XX公司安全生产检查情况的通报.doc

XX公司安全生产检查情况的通报公司所属各单位：根据国务院关于集中开展安全生产大检查的通知和总公司安全生产视频会的会议精神，为进一步落实好中央、总公司等各级领导同志关于安全生产的重要讲话，X部、X部联合各分公司X部，在七月份对公司在施的铁路、公路、地铁、房建板块的X个重点项目及分公司的体系管理进行了二季度暨半年安全生产大检查，本次检查以查体系管理为主，现就检查情况通报如下：一、安全管理、文明施工亮点1X项目：工人生活区按照要求配备了36V照明、手机充电柜、热水器、空调、淋浴设施，卫生环境也保持良好；施工现场隧道口设置了门禁系统，移动照明使用了密闭式的碘钨灯；安全管理上责任到人。2X项目：电焊机均安装二次降压保护装置。3X三工区：满堂脚手架支撑搭设比较规范标准。4X项目、X项目、X项目：档案资料管理规范，资料分类清晰，装订成册，外观整洁内容齐全。5X项目：现场随机检查电焊工，随身持有特种作业证和动火证。6X项目：安全日志不仅记录了发现的问题，还记录了问题整改情况，而有的项目安全日志根本反应不出安全隐患相关问题。二、分公司机关安全管理存在的问题（一）X公司：1未独立设置安全管理部门和安全总监。2未对事业部或者直管项目安全责任制季度或半年考核。3对上级的文件，未进行批示及落实或者传阅。4未编制年度安全培训计划。5对项目的安全管理交底不全。6安全专项方案不全，部分审批的方案中存在明显错误。（二）X分公司：1.机管员及分支机构安全管理人员无证。2.未对事业部或者直管项目责任制进行考核。3.项目安全策划未报公司备案。4.季度安全检查未覆盖所有项目，且检查出的隐患部分没有整改回复及复查记录。（三）X分公司1未独立设置安全管理部门，未配备安全总监。2机械设备未设专人管理。3项目安全管理人员部分无证。4未对分支机构或者直管项目进行安全责任制考核。5月度工作计划未落实。6未开展安全教育培训。7对项目的安全管理交底不全。8安全策划部分项目未编制，未报公司备案。9未落实安全检查计划，有巡视检查记录，未发隐患整改通知单。（四）X公司1.未设安全管理部门2.机管员无证3.山西事业部无专职安全管理负责人4.未对事业部安全生产责任制考核5.对项目的安全管理交底未报公司备案6.未对项目安全策划审核及报公司备案（五）X公司1.对项目的安全生产责任制考核不全2.安全培训记录不全3.对项目的安全管理交底未全员签字，未报公司备案4.部分项目安全策划未报公司备案三、检查项目存在的共性问题1.机械设备管理严重缺失，主要表现为：机管员多数由物资部人员兼职，责任人不清楚，不了解岗位职责；无机管员证，管理水平不足；导致出现了机械设备安拆资质、安拆方案、安拆人员证件缺少审查；机械设备使用前缺少验收手续；无定期专项检查；问题整改欠缺；缺少维修保养。2.安全策划多数由安全部编制，针对性不强，不能如实指导安全生产，且均未报公司审批。3.分包单位安全员配备兼职或未配备，人员均无C证，导致项目安全工作无人配合，工作量大。4.多数项目未组织班组安全活动，无记录。5.多数项目生活区管理存在未设责任人；临建设施建设前未编制方案，未收集临建产品相关合格证、检测报告等，使用前未组织项目各部门验收；工人宿舍集中降温取暖设施欠缺，导致宿舍私拉乱接现象无法控制；配备手机充电柜的项目较少，已经配备的使用率也很低。6.项目均签订了安全生产责任制书，但考核不全面未覆盖全员，考核未公开，无奖罚措施。7.相关安全设施设备进场验收欠缺，X部未同X部，组织验收，未收集相关合格证、检验报告等。8.多数项目制定消防管理制度，但是针对动火作业执行情况比较差。9.定期检查中，项目经理或生产经理带队检查情况不理想，多数项目未组织，有带班记录和周检查记录的，但检查人签字多数是代签。10.对项目管理人员教育不足；特种作业人员无针对性教育。11.临时用电方案审批程序不规范；方案实施后缺少验收。12.对施工工序验收资料欠缺；组织验收的项目存在签字雷同，或者与现场实际情况不符。13.上级文件传达落实不足，许多项目没有见公司一季度检查通报。14.安全投入台账建立不规范，缺少发票。四、检查项目存在的详细问题（一）X工区1.未编制安全策划。2.领导现场带班记录填写不规范。3.工区物资设备部对机械设备管理欠缺,责任不清,资料缺失,没有对现场设备进行检查记录，操作人员证件不全；模板台车无安装方案，未进行验收。4.安全投入台账记录缺失。5.班前活动记录填写不规范。6.隧道进口人员进出翻牌制度执行较差，隧道内掌子面、边墙开挖，仰拱、二衬的安全步距超标，必须进一步强化隧道的科学、合理施工，加强现场安全管控。7.永安隧道出口和3号斜井内积水较多，洞口防洪措施和应急物资较少，必须加强隧道量测监控。8.开挖、钢筋绑扎、二衬台车临边防护不严，顶部平台有空洞，未全封闭。9.8号拌合站沉淀池临边防护不严密，空压机无防雨措施，每班作业后未及时清理残渣，搅拌机观察口被砼堵死，二层和三层平台堆放垃圾较多，线路布设混乱。10.5号站整体卫生较差，散落骨料未及时清运，二层和三层平台防护破损未修复，空压机电机风扇缺失，接线盒无罩。11.临电线路配电箱内接线较乱，无箱门，无PE保护接地，存在一闸多机。12.工人生活区室内私拉电线，室内垃圾未及时清理。13.进一步加强生活区消防安全管理和机械设备的安全管理。(台车操作平台未满铺架板)(一闸多机、无接地)（二级配电箱标准配置）（三级配电箱标准配置）（二）X铁路敦化梁场1.安全文件只有领导批示，无部门传阅记录。2.缺少安全策划。3.责任制缺少提运架人员安全制任考核。4.安全投入台账记录缺失。5.班前活动记录却少制梁班组记录。6.安全技术交底缺少钢筋笼吊装技术交底。7.电工巡检记录缺失。8.制梁台座旁二级箱设在水管上方。9.提梁机右后轮组转向系统液压阀块处漏油，架桥机O型支腿液压油箱处有杂物。10.穿钢绞线处和钢筋调直机施工过程中无隔离防护措施。11.自行搭设的操作平台走行轮无制动装置。12.架桥机托运支架连接销轴无开口销。（二级箱下设水源）（操作平台无制动装置）（液压阀块处漏油、杂物过多）（移动平台局标准化图集）（三）X项目三工区1.未编制安全策划。2.领导现场带班记录填写不规范。3.工区物资设备部对机械设备管理欠缺,责任不清,资料缺失,没有对现场设备进行检查记录，模板台车无安装方案，未进行验收。4.安全投入台账记录缺失。5.班前活动记录填写不规范，应加强特殊工种的安全教育培训。6.隧道进口人员进出翻牌制度执行较差，洞内泥浆未及时清运，仰拱、二衬的安全步距超标，洞内空气较差，未开风机。必须进一步强化隧道的科学、合理施工，加强现场安全管理。7.电焊机一次线进线无防护罩,砂轮机无开关箱,二级箱内使用木制背板,且一闸多机。8.明洞模板台车临边防护缺失，部分支腿无底座，且与轨道受力偏心。9.现浇梁施工汽车吊小钩无超高限位器，支腿垫木不平整。10.进一步加强生活区消防安全管理和机械设备的安全管理。（支腿无底座易失稳）（大小钩限位失灵）（四）X项目部1.安全生产责任制每月有考核,但结果未上报分公司备案,未在项目范围内公布考核结果。2.领导现场带班记录只有安全总监填写,其他领导未见带班检查记录。3.特殊工种种类和数量与现场施工实际有差距，缺少对特殊工种的专项安全教育培训。4.项目部对现场问题的检查相对比较关注，但对各工区和架子队安全体系管理的检查指导较少。5.隧道进口人员进出翻牌制度执行较差，洞内泥浆未及时清运，仰拱、二衬的安全步距超标，洞内空气较差，未开风机。必须进一步强化隧道的科学、合理施工，加强现场安全管理。6.各类作业台车临边防护部分缺失较多。7.永强特大桥移动模架临边防护部分缺失较多，人员上下梁面缺少爬梯，汽车吊小钩无超高限位器，未见进场验收资料。8.二工区梁场工人生活区人员上下楼梯立柱悬空，生活垃圾未及时清理，应进一步加强生活区消防安全管理和机械设备的安全管理。（五）X项目部1.安全生产责任制每月有考核,但人员考核未全覆盖。2.未见安全管理策划书。3.安全技术交底人为安全负责人，应为施工员或责任工程师。4.施工工序挂篮移动就位后的安全验收检查表中缺少相关数据，效果不佳。5.缺少今年对工人的考试试卷。6.挂篮部分临边防护缺失较多，架体连接销轴未使用开口销，个别精轧螺纹钢只有一只螺帽（应不少于2只），已完成的梁面临边防护高度不足1.2米。7.塔吊标准节个别螺栓松动，吊钩起升超高限制动距离较短，河东侧塔吊高度与挂篮高度少于2米，施工过程中必须注意吊臂范围内的高压线。8.应进一步加强生活区消防安全管理和机械设备的安全管理。（挂篮模板边缺少临边防护）（六）X项目（参考例图）1.个别工人未进行入场安全教育培训。2.领导现场带班记录填写不规范，项目领导未本人填写。3.塔吊缺少内部验收资料，缺少出租单位和项目部组织的定期安全检查资料。4.项目组织安全检查后下发检查通报，但未见整改回复资料。5.隧道内文明施工较差，泥水较多，仰拱、二衬的安全步距超标。必须进一步强化隧道的科学、合理施工，加强现场安全管理。6.模板台车临边防护缺失，两则支腿各缺少一只，浇筑砼前必须安装齐全，验收合格后施工；作业台车个别部位临边防护不严密。7.缺少租赁设备进场验收记录，每月应对设备进行检查，并下发整改通知单，应对新合作租赁商进行评价，每年一季度对租赁商进行集中评价。8.300KW柴油发电机已损坏，需要修复。9.拌合站1#机配重上方滚筒磨损严重，必须尽快更换。10.拌合站2#搅拌机内混凝土固结在搅拌臂上，需清理，皮带下方至少有3个辊子不转动，应更换。机旁更换下的螺旋输送机应将内部水泥清理干净。11.进一步加强生活区消防安全管理和机械设备的安全管理，特别要关注塔吊拆除的安全监控。（未通过配电箱直接在主线用电）（台车缺少支腿和斜撑）（墩柱基坑开挖防护简单无作用）（七）X市政项目1.领导现场带班记录填写不规范，项目领导未本人填写。2.个别工人未进行入场安全教育培训，特殊工种只有入场教育，定期教育缺少。3.项目组织安全检查内容不全面，整改回复较简单。4.项目设备以租赁设备为主，无进场验收记录。重点关注设备进场验收，由租赁双方签字确认。5.部分操作人员证件不真实，以后把关要严格。6.设备租赁无询价记录，以后租赁时要有相关资料，此外，租赁之前应对拟租赁单位进行租赁商评价。7.进一步加强生活区消防安全管理和机械设备的安全管理，汛期防洪防雷电防台风的应急管理。（八）X项目1.领导现场带班记录不全。2.安全文件的收发欠缺,无领导批示和相关部门传阅。3.安全投入无计划，费用台账记录较少。4.安全检查记录只有安全负责人一人检查，未见项目相关部门参加检查。5.楼层临边防护不严密，外脚手架与主体拉结点较少，悬挑工字钢锚固缺少固定，架体与主体之间的距离超过20CM，无防护平网，操作层脚手板未满铺。6.生活区仓库内违规存放汽油，室内有私拉乱接电源。7.塔吊个别标准节连接螺栓松动，休息平台有杂物，需及时清理。8.抽查的塔吊操作人员无操作证。9.定期检查未全覆盖，相关资料不齐全。10.安装技术交底未交底到全部安装人员。（模板支撑与外架连接）（悬挑架工字钢木楔子多处缺失脚手架失稳）（紧贴生活区板房存放汽油）（生活区私拉乱接）（悬挑脚手架局标准化图集）（局标准化U型螺栓锚固构造）（九）X项目1.安全生产责任制考核未全员覆盖，扣分项无说明。2.周转料台无验收资料。3.安全文件的收发欠缺,无领导批示和相关部门传阅。4.安全投入无计划，费用台账记录较少。5.安全检查记录只有安全负责人一人检查，未见项目相关部门参加检查的签字记录。6.安全教育培训缺少管理人员的培训记录和试卷。7.西南角周转料台只有单层脚手板，方案中为双层。8.梁柱钢筋绑扎时的操作脚手架脚手板跨度超过两米，无小横杆，未满铺脚手板。9.西北角临时板房有职工宿舍，室内有私拉乱接电源。10.氧气乙炔瓶露天存放，无防晒措施，无专用存放棚。11.建立设备台账，这是一项基础工作，定期向北京分公司上报。12.定期核对现场塔吊操作人员，对于无证的操作人员应及时予以更换。13.每月检查以出租单位的检查代替项目部的检查，应该由项目部组织检查。14.塔吊安装方案技术交底应交底到全体安装人员。15.进一步加强临建房屋的消防安全管理、基坑的位移变形观测和汛期防洪防汛的管理。（气瓶室外暴晒）（塔吊基础长时间泡水中）（气瓶的正确存放）（十）X项目1.安全生产责任制考核未全员覆盖。2.安全文件的收发欠缺,无领导批示和相关部门传阅。3.安全教育培训缺少管理人员的培训记录和试卷。4.安全检查记录只有安全负责人一人检查，未见项目相关部门参加检查的签字记录。5.工序验收资料欠缺。6.卸料平台方案未报批，无限载牌和物料明细。7.塔吊主电缆未用瓷瓶绝缘固定，基础有积水，需采取措施解决。8.大模板缺少安全锁，浇筑砼时螺栓缺少，有一排共8只，就有3只无螺栓。9.职工宿舍已经采用36V，但室内仍然有私拉乱接电源的现象。10.1号楼首层安全平网未全部搭设，应及时完成。11.建立设备台账，并及时上报分公司。12.塔吊安装方案的审批人应为安装单位的技术负责人；安装技术交底应交底到达安装人员。13.无设备检查、维修记录，以后每个月应定期由项目部组织检查。14.无其他设备（除塔吊外）的进场验收记录，以后要严格把关。15.设备相关资料整理无序、混乱、不仔细。16.进一步加强临建房屋的消防安全管理、基坑的位移变形观测、高压线上方的塔吊安全作业和汛期防洪防汛的管理。（挂架下平网缺失）（脚手架立杆多处悬空）（外墙后支模板无防护设施）（满堂架自由端过长，应不大于70cm）(工人宿舍安装了空调仍存在私接)(十一)X项目1.安全生产责任制考核未全员覆盖。2.安全教育培训缺少管理人员的培训记录和试卷。3.缺少安全检查的资料。4.工序验收和机械设备验收资料欠缺。5.安全技术交底缺少塔吊、龙门吊、脚手架的交底资料。6.特殊工种证件种类不全。7.塔吊主电缆未用瓷瓶绝缘固定，基础有积水。8.钢筋场龙门吊无防脱钩保险，电缆拖地；钢筋弯曲机使用倒顺开关。9.生活区消防设施较少，室内仍然有私拉乱接电源的现象。10.滑模操作层临边防护仅有一道栏杆；内侧架板缺少，存在探头板。11.临时用电二级箱重复接地线较细，箱内存在一闸多机。12.设备资料不齐全，未建立台账。特种设备塔吊无安装方案，无审批，无安装技术交底，安装完成后未组织验收，操作人员证件不齐全，未进行日常检查，尽快补齐相关资料。13.项目所用的设备较多，且以租赁设备为主，缺少进场验收把关。14.120搅拌站搅拌臂未及时清理，固结了大量的混凝土。15.90搅拌机稀油润滑未保持在合理范围内，定期检查添加。16.进一步加强临建房屋的消防安全管理、机械设备的安全管理和汛期防洪防汛的管理。（龙门吊无脱钩保险）（龙门吊动力电缆拖地）（滑膜操作平台临边防护不足）（弯曲机违规使用倒顺开关）(十二)X项目1.安全教育培训缺少管理人员和特殊工种的培训记录、试卷。2.缺少吊篮操作人员的证件，部分特殊工种证件过期。3.缺少安全检查的资料。4.吊篮使用前的验收为集中验收，未明确数量，验收结果与现场实际使用有出入。5.缺少现场动火作业的相关安全制度和动火证要求。6.安全管理的相关文件和制度缺乏收文台账和处理意见。7.楼内窗口、电梯井口、预留洞口临边防护只有单杆，防护不严密。8.吊篮配重块未上锁，坠重块未离地悬空，部分缺少上限位器和触板，未停留在地面；吊篮未统一编号，缺少操作规程和限载牌。9.未建立租赁设备的台账，设备进场无相关验收资料，不使用的设备应及时通知出租单位。10.塔吊基础制作有相关的技术要求，但制作完成后，未进行验收。部分塔吊操作人员的证件已不在使用期。11.鉴于塔吊已停用，马上就准备拆除，要严格按照已审批的方案进行拆除，对参与人员进行技术交底，拆装过程中应有专人监控。12.物料提升机的使用过程中要加强管理，禁止运送人员，每一层的防护栏杆不使用时及时关闭。13.进一步加强临建房屋，外墙的消防安全管理、机械设备的安全管理和汛期防洪防汛的管理。（电动吊篮缺少限位）（电梯井无防护设施）（配重无锁且悬空）（走廊临边防护不足）(电梯井防护标准化图例)（电动吊篮示配重摆放示意图）（吊篮限位器的配置）(十三)X项目1.定期组织的安全检查领导和相关技术、施工、物资缺少人员签字。2.特殊工种证件却少架子工。3.安全管理的相关文件收集不齐全、有缺项。4.重要风险领导带班记录内容较简单，应对发现的问题提出整改措施和落实责任人。5.钢筋加工场内个别机械设备未做重复接地，龙门吊轨道两则有障碍物，操作室卫生状况差。6.墩身施工脚手架与墩身间距超过20cm,无防坠措施，可全封闭或张拉安全平网。7.根据项目施组，投入的设备较多，建议配备专职设备管理人员，明确设备管理职责，顺畅管理流程。8.设备资料欠缺较多。应建立设备台账，把好设备进场关，尤其是租赁设备，进场一定要有验收，验收内容包括设备性能、随机人员，保存书面资料。内部调拨设备及时上报调拨单。9.注重车辆管理，及时年检，避免违章。10.定期对整个指挥部的设备组织检查、评比，每月一次，提高设备管理使用水平。11.进一步加强临建房屋的消防安全管理、机械设备的安全管理和汛期防洪防汛的管理。（驾驶室玻璃破碎；站在方木检修）(十四)X项目1.定期组织的安全检查领导和相关技术、施工、物资缺少人员签字。2.领导带班检查记录和签字非本人填写。3.安全技术交底缺少麒麟门高架支架搭设交底。4.工序验收缺少墩身脚手架的验收资料。5.个别特殊工种证件未复审。6.未见机械设备的定期检查资料。7.进一步加强临建房屋的消防安全管理、机械设备的安全管理和汛期防洪防汛的管理。(十五)X项目1.定期组织的安全周检查内容较少,检查质量不高。2.机械设备管理的资料较少。3.安全技术交底内容不全面,缺少下台阶开挖的相关要求和数据,人员签字雷同,未分工种交底。4.隧道内三级箱内存在一闸多机,钢筋加工场内龙门吊小钩无防脱钩保险,氧气乙炔使用时安全距离不足，无防暴晒措施。5.工人生活区食堂内有液化气罐，未隔离存放，食堂内无防蚊蝇措施。6.进一步加强临建房屋的消防安全管理、机械设备的安全管理和汛期防洪防汛的管理。7.必须严格隧道开挖进尺深度和超前小导管、锁脚锚管的长度和注浆，进一步强化隧道的科学、合理施工，加强隧道安全监控管理。（一闸多用）（接地不良）（氧气瓶与乙炔瓶安全距离不足5米；存在暴晒问题）四、安全知识考试及检查综合排名序号项目名称考试得分考试排名考试名次加减分安全检查得分综合得分综合排名171.513减188.187.11299.51加378.981.92386780.980.93482975.375.345761174.574.55695.52加272.374.36786.5672.272.27891.63加171.072.089801070.270.291085869.669.6101191466.166.1111289565.765.712137015减366.163.11314751262.262.214157114减262.560.515五、安全工作改进要求本次检查针对一些安全问题得不到根本解决，从“组织机构”到“文明施工”制定了项目检查表，共20大项，100小项，每项一分，由计算机记录并对竖向、横向数据分析，统计出以下薄弱环节需要改进：1.按照公司制度在各分公司（事业部）和项目部要设立或明确机械设备主管部门，并逐级配备足够的专业机械设备管；对机械管理员培训取证；机械设备进场，项目组织进场验收，验收合格存档相关资料；每台机械设备使用过程中要组织定期（每月1次）检查，并保存检查表格，对检查出的隐患定人整改。（详情参照X公司机械设备管理办法X2012X文件）。2.项目安全策划应由项目经理部生产经理组织项目生产、技术、质量、安全、合约等部门负责有关具体编写”，“项目安全生产策划书通过企业相关部门评审后，报上级分公司安全管理部门，并经分公司各部门评审后由分公司生产副总审批，返还项目实施，并报公司安全环境部备案。（详情参照X安全管理手册）。3.根据建筑施工企业安全生产管理机构设置及专职安全生产管理人员配备办法建质200891号要求“专业承包单位应当配置至少1人，并根据所承担的分部分项工程的工程量和施工危险程度增加”，“劳务分包单位施工人员在50人以下的，应当配备1名专职安全生产管理人员；50人-200人的，应当配备2名专职安全生产管理人员；200人及以上的，应当配备3名及以上专职安全生产管理人员，并根据所承担的分部分项工程施工危险实际情况增加，不得少于工程施工人员总人数的5”。存在问题的项目多数是没有去要求分包按照规定配备安全员，具体要求在签订分包安全协议时明确，拒绝配合或者拖延的，其分包合同评审时拒绝签字，已经进场施工分包，逐月扣除其应配安全员的安全专项费用。4.班前活动是班组安全生产的重要组成部分，班前布置安全生产、班中检查、班后点评并记录整个活动过程；根据X安全管理手册督促班组安全活动是项目安全员的职责。5.生活区居住人口密集、人员流动性大、素质不高、配套设施不足，存在管理难度，容易发生群体事件，因此建设前要编制方案，过程中严控质量，使用前组织项目各部门验收，日常设专人负责管理，及时消除隐患，杜绝火灾、治安事件的发生，做好文明有序。（详情参照JGJ188-2009施工现场临时建筑物技术规程和X公司安全管理制度汇编X发201243号文件中的目录18-施工现场临建房屋安全管理规定。）6.安全生产责任制是根据“管生产必须管安全”的原则，以制度的形式明确规定企业各级领导和各类群体中在生产活动中应负的安全责任，是企业中整个安全生产规章制度的核心。对其考核要全覆盖，在通报中公开考核结果，制定奖罚措施，在季度或者年度进行奖罚兑现。（整改参照公司安全生产管理制度汇编38页-48页，和X公司一季度检查通报第20页）7.安全相关的物资设备进场，由物资部联合安全部，组织安全验收，对相关合格证、检验报告进行存档，对不符安全要求的产品严禁使用。（详情参照X安全生产管理手册(最新版）)8.为了加强动火工作的安全管理，规范动火作业程序，防止火灾事故的发生，要求电焊工、气焊工从事电气设备安装和电、气焊切割作业，要持有操作证和用火证。（详情参照X制度汇编第73页）9.项目经理或生产经理必须按照国家和公司的规章制度，带班生产，组织周检查、验收、例会等活动，并按照要求填写相关记录，这有利于推动安全管理的各项工作，在今后检查中应加大此项平分权重，并对执行较差项目进行通报。（详情见X公司重大危险源工点领导带班管理办法（暂行）司安发2X1X号文件）10.项目部应经常组织管理人员学习法律法规、岗位职责和公司制度，很多安全问题的根源还是不懂自己在安全方面要做好哪些工作；所谓特种作业一般都是从事危险性较高的工作，要定期组织教育，可以学习岗位操作规程、事故警示等；教育过程中要有文字、照片，对参加人员进行考核并存档。11.临时用电方案应由企业总工程师审批，在临电布设完毕后，由项目部组织编制人、审核批准部门、使用单位、监理单位等共同验收；电工应每天对项目用电情况巡检并做好记录。（详情参见X公司2013年一季度检查通报第21页）12.验收是排除隐患、事故调查重要依据，项目必须对脚手架、模板支撑、深基坑支护、临边洞口防护等进行分部验收；验收由工程项目生产负责人对应特定检查表格组织相关人员参加，最后由安全部存档验收资料。（详情参照X公司制度汇编第10页）13.收到的文件应由办公室人员交相应领导批示，根据批示结果发送相关部门落实或者传阅。（详情参照司办发2012X号关于印发X公司办公制度的通知（九项制度）14.财务资金部门负责建立安全费用管理台帐，负责分包单位每月安全费用的审核及核销工作(合同内的安全费用按比例凭发票核销)，列入安全费用的账目必须由项目安全总监（安全负责人）签字。（详情参照司安发2012X号关于印发公司安全生产费用管理办法（试行）的通知）本次检查发现的问题，我们将严格监督检查、整改闭合，重点加强安全体系建设和施工机械的安全管理及责任制的落实工作，对公司上半年两次安全检查出的问题，在第三季度检查中发现仍未整改的，将按照公司规章制度对责任人进行通报。二一三年八月八日