实推进，2012年各项工作取得了显著进展。 一、基本支出预算总体使用绩效 （一）基本支出预算安排情况 2012年科技中心基本支出预算收入252.4万元，其中：工资福利支出133.93万元，日常公用支出92.25万元，对家庭补助支出26.22万元（行政事业单位离退休费5.5万元，住房改革支出20.72万元）。另有上年基本支出结转资金47.17万元，其中林业事业机构12.98万元,住房保障性支出34.19万元。2012年科技中心基本支出预算共299.57万元（二）基本支出预算使用绩效1、及时发放基本工资及津补贴。基本工资及津补贴发放在职人数19人，退休人员2人。发放工资福利支出175.35万元（含3个临时聘用人员工资福利支出），与工资福利预算收入146.91万元相比,超支28.44万元,挤占了日常公用经费。对家庭补助实际支出61.76万元，其中：离退休费支出5.5万元，医疗费6.22万元，奖励金0.14万元，住房公积金14.66万元，提租补贴2.44万元，购房补贴32.75万元，独生子女费0.05万元。2、努力保障中心正常运转。在被基本工资及津补贴挤占28.44万元情况下,日常公用支出57.39万元，基本保障了中心正常运转及完成日常工作任务。3、基本支出重点解决了新增基本工资及津补贴。2012年，中心存在人员变动和职级变动，造成工资福利支出和对家庭补助支出实际超预算，主要原因：一是人员变动（年初调出1人，6月增加2人，12月调出1人）以及9人职级变动，使工资福利支出超出预算28.45万元；二是2012年退休费年初预算是1人，实际支出2人，使得对家庭补助支出超出预算1.34万元；三是职工医疗费用比上年增加近1.54万元；四是住房保障支出增加，以上超支造成人员经费挤占日常公用支出。二、项目支出预算总体使用绩效（一）项目支出预算安排及管理情况1、项目资金安排、支出情况。2012年科技中心项目支出预算981.69万元，其中：林业技术推广支出385.62万元，林业执法与监督支出32.79万元，林业质量安全支出64万元，林业对外合作与交流支出158.45万元，技能培训支出48.99万元，引进国外项目支出113.56万元，其他项目支出178.28万元。2、项目资金管理情况。科技中心有健全的项目资金管理办法，并在实施过程中能够认真得到执行。完善了“三重一大”制度，对项目和较大额资金使用，由中心办公会议审批。（二）项目组织实施情况1、项目实施组织情况。科技中心项目实施过程中，能够做到及时下达项目任务，严格与项目承担单位签订项目实施合同，认真开展项目中期检查，指导项目顺利实施，项目完成后能够及时组织项目验收。2、项目管理情况。科技中心能够按照上级要求，强化项目实施管理，建立了生物安全与遗传资源管理专项、林业植物新品种和专利保护应用、森林认证项目等3个项目管理制度，实施了项目合同制，加强项目日常检查，要求项目承担单位在年中提交项目实施报告，在年底提交项目年度实施报告及经费决算表。（三）项目绩效情况1、森林认证扎实推进。完成了森林认证互认材料的编写工作，完成了中国森林认证 森林经营、中国森林认证 产销监管链2项行业标准上升为国家标准工作，以及生产经营性珍贵稀有濒危物种动物认证等9项标准公共咨询工作，完成了吉林汪清和黑龙江新青两个国有林认证试点。对190万公顷森林进行了审核，其中120万公顷森林通过了认证。组织培训了53名森林认证审核员。2、林业植物新品种工作成效显著。全年受理新品种申请148件，总申请量首次突破1000件。全年授权169件，授权总数也突破500件。编辑出版了中国林业植物授权新品种（2010-2012）和2期林业植物新品种保护公报，召开了林业植物新品种保护与应用交流研讨会，开展授权新品种推介对接活动，编制了7项新品种测试指南，完成了第五批植物新品种保护名录的征集审定工作。向国际植物新品种保护联盟（UPOV）和世界知识产权组织（WIPO）提交了授权品种相关数据7000多个，开展了全国林业植物新品种权侵权调查和行政执法试点，全面落实两岸知识产权保护合作协议。3、生物安全管理工作进一步加强。组织起草了林业转基因生物安全管理条例、转基因林木生物安全监测管理办法（试行）和林业转基因生物安全应急预案。全年受理6项转基因生物安全行政许可申请，审批许可了7项申请。完成了8项转基因林木监测工作，新开展了转基因杨等8项转基因林木监测，目前在测转基因林木共22项。4、生物遗传资源管理取得新进展。组织制定了林业生物遗传资源获取与惠益分享管理办法（草案），启动了油茶遗传资源调查编目工作，在17个省区市全面展开。首次完成了中国林木遗传资源国家报告编制工作。5、林业知识产权保护水平不断提升。成立了国家林业局知识产权研究中心，组织开展了知识产权宣传周系列宣传活动，编辑出版了2011林业知识产权年度报告，发布了木地板锁扣技术专利分析报告，编制了重组材专利技术分析报告、世界林业知识产权动态，第一批26家林业知识产权试点单位已通过验收。组织实施了5项林业专利技术产业化推进项目，促进了林业科研单位专利技术的转化应用，带动了林业产业转型升级。6、履约与国际合作工作迈上新台阶。开展了加入国际植物新品种保护公约（UPOV）1991年文本和遗传资源获取和惠益分享议定书（ABS）研究。承担了3项UPOV国际测试标准编制工作，在国际规则制定中争取更多话语权。派员参加了UPOV、生物安全议定书、ABS议定书、第五届东亚植物新品种保护论坛等履约会议，以及中瑞、中欧等多边、双边知识产权谈判，有效维护了国家利益。7、引进国外智力工作取得新进展。全年获批12项出国（境）培训项目计划，其中审批类项目9项，较上年增加80%，组织近百人赴境外培训。获批20项引进国外技术、管理人才项目、4项引智示范基地项目和1项高端外国专家项目，引进我国林业急需的国外高级人才22名。三、其他需要说明的问题科技中心通过加强领导、完善制度、加强督促检查，不断强化预算和项目资金管理，确保项目实施顺利并取得显著成效。由于中心植物新品种保护、森林认证、生物安全管理、遗传资源管理等项工作是林业科技新领域的工作，又是需要与国际接轨的工作，专业性强、技术要求高，需要与国际接轨，迫切需要加大资金支持力度，加强基础条件能力建设，保障各项业务工作顺利开展。附：出国考察类项目完成绩效报告（五个，各一式两份） 科技中心 2013年2月28日