医院药剂管理流程(doc16).doc

1. 药品集中招标采购流程实施部门集中招标采购管理组织流程编号YG-001流 程单元集中招标采购管理组织价格主管部门节点AB12345678910111213联合建立集中招标采购管理组织，报卫生行政部门备案报告内容：项目基本情况；评标委员会成员名单；开标记录；投标品种一览表；废标情况说明；评标标准和方法，评价积分一览表；中标侯选品种和替补中标品种；需要澄清、说明的事项；全体评价专家签名邀请有关行政主管部门或公正机构参加，对开标的全过程进行监督按规定周期采购将中标药品价格报价格主管部门备案发布中标通知书签订药品购销合同编制药品购销合同确定中标品种并确定采购计划提交书面评价报告确定中标候选品种对投标品种进行评审和比较公开开标在投标截止前受理投标人对投标文件的修改和撤回进行资格预审，受理投标文件召开标会前，受理并书面答复投标人提出的澄清要求邀请招标公开招标编制或者确定招标文件，确定评标标准和方法发布招标公告，发售招标文件根据卫生行政部门公布的集中招标采购目录，提交医院上一年度药品采购历史资料并编制采购计划确定并公开中标药品临时零售价2. 治疗药物监测操作流程实施部门药剂科流程编号YJ-002流 程单元临床科室（医生）药剂科（药师）节点AB1234567交医院药剂科药学室根据病人病情提出申请，填写申请报告单报告单内容包括：血药浓度、参数、评价、建议得出报告根据测定结果、临床反应、数据处理综合分析得出结论结合临床实际情况分析结果观察临床疗效和不良反映根椐测定结果，拟合药动力学模型，求出病人的药动力学参数，以此分析体内药物浓度动态变化，制订合理用药方案严格按照标准分析操作测定确定患者的给药时间，向医师提供初步用药建议，并作出相关解释确定患者的给药剂量和给药途径根据监测要求、目的、具体药物及数据处理的方法取样检查并熟悉患者接受的药物治疗思考患者有无监测血药浓度的适应症或原因药师应协助临床避免不必要的TDM申请3. 药品调剂操作流程实施部门药房流程编号YJ-003流 程单元临床科室（医生）药房（药师）节点AB1234567门诊修改处方并签字住院部病人将处方送往门诊药房护士将处方送往住院药房根据病人病情开具处方住院部门诊按时定量给患者用药护士取药病人取药后离开唱收、唱付一人按照处方调配，一人仔细核对根据处方配方合格处方立即通知处方医生更改不合格处方严格按照要求审核处方4. 药品验收操作流程实施部门药库流程编号YJ-004流 程单元药库（验收人员）节点A123456789将合格药品移至待检区保管员将随货同行联或发票交药库会计做入库凭证药品质量验收记录按月归类汇总，装订成册，保存5年，备查确实需要更改，应划线后旁边重写，附本人签名不得用铅笔填写，不得撕毁或任意涂改签字附全名，盖章、记录须用蓝色或黑色笔；记录要按规定及时、完整、逐项填写清楚库房如实填写“药品入库质量验收登记表”严格按照药品贮藏要求将药品移入各药库保管常温库<30；阴凉库<20；冷藏库<210验收时间验收要求特殊管理药品必须两人共同验收查特殊管理药品、外用药品包装标签或说明书上是否有符合规定的标志和警示说明；麻醉药品和一类精神药品必须按要求，两人逐项验收至最小包装特殊管理的药品立即完成一般药品在一日内完成中药饮片应有包装，附有质量合格的标志，每件包装上应注明品名、数量、产地、生产企业，生产日期、实施文号管理的中药饮片，在包装上注明批号文号注射液应进行澄明度抽检开箱检查箱中包装、合格证和说明书是否符合规定验收采购数量和实际进货量是否相符及外包装上的各种标记，批号、生产厂家、失效期相符进口药品包装标签应以中文注明药品名称、主要成分、注册证号，并有中文说明书进口药品应有符合规定的“进口药品注册证”和“进口药品检验报告书”复印件，检验报告齐全，所提供的一切法律文件的复印件必须加盖红章以示负责立即填写退货凭证按退货操作流程办理移至退货区，加黄色标志拒绝接受根据药品采购单和送货单位随货同行验收药品有问题有损坏拆零（拼箱）药品应检查是否封箱严密接受药品，清点送货件数，检查药品外包装是否损坏接收送货单位送货凭证，随货同行联或发票5. 药品取样操作流程实施部门药剂科流程编号YJ-005流 程单元药检室（检验人员）节点A1234567将全部剩余检品封口，加封条，签字和注明加封日期按要求抽取一定数量：合剂的检查不少于20瓶；抽检数量为全检需要的3倍对取样检验完毕一份存档备查一份连同样品留药检室一份交被抽科室，作为出账凭证抽取现场填写“抽样单”一式三份清楚粘贴所抽验药品的标签未经拆装的原装品取样时按随机原则，注意代表性从生产、流通及使用过程中抽取7. 静脉输液配置室工作流程实施部门静脉输液配置室流程编号YJ-007流 程单元临床科室（医生）各病区（护士）静配室（药师）静配室（护士）配送护工节点ABC12345678910根据病人病情开处方不合格处方给病人用药核对签收核对包装将处方送至静配室粘贴标签并仔细核对打印药品标签、排列输液顺序合格处方审核医嘱检查处方药物的相容性、稳定及合理性清场消毒，填写清场记录清场处理，擦拭操作台面上残留药物配置完毕认真做好操作记录严格按照各项要求配置药物将配置好的药品运送到病区8. 药品退货操作流程实施部门药库流程编号YJ-008流 程单元各药房药库供货方节点ABC12345678910111213记录要按规定及时、完整、逐项填写清楚；出库记录按月归类汇总，装订成册并保存5年备查再次领用退货部门、药库，供货单位各留存一份填写退货凭证一式三份管理员核对药品，包括：品名、规格、数量、产地、批号、效期、发货日期，总金额等不得用铅笔填写，不得撕毁或任意涂改及时、如实登入“退货药品处理情况记录”告知采购员妥善解决及时、如实登入“退货药品处理情况记录”采购员必须落实当月发票上红冲将药品当场退给供货方将退回药品按“药品验收操作流程”验收将推出药品存放于退货区不得办理退货手续并作出解释，追究原因如遇特殊情况立即向科主任汇报请示打印出库负数管理员在退货凭证上签字与原发货记录相符与原发货记录不相符确实需要更改，在划线处盖本人图章或签字在退货证上签字悬挂黄色标志9. 药品出库操作流程实施部门药库流程编号YJ-009流 程单元各科室（领药人员）药库（工作人员）节点按规定填写领药单并打印出库凭证一式三份AB12345678药库会计、保管、领药部门各留存一份不得发货情况包括：药品外包装内有异常响动或液体渗漏；外包装出现破损，封口不牢，衬里不实，封条严重损坏等现象；药品包装标志模糊不清或脱落；药品已超出有效期确实需要更改，在划线处盖本人图章或签字不得用铅笔填写，不得撕毁或任意涂改记录要按规定及时、完整、逐项填写清楚；出库记录按月归类汇总，装订成册并保存5年备查药品保管员清点库存，整理库房药品保管员做出库记录双方签字确认发货时与单据核对药品遵循“先进先出，近期先出”和按批号发货的原则出库不得发货或配送不合格合格药品保管员核对出库凭证内容10. 麻醉精神药品安全管理流程实施部门药剂科流程编号YJ-010流 程单元药剂科医生门诊（住院）药房节点ABC12345678910各药房由专人负责领用，发药窗口按照规定审查调配由药库麻醉精神药品保管人员登记入库专人负责采购，公司专人送货，缩短途中时间，防丢、防盗清点登记，报有关职能部门和院领导批准并加盖公章后向供货单位查询、处理有问题无问题详细记录验收情况货到即验，至少双人开箱，清点验收到最小包装按照有关规定购进，保持合理库存、防盗专册登记麻醉精神药品专用处方严格按照有关规定开具处方配取药时，仔细核对处方及取药人，严格按照有关规定发药11门诊药房药品效期管理流程实施部门门诊药房流程编号YJ-011流 程单元门诊药房节点A1234567进入下个月药品效期检查周期主动与临床科室沟通，督促尽快使用与住院药房调换尽快使用继续使用药品有效期在6个月以上若在当月不能用完， 与药库联系，退库处理，并进行退药登记主动与临床科室沟通，督促尽快使用，并每日进行用量监控重点预警、并进行登记提出预警、并进行登记药品有效期在46个月之间药品有效期在3个月及以内对检查结果进行汇总每月由负责人对药品有效期进行检查12药库药品效期管理流程实施部门药库流程编号YJ-012流 程单元药库节点A123456公司有 新效期，旧的退公司并送新货各公司均无现货，但医院必须使用的品种，与公司协商能否用到效期前。剩余由公司解决与各药房联系，汇总数量与公司协商，换新批号效期在46个月之间的药品提出预警，告知供货单位药库包括针剂库，片剂库，中成药库，流浸膏库，麻醉精神药品库每月由负责人对药库药品有效期进行检查对检查结果进行汇总登记并告知各药房进入下月份药品效期检查周期继续使用效期在6个月以上的药品重点预警，与供货单位协商效期在3个月及以内的药品13药品采购流程图实施部门药剂科流程编号YJ-013流 程单元药事管理委员会药剂科药品采购领导小组节点ABC 1 2 34 5 6 7 8 9同意采购药品研究采购品种按中标药品目录研究、会议遴选的药品品种、剂型、规格报院务会通过(招标药品采购率应达95%以上)药品入库时要核对、采购公司、生产厂家、品名、剂型、规格、数量方可入库使用直接采购药库采购员按药品采购表和医院采购药品目录中的公司、品种、剂型、规格、价格进行采购科主任、主管院长审批药库保管员根据药房领药计划填写药品采购表属特定病情所需要药品按特批程序予以购买配属特批采购药品省、市药品招标办未纳入药品招标目录的药品，但医院必备药品非招标药品招标药品药品采购将议价中选结果打印“医院采购药品目录”下发药委会委员，药库，药房组织进行确定采购药品公司，二次议价采购价格，同品种中价最低者中选14药房发错药处理流程实施部门药房流程编号YJ-014流 程单元药房节点A12345678910质控小组对差错事故定期讨论，总结教训，做好记录防止类似情况再次发生，并对差错当事人按医院规定进行处罚根据差错事故登记制度，进行差错事故登记医疗安全隐患消除，问题解决立即将发错的药物给与更换否未取得谅解取得谅解根据情形决定是否由科室出面向患者道歉，并征得患者的谅解行处理否上报医教部，由医教部协调处理，若形成纠纷，按医院规定执行处理是是否对患者造成危害或对患者病情造成影响是发错的药是否用于患者立即采取有效的防范措施，防止差错再次发生立即与患者所在科室科主任或护士长、治疗护士联系立即向科主任口头报告发生发错药的差错15住院药房药品效期管理流程实施部门住院药房流程编号YJ-015流 程单元住院药房节点A1234567进入下个月药品效期检查周期主动与临床科室沟通，督促尽快使用与门诊药房调换尽快使用继续使用药品有效期在6个月以上若在当月不能用完， 与药库联系，退库处理，并进行退药登记主动与临床科室沟通，督促尽快使用，并每日进行用量监控重点预警、并进行登记提出预警、并进行登记药品有效期在46个月之间药品有效期在3个月及以内对检查结果进行汇总每月由负责人对药品有效期进行检查16. 贵重、成瘾药品安全管理流程实施部门药剂科流程编号YJ-017流 程单元药剂科节点A12345678910取药时，发药人仔细核对处方及取药人，严格按照有关规定发药专册登记贵重、成瘾药品专用处方医生严格按照有关规定开具处方出库坚持按批出库原则，禁止在科室间随意借用、调换，严防不同批号或假冒伪劣药品混入入库并办理入库手续各药房发药窗口按照规定基数专人负责调配清点登记，报有关职能部门和院领导批准并加盖公章后向供货单位查询、处理无问题有问题详细记录验收情况货到即验，至少两人开箱，清点验收到最小包装专人负责押运，缩短途中时间，防丢、防盗按国家有关规定购进，保持合理库存17. 药品储存与养护操作流程实施部门药剂科流程编号YJ-018流 程单元药剂科节点A严格分类分区分库存放药品养护专人负责药品储存与日常养护确保药品质量安全保持合理的存量及科学储存专人保管、专账记录坚持日结日清，月查季盘制度，确保年账物相符率100%按规定做好“药品养护工作记录”如果在养护中发现质量问题，应悬挂黄色标示，暂停发货，并立即通知科主任及时处理中药饮片采取干燥等方法进行养护采取一系列养护方法预防药品发生质量变异做好库房温、湿度检测与记录，每日两次药品储存药品与药品，药品与墙、屋顶（房梁），药品与地面保持1030cm距离在库药品严格执行色标管理（待验区/退货区黄色；合格区绿色；不合格区红色）药品堆放稳固整齐，严禁倒置集中按批号及有效期远近依次堆放按温、湿度要求分别储存于相应的库中（常温库、阴凉库、冷藏库）熟悉药品的质量、性能及其储存要求，按规定认真做好药品储存工作退货药品和不合格药品单独存放，有明显标志危险药品严格分类存放有专门设施的仓库，有消防等安全设施二类精神药品储存在相对独立的区域内双人双锁保管、专账记录麻醉药品、一类精神药品、医疗用毒性药品和放射性药品专柜存放原料药、试剂与药品分库存放易串味药品、中药饮片分库存放药品与非药品分库存放中成药与西药、内服药与外用药分区存放