卷烟货源分配内控管理制度.doc

卷烟货源分配内控管理制度第一条 为适应“按客户订单组织货源”工作的需要，进一步规范县局（公司）卷烟销售网络运行，有效提升县局（公司）把握市场、适应市场和服务市场的能力，切实加强卷烟货源供应管理，努力做到品牌让零售客户自由选择，货源安排做到公开透明，真正做到“两个至上”，根据市局（公司）有关精神，结合县局（公司）烟草工作和辖区市场实际，制定本办法。第二条 卷烟货源分配工作由客服中心负责全面实施。（一）货源分配方案制定的依据上一年度货源分配方案，卷烟销售政策，县局（公司）营销管理目标。（二）货源分配方案制定的时间每年底对下一年度货源分配方案修订一次。（三）货源分配方案制定的执行主体货源分配小组，分管领导，分公司主要领导。（四）货源分配方案制定的内容货源投放总体要求，基本原则，品类划分，各类型评价客户投放总量，单次投放量，单品种投放量，监督检查方式。（五）货源分配方案制定的方式由货源分配小组提出年度修订建议，经分公司领导确认后，在两项工作平台进行公开，同时报内管科备案。（六）货源分配制定依据月销售计划依据当月实际库存，下月货源计划，同期销量以及下月销售目标；周（次）货源投放依据每周实际库存，可分配货源，购进进度情况，月度销售计划完成进度以及周、日均衡销售；日货源投放明细依据实时库存品种数量与周（次）货源投放安排。（七）货源分配生成时间月销售计划生成时间为每月末两个工作日内；周（次）货源投放生成时间为每周最后一个访销日或次货源投放有效日的当天出库完成后；日货源投放安排生成时间为每日货源投放出库，下发明日货源信息后。（八）货源分配安排主体货源分配小组，包括客服中心主任、市场经理、品牌经理、综合管理员。（九）货源分配安排内容月销售计划包括月度销售总量，月均销售单箱额，每日货源投放量，三个百分比预计情况，各类型评价客户卷烟投放品种、数量、次数；周（次）货源投放是按照月度销售计划，安排各类型评价客户卷烟投放品种、数量、次数，测算合理定量的周比例；日货源投放是按照周（次）货源投放安排，结合实时库存品种数量，下发日货源投放明细。（十）货源信息公开时间每月末最后一个工作日对下个月的货源情况进行公示。（十一）货源信息公开范围面向辖区入网零售客户。（十二）货源信息公开内容辖区在销的各品牌规格对不同类型评价客户的月度销售计划及紧俏货源的投放计划。（十三）货源信息公开方式严格按照市局（公司）有关要求，在天津烟草网上营销平台上进行信息公开。第三条 货源分配方案制定内控内容（一）内控节点货源分配方案制定（二）内控执行办法执行时间：每年12月份至下一年度1月份期间开展，具体开展时间由货源分配小组负责组织实施。执行标准：货源分配小组在接收销售分公司下达销售任务、明确分公司下一年度营销管理目标的基础上制定货源投放标准，主要内容包括：总体要求，基本原则，品类划分，不同评价客户的投放数量标准，单次投放量，单品种投放量、监督检查方式等。痕迹化资料：货源分配方案、两项公开平台进行公示第四条 月销售计划制定内控内容（一）内控节点月合理定量制定（二）内控执行办法执行时间: 每月末两个工作日内完成。执行标准：月合理定量初步制定完成后，需注意“剩余数量”一栏不应为负数，若单品剩余量存在负数则根据实际情况自行调整；客服中心主任主要对“实际投放量”、“投放金额”、“条均单价”、“普通户投放%”等经济运行指标的合计数量进行审核，对重点品牌合理定量进行审核；审核通过后，综合管理员将各品牌规格对不同类型评价客户的月度合理定量于月末最后一个工作日前录入crfm系统。痕迹化资料：月合理定量表、按客户订单组织货源系统数据第五条 周（次）货源投放制定内控内容（一）内控节点周（次）投放比例制定（二）内控执行办法执行时间: 每周最后一个访销日货源投放出库完成后。执行标准：周（次）投放比例初步制定完成后，需注意“一周剩余量”一栏内不应为负，若单品一周剩余量存在负数情况，则需根据实际情况自行调整；客服中心主任主要对“明日投放总量合计”、“条均单价”、“投放金额合计”等销售预测指标进行审核，对重点品牌合理定量进行审核；综合管理员要在每周末或次货源投放有效日末将不同类型评价客户的周合理定量比例录入crfm系统。痕迹化资料：周（次）合理定量投放比例表、按客户订单组织货源系统数据第六条 日货源投放制定内控内容（一）内控节点日货源投放调整（二）内控执行办法执行时间: 每日货源投放出库，下发明日货源信息后。执行标准：明日投放量初步制定完成后，关注单品规格剩余量是否为负：若不为负，直接分客户评价制成客户货源信息表；若为负，要进一步调整单品的明日投放量，至单品剩余量不为负。客服中心主任对调整后的日货源投放明细进行审核，审核通过后，综合管理员根据需要调整明日货源投放比例，在当日访销结束后将不同类型评价客户的周合理定量比例录入crfm系统，并将不同类型评价客户的客户货源信息在网络平台上进行公布。痕迹化资料：客户货源信息、按客户订单组织货源系统数据、网络平台公布货源信息。第七条 货源信息公开内控内容（一）内控节点货源信息公开（二）内控执行办法执行时间: 每月末最后一个工作日内完成。执行标准：月合理定量制定完成后，综合管理员将其绘制成月度销售计划及紧俏货源投放计划表，经客服中心主任审核通过后，严格按照市局（公司）有关要求，进行流程审批，发布于天津烟草网上营销平台上进行信息公开。痕迹化资料：月度销售计划及紧俏货源投放计划、天津烟草网上营销平台信息公开卷烟货源分配内控项目项 目时间点内控标准责任部门责任人内控措施货源分配方案制定12月份至下一年度1月份制度文件客服中心客服中心主任两项公开平台公示月合理定量制定每月末两个工作日内月合理定量表客服中心客服中心主任按客户订单组织货源系统数据周投放比例制定每周末或次货源投放有效日末周（次）合理定量投放比例表客服中心客服中心主任按客户订单组织货源系统数据日货源投放调整每日货源投放出库下发明日货源信息后客户货源信息客服中心客服中心主任按客户订单组织货源系统数据；客户服务信息网上交流平台公布货源信息货源信息公开每月末最后一个工作日月度销售计划及紧俏货源投放计划客服中心客服中心主任天津烟草网上营销平台信息公开卷烟货源分配流程如图所示图 货源投放管理流程附表 月合理定量表附表 周（次）合理定量投放比例表大型A中型B普通A普通C周（次）合理定量投放比例表卷烟代码卷烟名称比例%附表 客户货源信息表附表 月度销售计划及紧俏货源投放计划