[电信] 江西电信备品备件管理办法（暂行）.doc

江西电信备品备件暂行管理办法（征求意见稿）第一章总则第一条 根据推进企业转型和实施精确化管理的要求，按照江西电信网络维护管理的要求，为加强江西电信备品备件的管理，充分利用、合理配置备品备件资源，有效降低企业运行成本，全面提高全省电信备品备件管理水平，实现江西电信备件“统一管理、分级存放、全网共享、集中调配、就近领用”的快速高效的管理模式，特制订本办法。第二条 备品备件管理工作目标1、加强我省备品备件集中管理力度，落实企业精确化管理要求，建设我省的二级管理（省、本地网）、三级存放（省、本地网、分屯点）的备品备件管理体系，最大限度地盘活网络资源。2、通过管理组织架构的落实、职责的明确、管理流程的规范、备品备件信息管理系统的建设，实现备品备件的“统一管理、分级存放、全网共享、按需调配 就近领用”。3、形成一个以合理的成本配置备件、以有效的制度（流程）使用备件、集中动态管控、快速灵活响应维护需求的全专业的备品备件管理机制。4、为网络的高质、高效、低成本的安全运行提供有效的支撑保证，将在网络的快速恢复、全网闲置资产信息的管理、网络维护成本的管控和物流调配方面进一步发挥作用。第二章 定义和范围第三条 备品备件是指用于网上设备紧急故障处理及故障设备的更换，或设备送修周转使用的电信设备部件。包括交换、传输、数据、电源、无线市话（PHS）、3G和软交换（NGN）等专业设备的以下备品备件：机框、背板、模块、单机、单盘、单板、电路部件、无线基站及相关部件等。第四条 本管理办法（以下简称“办法”）规定了江西省电信有限公司省市两级备品备件管理工作目标、组织架构、工作岗位设置、管理职责、管理流程、备件预算与计划管理、备件维修费结算、考核办法等要求；适用于江西省电信有限公司省市两级全专业备品备件管理体系的建设和备品备件的维护、使用及管理工作的绩效考核。第五条 备品备件管理的原则为：“统一管理、分级存放、全网共享、集中调配 就近领用”。（一） 统一管理：集团、省、本地网按照对备品备件的管理范围统一购买备品备件、统一送修故障件、统一对外费用结算。 （二） 分级存放：集团备品备件中心购买存放一些省际长途网设备设备通用、核心、高值的备品备件，供全网各省替换周转使用；省网管中心购买存放一些省际长途网设备的普通常用备品备件、省内长途网和本地网设备的通用、核心、高值备品备件，供全省替换周转使用；本地网备品备件中心存放一些省内长途网和本地网设备的普通常用备品备件，供本地网内替换周转使用；重要的维护机房存放一些省内长途网、本地网设备易出故障的常用备件。本省对于卫星、机动通信专业及本地网设备专用的备件应存放在相应的维护现场。（三） 全网共享：一是通过备品备件管理系统的建设，使存放在各地的所有备件信息全网共享，二是无论省际长途网、省内长途网、本地网设备的备品备件产权归属、存放地点是否相同，根据网络安全运行的需要，省公司备件管理部门均可按照备件调拨流程进行备件的省内全网调用。（四） 按需调配：按照维护的实际需要，省网管中心负责省内跨本地网间的备件调用；本地网备品备件中心负责本地网内的备件调用。(五) 就近领用：先本地网内调拨第三章 管理组织架构与岗位设置第六条 江西电信备品备件由省公司运行维护部统一归口管理，各市分公司运行维护部负责对备品备件管理的具体执行；省网管家中心承担省备件中心职责，负责建立含传输、交换、数据、等专业省级综合备件库。本地网备品备件中心具体负责备品备件的业务工作，包括分级存放、使用及维护等。江西省电信公司运行维护部各市分公司运维部门省网管中心（省级综合备件库）各本地网备品备件中心本地网综合备品备件库本地网现场维护备品备件库备件专柜图1江西电信备件管理组织架构图第七条 备品备件中心的设置（一） 省网管中心承担省级备品备件中心职责，负责省级综合备件库的建设和管理，在业务上受省公司网络运行维护部领导。（二） 各市分公司设立备品备件中心，统一名称为江西电信xx备品备件中心（如江西电信南昌备品备件中心、江西电信吉安备品备件中心等）。根据BPR维护组织架构本地网备品备件中心应设在网络维护中心，有条件的本地网可以设置综合备件库，不具备条件的可按专业灵活设置备件库。对于地域特大的本地网内也可分设区域备件库。第八条 备品备件中心岗位设置（一） 省网管中心应设有专职备件管理人员，对全网各专业备件进行综合管理。（二） 分公司应有专职或兼职人员对本地网备品备件中心的业务及本地网内的备件管理工作进行综合管理，人员多少可根据备品备件中心的职责和工作量的大小设定。（三） 对于大型本地网的备品备件中心，要配置适量的专职人员负责备品备件的具体管理工作。对于中小型本地网的备品备件中心，可根据工作量的多少，设专职或兼职人员负责备品备件的具体管理工作，岗位可合设，但人员应保持相对稳定。（四） 对于承担备品备件管理系统维护职责的维护部门，应设专职或兼职维护技术岗位，负责相应备品备件系统部分的管理及数据维护工作。第四章 机构职责第九条 省公司运行维护部职责1、省公司运行维护部负责对本省备品备件中心及各市运维部门的业务直接领导；2、制定全省备品备件管理办法和考核办法，综合管理、考核全省的备品备件管理工作；3、研究备件的最佳配置及对备件使用效果的评估，定期向集团公司上报本省备件管理情况。4、负责组织与厂商签订机盘返修协议、购买备件合同和备件长期供货协议。5、对省、本地网备品备件中心上报的年度备件购置计划进行全省平衡、调整、审定，协调财务部门落实费用预算。6、负责协调省内备件跨地区间的应急调拨，协助集团公司和集团备品备件中心完成跨省间的备件应急调拨工作。7、参与工程项目的前期工作，提出与工程同步购置备件的建议。组织协调工程备件的验收入库工作。第十条 市分公司运维部职责1、负责对本地网备件中心的业务直接领导，根据省公司对备件管理的要求制定本区备品备件管理办法和考核办法；2、综合管理、考核辖区内的备件管理工作；3、定期向省公司运维部上报本地区备件管理情况。4、负责组织编制、审核本地年度备件需求计划，报省公司运维部审定后按省公司要求把备件配置到位。5、负责协调本地网内的备件调拨，协助省公司运行维护部、省备件中心完成备件的异地调拨工作。第十一条 省网管中心职责1、在省公司运行维护部的领导下，负责对省内备品备件实行统一管理。2、建立全专业省级综合备品备件库。省级备品备件库以各专业在网主导类型设备的通用备件为主，兼顾适量核心、高值备件，并根据网络规模、设备数量、备品备件消耗预测分析和备品备件保存成本分析等各方面因素统筹考虑，确定备品备件库存种类和数量，保障全省日常维护及故障抢修的需要。3、参考集团备品备件中心的相关协议,协助省公司运维部与厂家签订相关备件返修协议、备件购买合同及备件长期供货协议。4、24小时响应维护单位对备品备件的需求，及时向维护单位寄送备件，省内备件寄送到本地网一般不超过24小时，发生重大故障时备件送达现场时间省内不超过12小时（不含跨省异地调拨时间）。5、统一向集团备品备件中心或设备厂家寄送故障件。6、按照集团公司的统一要求，采用B/S方式建立江西电信备品备件管理信息系统（以下简称“备件管理系统”），通过DCN向省内所有分公司开放，负责备件管理系统的日常管理、使用和维护。7、负责将省级综合备件库的备件信息录入备件管理系统，并对备件的变化情况及时核对更新数据库，实现备件信息的动态管理。8、建立全省在网设备空闲容量及板卡、闲置设备信息库，实行集中管理和调配。9、对省中心的库房进行规范管理，利用本单位现有手段对备件质量进行定期测试，保证备件性能完好。10、参与省内电信工程的验收，了解掌握工程备件配置及验收情况，提出备件存放建议，并协助将工程备件情况及时录入备件管理系统。11、负责省内跨本地网间的备件统一调用的具体实施，紧急情况若省内无备件时，向集团备品备件中心或厂家申请紧急备件支持。12、负责制定年度备品备件购置计划、修盘费用预算上报省公司运行维护部审批。13、协助财务部门与相关单位进行备件管理费用、备件调拨资产划拨的结算，并上报省公司运行维护部。14、对本地网备品备件管理工作进行业务指导，定期对各本地网备品备件管理工作和省级备品备件库管理工作进行检查，并将检查结果向省公司运行维护部汇报和向各地（市）分公司通报。15、利用备件管理系统定期统计分析备件管理调用情况，定期向集团备品备件中心和省公司运行维护部上报全省备件分析报告。16、接受集团备件中心的业务指导，服从备件跨省间的应急调用。第十二条 本地网备品备件中心职责1、负责存放在本地的骨干网、省内网、本地网设备所有备件的管理使用，将放置在维护现场的备件管理责任落实到具体人员。2、对本地网备件库房进行规范管理，24小时响应维护现场对备件的需求，市区内备件送达时间不超过2小时，所属县（市）送达时间不超过8小时（不含异地调拨时间）。3、将本地的故障件统一寄送到省网管中心更换或送修（已签订维保合同设备向省中心报送相关返修信息）。4、组织维护人员对工程备件和维护新买备件进行入库前质量测试。5、经省网管中心的授权，利用备件管理系统对本地所管备件的情况进行动态管理。6、负责本地网内的备件调用，紧急情况若本地无备件时，向省备件中心申请紧急备件支持。7、根据本地网设备的运行情况和备件情况，制定备件购置年度计划报省备件中心和地（市）分公司运维部门。8、定期对存放在机房的备件管理情况进行巡查，对出现的问题提出改进措施。9、定期统计分析备品备件的使用情况、设备坏盘及送修情况，并上报省备件中心和地（市）分公司运维部门。10、接受省网管中心的业务指导，服从集团、省中心对备件的异地应急调用。第十三条 维护现场职责1、主要负责存放在维护现场的备品备件的使用管理。2、负责将现场各专业备件录入备件管理系统。3、接受省、市备品备件中心备件管理及调度指令。4、负责本机房备件的规范管理，采取必要手段保证备件的完好和可用。第五章 备件库房管理要求 第十四条 备件库房管理要求1、库房内严禁烟火、易燃易爆等物品存放，严禁乱拉乱搭电线，要放置消防设施。2.库房环境条件和出入制度应按通信机房同等要求。库房应做到密封防尘、防电磁干扰、防静电，应安装空调机和加/去湿机，使库房内温度保持在20±5，相对湿度保持在40%-65%之间。3.工作人员进入库房应穿专用工作鞋和工作服，非工作人员不得进入库房。遇特殊情况时，应符合进入库房的要求，且做好出入登记记录。4、入库的备品备件均应装入防静电袋并密封好后再行储放，仪器仪表应装入包装盒（箱）中再行储放。5、各专业依据备品备件的机型分架放置，并贴上标签。标签要清晰、完整且贴在醒目的位置。第六章 备品备件管理流程本章分别说明了备品备件的库存管理、领用、调拨、借用、送修及报废共6个管理流程。流程图见附件。第十五条 备品备件库存管理（一） 维护部门从物资采购部门领用备品备件后，应规范有序地分级存放到各存放点（备件中心库房、分局、机房等），分门别类地存放到指定位置。为便于备件的清理、查找和使用，要求按备件类别进行详细归类，备件上的功能号、型号、名称、序列号等标识应齐全。各本地网备品备件中心、分局库房应建立备板备件出入库备查簿，对备板备件的规格、数量、来源、出入库原因、去向、出库数量、结存数量等进行逐一登记。严格按制度执行备品备件的出入库的清点、移交、双方签收填报，并及时建帐入库。（二） 各级备件中心、分局库房应建立备板备件定期盘点制度，对库存备板备件和在用备板备件的数量和种类进行统计，盘点结果上报上级领导，做到台帐和实物相符。（三） 盘点流程：进行库房盘点时，库房管理员先根据盘点计划进行实物盘点，生成实物盘点清单后录入系统，系统自动与库存信息进行对比，如果没有差异系统记录盘点结果、盘点人和盘点时间等信息；如果有差异系统自动生成差异对比表，管理员进行差异调查后编写差异报告，然后将差异报告和盘点结果上报给领导审核，领导审核通过后发送库存盘点差异处理意见给库房管理员，库房管理员按差异处理意见对库存做盘亏或盘赢处理；如果审核没有通过，领导填写原因后将差异报告和盘点结果退回给库房管理员，由库房管理员重新作差异调查后形成差异报告再次上报。（四） 各本地网备品备件中心应对在用备板备件进行跟踪，加快回收速度，提高备板备件的周转率。对坏件及时送修，保证库存可用备件的数量。第十六条 备品备件领用管理“备件领用”指当备件从库房拿出使用时，进备件领用流程，由维护人员提出备件领用申请，库房管理员填写并打印备件领用单，维护人员确认备件领用单后完成领用流程。当领用的备件作为测试或更换网上设备的故障件时，在使用完或更换回的坏件后进入领用返回流程，入库的坏件进入送修或报废流程。第十七条 备品备件调拨管理（一） 本地网内调拨：由调入备件的备件管理点发起调拨申请，经分公司运行维护部或备品备件中心审核通过后，将申请转发到调出备件的备件管理点，调出方按申请单的内容对备件进行出库，调入方在收到备件后进行核对和确认。（二） 本地网间调拨或本地网与省备品备件中心间调拨：由调入备件的备件管理点发起调拨申请，经分公司运行维护部或备品备件中心审核通过后，将申请提交省公司运行维护部或无线部，由省公司运行维护部审核后，交省备品备件中心处理，省备品备件中心将申请转发到调出备件的备件管理点，调出方按申请单的内容对备件进行出库，调入方在收到备件后进行核对和确认。（三） 原则上由调入方的相关部门负责调拨备件的物流配送。（四） 备品备件调拨后，调入方和调出方备品备件中心必须及时通知相关部门进行帐务处理。第十八条 备品备件借用管理（一） 本地网内借用：由借入方发起调拨申请，经分公司运行维护部或备品备件中心审核通过后，将申请转发到借出方，借出方按申请单的内容对备件进行出库，借入方在收到备件后进行核对和确认。完成借板后，需在规定时间内归还原板或型号相同的好板，进入还板流程。（二） 本地网间借用或本地网与省备品备件中心间借用：由借入方发起调拨申请，经分公司运行维护部或备品备件中心审核通过后，将申请提交省公司运行维护部，由省公司运行维护部审核后，交省备品备件中心处理。省备品备件中心将申请转发到借出方，借出方按申请单的内容对备件进行出库，借入方在收到备件后进行核对和确认。完成借板后，需在规定时间内归还原板或型号相同的好板，进入还板流程。（三） 还板流程：借入方在规定的时间内对借用板进行还板，可选择原板或型号相同的好板进行出库，借出方在收到备件后进行核对和确认。（四） 原则上由借入方的相关部门负责借用及返回流程中备件的物流配送。第十九条 坏件送修管理（一） 网上设备发生故障需要送修，由机房维护人员填写故障原因信息并发起送修申请，经分公司运行维护部或备品备件中心审核通过后，机房维护人员按要求填写送修单，同时将送修单及坏件发送到本地网备品备件中心。统一由本地网备品备件中心进行汇总，并按要求发送到省备品备件中心，由省备品备件中心统一送厂维修。对于部分情况特殊且难于集中统一送修的怀件，可由各分公司直接送厂维修。（二） 坏件修复后，返回到省备品备件中心或本地网备品备件中心，备件中心根据送修单将好件或无法修复的坏件返回到送修方，送修方在收到备件后进行核对和确认。（三） 原则上送修过程中发生的物流配送由备件实物所在的发出方的相关部门负责。第二十条 备品备件报废管理：（一） 当某备件无法修复或不具有使用价值时，要及时进行报废处理。备件报废原则上由备件所属的分局、县局或备品备件中心发起报废申请，提交本地网运行维护部或备件备件中心审批确认。审批通过后由备件管理员将报废件转入报废库。（二） 需报废备品备件如属于固定资产的，由于涉及资产的变动，备件管理点应协助计划财务部门按照固定资产报废流程对备件进行报废处理。第二十一条 各市分公司应本着“保障全程全网通信畅通”的原则，服从省公司对本地网备件的调拨管理。需省公司协调解决的问题，及时通过系统网站、办公网、电话等形式上报。第七章 费用管理及采购管理第二十二条 每年11月15日前，省网管中心及各本地网备品备件中心对现有备品备件的数量及使用情况等逐一进行清查登记，根据全省网络设备的运行情况，对可能发生的需求进行合理预测，确定各类备板备件的最佳库存量，提出下一年度备品备件需求计划。本地网备品备件中心将需求计划上报分公司运行维护部审核通过后，提交分公司物资采购部门编制下一年的备品备件采购预算，经本单位领导审议通过后上报省公司。第二十三条 省公司计划、财务部门根据省公司运行维护部的审核意见，结合全省财务预算管理的基本原则，对省网管中心及各市分公司上报的采购预算进行必要的平衡调整，提交省公司总经理办公会议审议，并根据审议结果下达年度备品备件采购预算。第二十四条 省网管中心及各市分公司根据省公司下达的预算重新编制年度备品备件采购预算，在此基础上分解上报具体的季度购置计划，分批实施，并根据实际情况对季度购置计划及时进行的滚动调整。第二十五条 省公司运行维护部根据全省业务需求，在预算范围内，审核各市分公司上报的季度购置计划，确定需购买备板备件的种类和数量，交由相关分公司物资采购部门进行采购。第二十六条 省网管中心对到货的省级备品备件进行验收及入库等工作。各本地网备品备件中心协助物资采购部门对分公司的到货备件进行验收及质量控制等工作。第二十七条 省网管中心负责已签订统一维修协议设备故障板件的统一返修的组织管理工作，备件返修费用由板件产权所有单位在运维成本中列支。第二十八条 省网管中心备件管理及流转费用及日常办公费用，由省公司统一在成本开支中列支。第八章检查考核管理第二十九条 省公司网运部负责全省备件管理工作的检查和考核，省网管中心协助，主要检查和考核备件数据准确率、备件支持的及时率、满足率，备件异地调拨完成及时率（检查考核指标说明详见附件）。第三十条 各分公司运行维护部负责所辖范围内备件管理工作的检查和考核。第三十一条 网管中心每年抽查各单位的备件数据的准确率、备件支持的及时率、满足率，备件异地调拨完成率，检查结果由省公司通报。 第九章附则第三十二条 本办法由省公司网络运行维护部负责解释、修改。第三十三条 本办法自下发之日起施行。附件：检查考核评分指标说明备件管理检查采取扣分制，各单位初始分值为100分，其中备件数据准确率、分值为30分，该项最终得分为30×备件数据准确率;备件支持的及时率分值为30分，该项最终得分为30×备件支持及时率;备件异地调拨完成及时率分值为40分，该项最终得分为40×备件异地调拨完成及时率;各单位检查考核最后得分为三个单项最终得分之和。一、备件数据准确率定义：备件数据准确率指备件管理系统内所描述的备件对象的型号、功能号及状态等数据与备件实际情况的一致程度。检查方法：在各个本地网现场分别抽查各类备件库房，进行检查。计算公式：备件数据准确率（抽样准确备件数/抽样备件总数）×100二、 备件支持的及时率、满足率定义：完成维护单位对备件管理部门提出的备件需求响应的及时率、满足率。检查方法：抽查各单位备件支持完成情况，备件支持的及时率、满足率应达到100%，一次未达到要求扣1个百分点。 计算公式： 备件支持的及时率=（100-不合要求次数）×100三、备件异地调拨完成的及时率定义：备件管理部门对上级单位提出的备件异地调拨需求完成的及时率。检查方法：抽查各单位备件异地调拨完成情况，备件异地调拨完成及时率应达到100%，一次未达到要求扣5个百分。 计算公式： 备件异地调拨完成及时率=（100-不合要求次数×5）×100