中国移动某省公司数据业务考核方案.doc

数据业务2009年考核方案为了更好地发挥KPI考核对数据业务发展的导向作用，推动增值业务量质并重发展，省公司数据业务中心在总部数据部“中国移动数据业务2009年考核方案”基础上，编订此方案。一、 考核方案编制说明：为了正确引导省、市、县三级组织做适合自己的事情，提升省市县的整合运营能力，合理配置省市县各级资源，减轻各市公司及一线工作人员的指标压力，省公司从2009年开始计划分梯次地完成总部下达的考核方案。1、职能分工的优化调整：l 省公司引入生产性职能：资源的优化和配置，强化营销策划和管理能力；l 市公司强化生产职能：整合资源，指导营销，监控发展，强化本地营销案执行能力；l 县公司优化生产职能：重点建设和维系各种末端渠道，促进渠道直接销售能力的提升；2、考核内容的优化：考核原则是“越成熟、越下沉”，以产品成熟度制定考核项目和方式，越成熟产品越要推向市场最末端，互联网类和非成熟型业务主要由省公司和部分重点市公司承担。3、考核方式优化：改变之前单独考核各个重点业务指标，以业务包的方式考核类似业务的相关指标和，市公司可以根据各地实际情况选择适合发展的业务进行重点发展。4、考核指标部分回收：在集团考核的业务中，飞信和139邮箱等无边界标准化数据业务在省公司统一运营和开展营销活动，该类指标由省公司统一部署、协调完成，省公司与市公司联合完成集团考核任务。二、 考核总体思路围绕产品与运营两条主线，以增值业务运营质量为保障，实现收入与规模并举，09年考核建议分成两部分进行考核：l 目标控制考核：目标控制考核作为KPI考核，具体考核数据业务收入比重、粘性数据业务活跃用户总规模、重点数据业务收入占数据业务收入比重和潜力型业务有效用户总规模4项指标，分值30分。l 过程控制类考核：过程控制类指标以数据业务发展能力综合评估体系为主线，包括数据业务发展能力综合评估、业务健康度发展情况通报和各类正向激励措施，包括优秀运营案例评比（包括分业务单项奖）、创新100产品研发竞赛、合作创新奖等。三、 目标控制类考核总体方案1、 数据业务收入比重（基本业绩指标5分）数据业务收入占比：20.14%指标口径：09年数据业务收入占公司总收入的比重。2、 黏性数据业务活跃用户总规模（运营管理指标20分）指标口径：不考核单个业务，考核飞信、12580、全曲下载、139邮箱、号簿管家、手机电视（流媒体）粘性型业务活跃用户数之和。粘性数据业务客户数：15.18万3、 新推数据业务收入占数据业务收入比重（基本业绩指标5分）新推数据业务收入占数据业务收入：5%指标口径：近三年新推出的成长型数据业务收入（手机报、中央音乐及无线音乐俱乐部、飞信、12580、手机游戏等业务）占数据业务收入的比例。四、 目标控制类考核方式1、 数据业务收入比重半年考核一次，分别考核各市公司上半年和全年累计收入比重。2、 黏性数据业务活跃用户总规模半年考核一次，分月统计各市公司6项黏性业务活跃用户总规模（算术和），分别考核各市公司上半年和全年总规模的月均值。市公司考核的业务包包括飞信、12580、139邮箱、全曲下载、号簿管家、手机电视（流媒体）。3、 新推数据业务收入占数据业务收入比重半年考核一次，分月统计各市公司近推业务收入总和，分别考核各市公司上半年和全年累计收入占数据业务累计收入比重。市公司考核的业务包包括飞信、手机报、中央音乐和无线音乐俱乐部、12580、手机游戏。五、 目标控制类指标口径1、数据业务收入比重（基本业绩指标5分）指标口径：09年数据业务收入占公司总收入的比重。数据业务收入口径与08年保持一致，为香港口径折后“短信业务收入非短信数据业务收入CMNET网内网间结算收入CMNET网内网间结算支出数据业务网内网间结算收入数据业务网内网间结算支出12530语音通话费收入”。取数来源：财务收入报表。2、黏性数据业务活跃用户总规模（运营管理指标20分）指标口径：不考核单个业务，考核飞信、12580、139邮箱、全曲下载、号簿管家、手机电视（流媒体）黏性型业务活跃用户数之和。（1）飞信指标口径：考核当月客户端活跃用户，即为PC方式与手机客户端方式的活跃用户之和，若09年手机客户端方式的月均活跃用户占客户端月均活跃用户的比例低于30%，则“粘性数据业务活跃用户总规模”指标得分将扣减1分。下达市公司的目标值占在全年全省目标值的70%。取数来源：飞信业务平台。（2）12580指标口径：考核当月拨打12580且进行信息查询或商旅查询/预订的用户（用户按照属地进行统计）。取数来源：12580平台。（3）139邮箱指标口径：当月活跃的用户数，活跃行为包括如下5个方面，下达市公司的目标值占在全年全省目标值的70%。取数来源：139邮箱中央节点。ü 通过各种方式收邮件（POP、IMAP4、SMS、PUSHEMAIL）；ü 通过各种方式发邮件（SMTP、IMAP4、SMS、WEB、WAP、PUSHEMAIL）；ü 成功登录139邮箱WEB、WAP网站，并成功阅读邮件的用户，或是成功变更邮箱设置的用户，或是成功点击营销链接的用户；ü 上行短信管理邮箱：包括变更邮箱套餐、变更邮件到达通知方式、密码修改、删除邮件、查看邮箱帮助信息、短信订购邮箱增值服务等行为；ü 使用邮箱增值服务功能的用户行为。（4）全曲下载指标口径：考核当月使用中央音乐平台收费全曲内容（资费>0）的用户。取数来源：中央音乐平台。（5）号簿管家指标口径：考核当月累计活跃用户，指截止月末，开通了号簿管家业务功能，且本年度在系统曾有同步数据的用户数。注：同步数据不一定要求是当月的，也可以是曾经同步的数据。取数来源：号簿管家平台。（6）手机电视（流媒体）考核口径：当月成功访问手机电视平台且为适配终端（登陆方式包括wap方式及客户端方式），且实际播放过节目的用户，收看方式包括直播、点播、下载，计费方式包括收费及免费节目（登陆方式包括wap方式及客户端方式）。取数来源：业务平台。3、新推数据业务收入占数据业务收入比重（基本业绩指标5分）指标口径：近三年新推出的成长型数据业务收入（手机报、中央音乐及无线音乐俱乐部、飞信、12580、手机游戏等业务）占数据业务收入的比例。（注：收入均为中国移动所得收入。根据财务相关规定，采用OPEX支付运营支撑费的业务，用户产生的全部收入统计为中国移动所得收入；如果与合作伙伴进行信息费分成，则分成后的收入统计为中国移动所得收入。）（1）飞信指标口径：考核飞信业务功能费（飞信交友、飞信QQ、飞信泡泡）、12520上行短信通信费、12520语聊通信费、飞信增值服务费之和。下达市公司的目标值占在全年全省目标值的70%。取数来源：财务收入报表。（2）手机报指标口径：考核10658000全网彩信手机报的收入，若09年新闻早晚报累计收入占全网手机报累计收入的比例低于50%，则“新推数据业务收入占数据业务收入比重”指标得分将扣减1分。取数来源：一级BOSS。（3）中央音乐及无线音乐俱乐部指标口径：考核无线音乐俱乐部高级会员所产生的功能费、中央音乐平台全网铃音盒等所有中央音乐平台信息费收入、随身听包月费之和。取数来源：中央音乐信息费取自一级BOSS，无线音乐俱乐部高级会员功能费取自财务收入报表。（4）12580指标口径：考核12580语音通信费、商旅收入、前向信息服务费、广告收入（其中商旅收入为分成后收入，前向信息服务费及广告收入为总收入）。取数来源：12580语音通信费取自财务收入报表，商旅收入、前向信息服务费、广告收入取自一级BOSS。（5）手机游戏指标口径：考核游戏业务包及整合的网游收入之和。取数来源：一级BOSS。