3S0108LOT管理办法.doc
智 得電子製品有限公司DONG GUAN Z-DEC ELECTRONIC PRODUCTS CO., LTD.3S0108LOT管理辦法主辦單位: 制造管理第0版文件控制印章如印章之顏色不是紅色,則是不受控制副本,請參閱受控制副本.02009年5月1日發布版次修 訂 日 期核准審查擬案文件修訂履歷制度文件修訂對照記錄文 件名 稱LOT管理辦法文件編號：3S0108填發單位：制造管理修訂次別生 效日 期修訂前條文摘要修訂後條文摘要修訂者02009/05/01文件整合作為第0版,首次發行表單編號:420101 第 0 版 智得電子制品有限公司內部管理規章類頁次：第1頁，共4頁文件編號：3S0108LOT管理辦法1.目的: 建立公司產品全制程追溯機制,以利發生品質異常時追溯分析.2.適用範圍: 本公司生產資訊廠所有產品料號.3.權責單位: 3.1生資部:負責生產用原物料(含標準件、輔料包材等)收、管、發之管理,並填寫<<原物料 LOT NO對應表>> 3.2品保部:負責產品全制程之相關檢驗並在檢驗報表上(含加工部全檢報表)注明LOT NO. 3.3生資部生控課:負責業務訂單之派工作業並在第一工序派工單上注明制程LOT NO. 3.4生資部生控課:負責產品外發加工、進料並填寫<<制程LOT NO管制表>> 3.5生產部各制造課:負責依生控排程生產並填寫<<產品標示卡>>及<<制程LOT NO管制表>>等. 3.6加工: 負責依生控排程生產並填寫<<產品標示卡>><<出貨標簽>>及<<制程LOT NO管制表>>等.4.管理程序: 4.1原物料(含標準件、輔料包材等)進料時,倉儲人員需即時編寫原物料LOT NO並填寫在<<原物料 LOT NO對應表>>和物料標簽上. 4.1.1 原物料LOT NO編碼原則: M YY MM DD 001 M：表示“原物料”代碼 YY：表示進料年份(0199) MM：表示進料月份(0112) DD：表示進料日期(0131) 001 : 表示進料批次流水碼(001999) 例如:2006年9/18日的第一批進料,則其原物料LOT NO為:M060918001智得電子制品有限公司內部管理規章類頁次：第2頁，共4頁文件編號：3S0108LOT管理辦法4.1.2 物控課在發料時需在領料單上注明原物料LOT NO, 以便製造課/加工課填寫于<<制程LOT NO管制表>>上.4.2 生資部生控課在接獲業務訂單後展開物料需求和派工需求,並在每張第一工序派工單上依派工單 號生成 制程LOT NO號.如:第一工序派工單號為:DH060930005,則生成其制程LOT NO號為:P60930005 ,記錄在派工單左上角.4.3制造課在生產時依生控派工單所列制程LOT NO號,填寫<<制程LOT NO管制表>>.並在標示卡上(含紅黃牌)注明LOT NO號.嚴格依LOT數量進行物料移轉.該LOT結案時應在最后一張領料單上注明LOT號及“結案”字樣.智得電子制品有限公司內部管理規章類頁次：第3頁，共4頁文件編號：3S0108LOT管理辦法1. P60930005為制程Lot No2. 10041中的1004表示生產日期為10/4日;1表示白班(夜班為2) 卷盤類產品用此標示卡01表示第1卷4.4后工序在生產時,需填寫本工序<<制程LOT NO管制表>>,並在標示卡上轉寫前工序制程LOT NO. 4.5 產品需委外處理時,由生控填寫<<制程LOT NO管制表>>,並于委外標簽上轉寫制程LOT NO.允許生控在委外時進行多個LOT合並.唯合並后需于其中任一LOT號后加N,產生新的制程LOT NO,並于<<制程LOT NO管制表>>后注明合並後之新制程LOT NO. 如: P60626001,P60626002,P60626003同時委外后回廠,無法識別原LOT,則生成新LOT NO為:P60626001N,並在<LOT NO管制表>上注明:此LOT由P60626001,P60626002,P60626003合並而成.智得電子制品有限公司內部管理規章類頁次：第4頁，共4頁文件編號：3S0108LOT管理辦法 4.6 加工課在檢包完成后填寫本工序<<制程LOT NO管制表>>,並于出貨標簽上注明制程LOT NO.允許加工課在包裝后進行不同LOT併箱.但並箱后需在外標簽注明並箱LOT NO.(允許同時寫兩個LOT NO)但每次出貨時最多只有一箱此種情況(尾數).若出貨標簽上無Lot No欄位,則填寫在備注欄內 4.7品質檢驗人員需在全製程檢驗報表上(含加工課全檢報表)注明所檢產品LOT NO.1.報表上暫無此欄位的請手工寫在右上角2.IQC段請填寫原物料LOT NO. 4.8 各部門遇有不良品返工時,也應在標示卡上注明LOT號.並找出相對應之<<制程LOT NO管制表>>進行返工事項之登記,如LOT已結案,則在本單位留底之<<制程LOT NO管制表>>上登記即可. 4.9庫存之不良品.在制品.電鍍品或客戶退貨之不良返工品,在製程作業時一律延用原LOT NO,但需在LOT NO后加注R以示區分.(第二次重工品在原R後加1即R1.第三次為R2).若R2再發生不良現像則提出申請整批報廢. 4.10 所有<LOT NO管製表>均需一式兩聯.部門自留一聯,另一聯在LOT完成后繳交至生控處.保存期限為一年.5.出貨: 5.1 出貨LOT NO 一般使用原制程LOT NO 即可.卷料出貨則在原制程LOT NO後加-01或02.6. 相關表單: <<原物料 LOT NO對應表>> 43S010801 <<制程LOT NO管制表>> 43S010802
