[生产管理]生产计划管理考核.doc

生产计划管理考核责任划分：生产计划管理由生产总监负总体责任，具体责任以生产计划部为主，同时涉及各分厂及生产系列其他部门。具体责任如下：生产总监生产计划部（1）参与销售计划的制定。（2）年、月、周生产计划的制定。（3）作好生产与销售的协调工作。（4）订单登记与安排。（5）组织生产系列各部门进行产能负荷分析。（6）协调产能余缺。（7）生产计划的分解、落实与下达。（8）生产日程安排与协调。（9）其他相关责任。技术开发部（1）参与生产计划制定。（2）产品设计计划及日程制定、实施与控制。（3）技术能力负荷分析。（4）其他相关责任。供应部（1）参与生产计划制定。（2）采购计划及日程制定、实施与控制。（3）供应能力分析。（4）其他相关责任。机电设备部（1）参与生产计划制定。（2）设备购置与调度计划的制定、实施与控制。（3）设备负荷能力分析。（4）其他相关责任。品质管理部（1）参与生产计划制定。（2）质量检验工作日程安排、实施与控制。（3）其他相关责任。分厂（1）参与生产计划制定。（2）人力负荷分析。（3）制造日程安排、实施与控制。（4）其他相关责任。考核指标：生产计划管理考核指标是与责任划分相对应的，具体指标如下：1、生产计划部考核指标定性指标（1）参与销售计划的制定情况。（2）年、月、周生产计划的制定质量情况。（3）作好生产与销售的协调工作质量情况。（4）订单登记与安排情况。（5）产能负荷分析工作组织情况。（6）产能余缺协调情况。（7）生产计划的分解、落实与下达情况。（8）生产日程安排与协调情况。定量指标（1）存货周转率销售成本÷平均存货×100（2）全员劳动生产率。全员劳动生产率报告期完成产值（或增加值）÷全部职工平均人数（3）目标成本实现率。目标成本实现率（目标成本实际成本）÷目标成本×1002、技术开发部考核指标定性指标（1）参与销售计划的制定情况。（2）产品设计计划及日程制定、实施与控制情况。（3）技术能力负荷分析情况。定量指标新产品增加值率。新产品增加值率（不含税单价直接材料、能源理论单位成本其他中间收入）÷不含税单价×1003、供应部考核指标定性指标（1）参与生产计划制定。（2）采购计划及日程制定、实施与控制情况。（3）供应能力分析情况。定量指标采购成本降低额。采购成本降低额（计划价实际购入价）×采购量4、机电设备部考核指标定性指标（1）参与生产计划制定情况。（2）设备购置与调度计划的制定、实施与控制情况。（3）设备负荷能力分析情况。定量指标（1）设备完好率。设备完好率完好设备台数÷全部设备台数×100（2）设备利用率。设备利用率设备实际工作台数÷设备定额工作台数×1005、品质管理部考核指标定性指标（1）参与生产计划制定。（2）质量检验工作日程安排、实施与控制情况。定量指标（1）百元制造成本质量成本。百元制造成本质量成本质量成本÷制造成本×100（2）百元销售收入质量成本。百元销售收入质量成本质量成本÷销售收入×1006、分厂考核指标定性指标（1）参与生产计划制定情况。（2）人力负荷分析情况。（3）制造日程安排、实施与控制情况。定量指标（1）分厂劳动生产率。分厂劳动生产率报告期分厂完成产值（或增加值）÷分厂全部职工平均人数（2）制造费用降低率。制造费用降低率（计划制造费用实际制造费用）÷计划制造费用×100（3）可比产品成本降低率。可比产品成本降低率（可比产品按上年实际单位成本计算总成本可比产品实际总成本）÷可比产品按上年实际单位成本计算总成本×100（4）百元制造成本质量成本。百元制造成本质量成本质量成本÷制造成本×100（5）产品收率。产品收率实际产量÷理论产量×100考核方法：1生产计划部考核分值表：考核对象：生产计划部 考核时间：指标类别指标分值实际得分备注定性指标（1）参与销售计划制定情况2.5（2）年、月、周生产计划制定质量情况10（3）生产与销售的协调工作质量情况2.5（4）订单登记与安排情况2.5（5）产能负荷分析工作组织情况5（6）产能余缺协调情况2.5（7）生产计划的分解、落实与下达情况10（8）生产日程安排与协调情况5定量指标（1）存货周转率30(2)全员劳动生产率20(3)目标成本实现率10合计100参考评分方法 （1）定性指标。 1）“参与销售计划制定情况”：优秀2.5分，良好1.7分，一般0.9分，差0分。 2）“年、月、周生产计划制定质量情况”：优秀10分，良好6分，一般2分，差0分。 3）“生产与销售的协调工作质量情况”：优秀2.5分，良好1.7分，一般0.9分，差0分。 4）“订单登记与安排情况”：优秀2.5分，良好1.7分，一般0.9分，差0分。 5）“产能负荷分析工作组织情况”：优秀5分，良好3分，一般1分，差0分。 6）“产能余缺协调情况”：优秀2.5分，良好1.7分，一般0.9分，差0分。 7）“生产计划的分解、落实与下达情况”：优秀10分，良好6分，一般2分，差0分。 8）“生产日程安排与协调情况”：优秀5分，良好3分，一般1分，差0分。（2）定量指标。 1)“存货周转率”：以历史最佳水平为基数，达到历史最佳水平给25分；每超过历史最佳水平1%则在25分基础上加1分，30分为上限；每低于历史最佳水平1%则扣1分，扣完为止。 2)“全员劳动生产率”：以历史最佳水平为基数，达到历史最佳水平给15分；每超过历史最佳水平1%则在15分基础上加1分，20分为上限；每低于历史最佳水平1%则扣1分，扣完为止。 3)“目标成本实现率”：以计划水平为基数，达到计划水平给6分；每低于计划水平1%则在6分基础上加1分，10分为上限；每高于计划水平1%则扣1分，扣完为止。2技术开发部考核分值表：考核对象：技术开发部 考核时间：指标类别指标分值实际得分备注定性指标（1）参与生产计划制定的情况10（2）产品设计计划及日程制定、实施与控制质量情况20（3）技术能力负荷分析情况10定量指标新产品增加值率60合计100参考评分方法 （1）定性指标。 1）“参与生产计划制定的情况”：优秀10分，良好6分，一般2分，差0分。 2）“产品设计计划及日程制定、实施与控制质量情况”：优秀20分，良好15分，一般8分，差0分。 3）“技术能力负荷分析情况”：优秀10分，良好6分，一般2分，差0分。（2）定量指标。“新产品增加值率”：以历史最佳水平为基数，达到历史最佳水平给50分；每超过历史最佳水平1%则在50分基础上加1分，60分为上限；每低于历史最佳水平1%则扣1分，扣完为止。3供应部考核分值表考核对象：供应部 考核时间：指标类别指标分值实际得分备注定性指标（1）参与生产计划制定的情况10（2）采购计划及日程的制定、实施与控制情况20（3）供应能力分析情况10定量指标采购成本降低额60合计100参考评分方法： （1）定性指标。 1）“参与生产计划制定的情况”：优秀10分，良好6分，一般2分，差0分。 2）“采购计划及日程的制定、实施与控制情况”：优秀20分，良好15分，一般8分，差0分。 3）“供应能力分析情况”：优秀10分，良好6分，一般2分，差0分。（2）定量指标。 “采购成本降低额”：以期初水平为基数，达到期初水平给50分；比期初每低于1%则在50分基础上加1分，60分为上限；比期初每高于1%则扣1分，扣完为止。4机电设备部考核分值表考核对象：机电设备部 考核时间：指标类别指标分值实际得分备注定性指标（1）参与生产计划制定情况10(2) 设备购置与调度计划的制定、实施与控制情况20(3)设备负荷能力分析情况10定量指标(1)设备完好率30(2)设备利用率30合计100参考评分方法： （1）定性指标。 1）“参与生产计划制定的情况”：优秀10分，良好6分，一般2分，差0分。 2）“设备购置与调度计划的制定、实施与控制情况”：优秀20分，良好15分，一般8分，差0分。 3）“设备负荷能力分析情况”：优秀10分，良好6分，一般2分，差0分。（2）定量指标。 1）“设备完好率”：以历史最佳水平为基数，达到历史最佳水平给25分；每超过历史最佳水平1%则在25分基础上加1分，30分为上限；每低于历史最佳水平1%则扣1分，扣完为止。 2）“设备利用率”：以历史最佳水平为基数，达到历史最佳水平给25分；每超过历史最佳水平1%则在25分基础上加1分，30分为上限；每低于历史最佳水平1%则扣1分，扣完为止。5品质管理部考核分值表：考核对象：品质管理部 考核时间：指标类别指标分值实际得分备注定性指标（1）参与生产计划制定情况10（2）质量检验工作日程安排、实施与控制质量情况30定量指标（1）百元制造成本质量成本30（2）百元销售收入质量成本30合计100参考评分方法：（1）定性指标。 1）“参与生产计划制定情况”：优秀10分，良好6分，一般2分，差0分。 2）“质量检验工作日程安排、实施与控制质量情况”：优秀30分，良好25分，一般16分，差0分。（2）定量指标。 1）“百元制造成本质量成本”：以历史最低水平为基数，达到历史最低水平给25分；每低于历史最低水平1%则在25分基础上加1分，30分为上限；每高于历史最低水平1%则扣1分，扣完为止。 2）“百元销售收入质量成本”：以历史最低水平为基数，达到历史最低水平给25分；每低于历史最低水平1%则在25分基础上加1分，30分为上限；每高于历史最低水平1%则扣1分，扣完为止。6分厂考核分值表：考核对象：分厂 考核时间：指标类别指标分值实际得分备注定性指标（1）参与生产计划制定情况10（2）人力负荷分析情况10（3）制造日程安排、实施与控制情况20定量指标（1）分厂劳动生产率12(2)制造费用降低率12(3)可比产品成本降低率12(4)百元制造成本质量成本12(5)产品收率12合计100参考评分方法： （1）定性指标。 1）“参与生产计划制定情况”：优秀10分，良好6分，一般2分，差0分。 2）“人力负荷分析情况”：优秀10分，良好6分，一般2分，差0分。 3）“制造日程安排、实施与控制情况”：优秀20分，良好15分，一般8分，差0分。（2）定量指标。 1）“分厂劳动生产率”：以历史最佳水平为基数，达到历史最佳水平给8分；每超过历史最佳水平1%则在8分基础上加1分，12分为上限；每低于历史最佳水平1%则扣1分，扣完为止。 2）“制造费用降低率”：以计划为基数，达到计划水平给8分；每低于计划水平1%则在8分基础上加1分，12分为上限；每高于计划水平1%则扣1分，扣完为止。 3）“可比产品成本降低率”：以上年对比数为基数，达到历史最佳水平给8分；每低于对比数1%则在8分基础上加1分，12分为上限；每高于对比数1%则扣1分，扣完为止。 4）“百元制造成本质量成本”：以历史最低水平为基数，达到历史最低水平给8分；每低于历史最低水平1%则在8分基础上加1分，12分为上限；每高于历史最低水平1%则扣1分，扣完为止。 5）“产品收率”：以历史最佳水平为基数，达到历史最佳水平给8分；每超过历史最佳水平1%则在8分基础上加1分，12分为上限；每低于历史最佳水平1%则扣1分，扣完为止。