烟草专卖局（公司）内部专卖管理监督工作考核办法.doc

*市烟草专卖局（公司）内部专卖管理监督工作考核办法为了加大对内部专卖管理监督工作的考核力度，提高全市行业对加强专卖内管工作的自觉性，促进专卖内管整体工作和行业自律，推动*烟草持续稳定协调健康发展，根据*市烟草专卖局内部专卖管理监督实施方案及其实施细则的具体要求，制定本办法。一、考核的对象本办法的考核对象为：*市烟草公司及其下属的业务经营单位和部门。按照实施方案的规定，各单位、各部门负责人对考核结果负责。 二、考核的形式 市局局长与上述各部门负责人签定内部专卖管理监督工作责任状，责任状将通过百分考核、分类评分的方法，对各部门内部专卖管理监督工作的落实情况予以考核。 三、考核的内容（一） 经济运行科的考核内容 应按照烟草专卖法律、法规制定、执行或变更调入计划，符合以下流程： 1.调入计划的制定（35分）（1）收集、汇总县（区）营销部的市场需求计划（10分）；（2）分析品牌历史销量，进行市场调查（10分）；（3）按照烟草专卖法律、法规和国家局规定的许可范围、价格、渠道等签定购销合同（10分）；（4）不从无烟草专卖生产企业许可证的企业和个人购进卷烟（5分）。 2. 调入计划的执行（25分） （1）对所签定的卷烟购销合同，按计划数、厂家、合同签定数、品牌、数量、余数进行制表汇总（10分）； （2）通过网上交易执行购销合同（5分）； （3）合同履约率达到国家局规定的标准（10分）。 3. 调入计划的变更（20分） （1）新增卷烟定货计划，需报专卖部门备案，经主管领导审批后，方可进行交易（10分）； （2）对已签定的合同全部退货或部分变更，须将工商双方的有效批准文件及复印件报有关部门批准后方可调整，同时报专卖部门备案（10分）。4.报表（20分） 按照*市烟草专卖局内部专卖管理监督实施细则的规定，应向专卖管理部门报送的各类报表，都列入本项考核。 （二）物流中心的考核内容 1. 卷烟入库考核（20分） 要求物流中心严格按收货凭证进行牌号、质量、数量的检验，必须做到100%实物扫码后，方可验收入库。 2. 进行网上实物确认（20分） 3. 向专卖部门报送入库验收单、准运证和合同随货同行联（20分） 4. 卷烟出库考核（40分） （1）要求物流中心严格按订单给各县（区）营销部付货，严禁挑选个别品牌单独付货（10分）； （2）严格按订单给卷烟零售户送货，保证准确无误（10分）； （3）保证所送卷烟不挤压、损坏（10分）； （4）保证不掺送假烟（10分）。 （三）营销中心的考核内容 1. 货源分配和投放（70分） （1）制定年度、季度、月度卷烟品牌培育策略和货源分配及市场投放计划，报专卖部门备案（10分）； （2）按照规定价格销售卷烟（20分）； （3）不向无烟草专卖许可证的单位和个人供应卷烟（20分）； （4）卷烟100%入网、落地、落户销售（20分）。 2. 向卷烟零售户公开当月销售的卷烟品牌、数量、价格（15分） 3. 严格按照限量供应卷烟、不拆单分摊销售（15分） （四）县（区）专卖局（营销部）的考核内容 （1）制度的制定、宣传和学习情况的考核（20分） 1.是否建立内部专卖管理监督长效机制（5分） 2.是否制定内部专卖管理监督制度（5分） 3.是否制定内部专卖管理监督工作考核办法（5分） 4.是否经常性组织烟草专卖法律法规及国家局有关规定的培训（5分） （2）依法依规经营情况的考核（80分） 1. 不委托卷烟零售户代访、代送卷烟（10分）； 2. 没有虚假入网情况、不套购卷烟（10分）； 3. 按照规定的价格销售卷烟（10分）； 4.不向无烟草专卖许可证的单位和个人供应卷烟（10分）； 5. 卷烟100%入网、落地、落户销售（10分）； 6. 严格按照定单及时送货（10分）； 7. 按时向同级专卖管理部门报表（10分）； 8. 给零售户发送货小票粘贴备忘册，每份定单全部贴在备忘册上备查（10分）。 四、考核项目的检查 整顿办会同专卖科负责对每一考核项目进行日常检查，依据本办法签定的责任状，其具体项目的考核由整顿办负责完成。