剧毒品采购标准化操作流程.doc

剧毒品易制毒品采购标准化操作流程编制：_ _审核：_ _ _批准：_ _目录1. 文件概述2. 制订目标3. 适用范围4. 修改记录5. 定义6. 责任和义务7. 程序和内容7.1 附录1：涉及的相关制度、SOP和表格内容1 概述规范采购员在采购剧毒品活动中的操作流程，以保证符合国家相关的规定，并使剧毒品、易制毒品安全、准时到达公司。2 目标确保公司的剧毒品、易制毒品在相关的规定下安全、及时到达公司。3 适用范围4 修改记录2005-01版本于2006年1月1日正式生效5 定义易制毒化学品：是指国家规定管制的可用于制造麻醉药品和精神药物的化学原料及配剂，见剧毒化学品目录C015。剧毒化学品：是由国务院经济贸易综合管理部门会同国务院公安、环境保护、卫生、质检、交通部门确定并公布的，如：氰化合物、生化合物、硒化合物、汞、锇、铊、磷等，见易制毒化学品目录C016。6 责任和义务7 程序和内容7.1 申购合成人员或仓库管理员从ACCPAC系统中进行申购。剧毒物品采购员将申购单内的剧毒物品、易制毒品的品种、规格、数量以E-mail的形式通知剧毒物品、易制毒品办证人员。7.2购买凭证办理剧毒品、易制毒品的办证人员在接到订购通知后，先准备相关的资料：7.2.1 属于剧毒化学品购买凭证所列品种的剧毒品： 先填写剧毒化学品购买凭证（一式四联）后加盖 “持证单位”公章及骑缝章。携剧毒化学品购买凭证（一式四联）及经办人身份证复印件（第一次需要）到上海市公安局浦东分局（丁香路）治安管理科办理登记、盖章，并将剧毒化学品购买凭证（一式四联）中的后三联留下复印件后交给采购部相关人员。7.2.1.1不在剧毒化学品购买凭证所列品种的剧毒物品： 填写剧毒化学品使用申请报告、剧毒化学品准购证申请表及剧毒化学品购买凭证复印件交上海市公安局浦东分局治安管理科相关人员（目前是治安管理科科长）办理申请。批复后（一般12周）将剧毒化学品准购证（一式三联）留下复印件后交给采购部相关人员7.2.2 剧毒化学品准购证超过有效期：7.2.2.1 剧毒化学品购买凭证（一式四联）自填发之日起15日内有效，逾期作废。作废后将所有已填发的剧毒化学品准购证（四联）保存并注明“作废”，以备存查。如仍需购买，按“在剧毒化学品购买凭证所列品种的剧毒物品”的办理程序重新办理7.2.2.2剧毒化学品准购证（一式三联）自填发之日起15日内有效，逾期作废。如仍需购买，将剧毒化学品准购证（一式三联）交上海市公安局浦东分局治安管理科相关人员做作废处理，并由相关人员凭过期的剧毒化学品准购证（一式三联）重新开具剧毒化学品准购证（一般当场开具），将重新开具的剧毒化学品准购证（一式三联）留下复印件后交给采购部相关人员7.3 定购7.3.2 定单制作剧毒物品采购员收到剧毒化学品购买凭证或剧毒化学品准购证后在ACCPAC系统内完成定单的制作，参见申购单处理标准化操作流程SOP-PD-02-022、标准作业书_采购_ACCPAC外挂SOP-PD-02-019。7.3.1供应商有库存的货品7.3.1.1 剧毒物品采购员收到剧毒化学品购买凭证或剧毒化学品准购证的后三联，与介绍信合并后快递给供应商。7.3.1.2 供应商将后三联填写完毕并盖章后，将第二联（属于购买单位）以及提货单交还给剧毒物品采购员，由采购员通知剧毒品、易制毒品的办证人员进行运输证的办理。7.3.2供应商无库存的货品7.3.2.1 剧毒物品采购员收到剧毒化学品购买凭证或剧毒化学品准购证的后三联，将其复印后传真给供应商。7.3.2.2 供应商收到传真后及时将货品定购出去。7.3.2.3 货品到达供应商仓库后，根据日期确认购买证是否过期：若已经过期或者离有效日期小于5个工作日则需要重新办理购买证，见7.2.2款；若离有效日期大于5个工作日，由采购员通知剧毒品、易制毒品的办证人员进行运输证的办理。7.4运输证办理7.4.1 剧毒品、易制毒品的办证人员收到同时后1个工作日内携带剧毒化学品购买凭证（一式三联）复印件到外高桥保税区公安处办理登记，并取得盖有公安处公章的车辆检验单交于采购员。7.4.2 采购员联系具有剧毒品运输资质的运输公司1个工作日内进行验车，并取得合格的验车证明7.4.3 采购员将盖章后的验车证明交于办证人员，由办证人员携带相关资料至到外高桥保税区公安处办理剧毒化学品运输通行证申请，公安处将在三日内批复是否准予剧毒化学品运输通行证申请。申请批准后前往治安处开具剧毒化学品运输通行证。7.4.4 办理运输所需要的相关资料：7.4.4.1剧毒化学品购买凭证复印件7.4.4.2剧毒化学品购买凭证（一式三联）复印件7.4.4.3 从事危险货物道路运输的道路运输经营许可证复印件7.4.4.4 承运车辆行驶证、道路运输证复印件7.4.4.5 承担运输任务的驾驶人员驾驶证、危险货物道路运输的上岗资格证、身份证复印件7.4.4.6 押运人员从事危险货物道路运输的上岗资格证、身份证复印件7.4.4.7 本市车辆单位聘请外地驾驶人员和押运人员还应有聘请单位提交承诺书7.4.4.8 运输进口或出口剧毒化学品的应提交环保部门颁发的危险化学品进口或出口登记证7.4.4.9 提交先行踏勘后的运输路线和时间的剧毒化学品运输通行证申请表7.4.4.10车辆检验单7.4.5 取得运输证后由采购员将运输证、提货单（或者介绍信）即时快递给运输单位，运输单位在2个工作日内将货品运抵公司剧毒品仓库。7.4.6 货品到达后由办证人员将剧毒化学品运输通行证及剧毒化学品购买凭证（第二联）交回上海市公安局浦东分局治安管理处。7.5 易制毒品7.5.1采购员收到易制毒品申购后在ACCPAC系统内完成定单的制作，参见申购单处理标准化操作流程SOP-PD-02-022、标准作业书_采购_ACCPAC外挂SOP-PD-02-019，并将所需要的名称、数量邮件给剧毒品、易制毒品的办证人员。7.5.2 剧毒品、易制毒品的办证人员收到邮件后，准备相关资料，在三个工作日内携带相关资料至到中山北一路803号上海市公安局刑侦支队办理易制毒品申请（每周二、四接收申请）。7.5.3 所需要资料：7.5.3.1易制毒化学品购用证明的申请报告7.5.3.2 公司介绍信（行政部开）7.5.3.3 营业执照复印件7.5.3.4 供应商备案证明7.5.3.4 经办人身份证复印件7.5.3.5易制毒品用途介绍。7.5.4 一周后至中山北一路803号上海市公安局刑侦支队取回批准的易制毒品购买证交于公司采购员。7.5.5 采购员收到易制毒品购买证后合并公司介绍信一起快递给供应商。7.5.6 高供应商送货至公司指定仓库。7.6 相关部门联系方法（电话、联系人）中国医药集团上海化学试剂公司： 38950339 38950335 汤娟、汪钥 上海市公安局浦东分局（丁香路） 28945557 虞国宝；28945559 周波上海化工物品汽车运输公司 56509586 夏期贵上海市公安局刑侦支队 65440803*52404上海市公安局外高桥保税区公安处（外高桥保税区新海关新灵路110号）张霁芸 50461084附录1：涉及的相关制度、SOP和表格相关制度、SOP、和表格文件编号剧毒化学品目录C015易制毒化学品目录C016申购单处理标准化操作流程SOP-PD-02-022标准作业书_采购_ACCPAC外挂SOP-PD-02-019