烟草专卖局岗位工作流程.doc

前 言 为全面建立企业“公转轨道”和全员“自转轨道”，实现全员工作职责的流程化运作、规范化实施和制度化管理，据全省烟草行业建立“七大流程体系”、提升市局（公司）“四个水平”和发挥县级局 “五大职能”的工作要求，以全省烟草专卖监督管理流程规范为基本构架，以全员岗位为中心，岗位职责为内容，日、月、周、季、年工作运作时段为主线，坚持规范、系统、全面、可操作的原则，吕梁市烟草专卖局（公司）组织各县级局（营销部）创新、探索编制了吕梁市烟草专卖局（公司）县级局（营销部）全员岗位职责及流程规范，形成了全员岗位工作平面流程运作体系。本流程规范共分领导班子、专卖管理、业务营销、后勤保障四章。包括岗位职责和岗位流程两部分，岗位流程基本框架主要有：日工作流程、周工作流程、月工作流程、季工作流程、年工作流程五种子流程；全员工作流程主要有局长（主任）、支部书记、副局长、副主任（市场经理）、专卖监督管理股股长、专卖稽查中队长、专卖内部管理监督办公室主任、专卖监督管理股内勤、专卖监督管理稽查员、专卖监督管理员、客户服务股股长、客户经理、系统管理员、农村专卖管理营销服务大厅主任、农村专卖管理营销服务大厅副主任、综合办公室主任、文秘、报帐会计、综合办公室干事、行政司机、炊事员、门卫员、锅炉工等二十三种工作流程。每一种流程又分为常规性工作流程和临机性工作流程。常规性工作流程规范：是指相对稳定，以周、月周期性重复操作、周而复始的工作项目和程序，为局副股级以上领导干部设计了以周流程为周期性运作的主体流程，客户经理设计了以月流程为周期性运作的主体流程，其它一般岗位设计了兼有以日流程和以流程重点环节框架为流程周期性的工作流程。同时，在流程的每一个环节和程序中，又划定了拟处理工作项目，并明确了流程环节职责范围，提出了工作流程环节节点要求，明确了周、月、季、全年都有阶段性工作重点，体现了职责、流程、痕迹管理的一体化。临机性工作流程：主要针对各岗位不定时、不定性、不确定的一些突发性、随机性、临时性及急办事项而设计的流程。流程规范编制的初衷，主要是通过科学、规范具有约束力的流程体系，将县级局（营销部）全局工作纳入健康、有序的运行轨道。尽管在编制过程中大量吸收了各县级局（营销部）的意见和建议，但由于时间仓促，水平有限，仍存在不少疏漏之处，还有待于今后进一步完善提高。 寄 语建立全员岗位工作流程，是新阶段、新形势、新任务下，吕梁烟草贯彻落实全省专卖管理监督工作流程的具体体现，是推进烟草行业创新发展的主要任务和重要机制，是一系列岗位职责和岗位流程按其内容和相互关系紧密衔接组成的有机整体，是运用现代科技中信息论、控制论的有关原理，集计划、执行、监督、考核与激励为一体的可操作管理系统，有助于企业各部门和每个员工对本职工作的科学计划、统筹协调和总体控制，有利于提高企业的整体决策和运行水平，有利于提高企业的生产经营效率，有利于企业总体战略目标的实现。吕梁市烟草专卖局（公司）县级局（营销部）全员岗位职责及流程规范的出台，是吕梁烟草近年来在不断加强企业管理实践基础上的经验总结，也是贯彻落实省局全员流程化工作思路和方法上的创新和升华。本流程规范的编撰和出版，内容丰富，全面具体，对整体工作的高效运作具有极强的操作性、指导性和实用性，对进一步在全市烟草系统推行科学高效的目标管理体系，强化职责考核在企业管理中的核心地位作用都具有十分重要的意义，希望全系统广大干部职工将流程规范作为手头必备“宝典”，成为同志们学习工作的良师益友，从自己做起、从现在做起、从领导干部做起，认真学习，狠抓落实，自觉执行，为吕梁烟草的登台阶、上水平发挥表率作用、做出应有的贡献。目 录第一章领导班子局长（主任）职责、流程·························1支部书记职责、流程····························10专卖副局长职责、流程···························16营销部副主任（市场经理）职责、流程·············22第二章 专卖管理专卖监督管理股股长职责、流程···················28专卖稽查大队长职责、流程·······················35内部专卖管理监督办公室主任职责、流程···········39专卖监督管理股内勤职责、流程···················46专卖监督管理稽查员职责、流程···················51专卖监督管理员职责、流程························55第三章 业务营销客户服务股股长职责、流程························58客户经理职责、流程·····························64系统管理员职责、流程····························68农村卷烟专卖管理营销服务大厅主任职责、流程·····70农村卷烟专卖管理营销服务大厅副主任（兼内勤）职责、流程···········································76第四章 后勤保障综合办公室主任职责、流程·······················80综合办公室文秘职责、流程·······················84报账会计职责、流程·····························87综合办公室干事职责、流程·······················89行政司机职责、流程·····························90炊事员职责、流程·······························93门卫员职责、流程·······························95锅炉工职责、流程.96 吕梁市烟草专卖局（公司）县级局（营销部）全员工作职责及流程规范局长（主任）职责、流程岗位职责一、负责局（营销部）全面工作，组织全局整体工作目标、工作计划、规章制度、措施办法的制定和实施。二、全面负责本局专卖管理、内部管理工作。负责有关法律、法规在本辖区的宣传、贯彻、落实；制定相关目标、计划，并实施组织管理、指导协调；依法开展“两烟”生产经营全过程监督；安排部署烟草专卖管理和稽查队伍建设工作，切实加强“股、队、所”建设和行政许可事项的管理、案件管理、信息化建设等工作；负责与上级局和当地政府以及相关部门的工作联系。三、全面负责本辖区网络建设、订单供货工作，负责组织实施重点品牌培育、工商协同营销服务、电子结算、市场分析、客户经理队伍建设以及指导客户经营销售等工作。四、全面负责企业管理和团队建设工作，组织实施企业人事、财务、劳资、档案、综合考核等工作。五、组织开展思想政治、党建、企业文化、精神文明、党风廉政建设等工作。六、组织实施企业后勤保卫、综合治理工作。七、组织开展计划生育、扶贫济困等工作。八、认真负责地完成上级局交办的其它工作。岗位流程 一、常规性工作流程规范（一）周工作流程框架 周一上午：周工作例会；下午：集体学习。周二上午：分析研究网建工作、订单供货；下午：接待客户投诉和咨询，处理日常事务。周三全天：农村服务大厅跟班坐班。周四上午：市场管理，内部监管；下午：班子建设、队伍建设，整顿机关工作作风和工作纪律。周五上午：思想政治、精神文明、企业文化、后勤保障、安全综治及其它工作；下午：回顾总结本周工作，进行个人自学。（二）日工作流程周一上午：8：008 ：55 批办相关文件, 整理周例会内容;9：0012：00 主持召开周例会。周例会环节程序节点要求：时间： 9：00时主持召开周工作例会；主持人：局长（主任）。若局长（主任）出差、请假，按副局长、副主任、支部书记等班子成员排序顺延主持会议；参加人员：副股以上干部。其它相关人员可根据会议内容需要临时指定列席会议；会议地点：会议室；会议记录：办公室文秘。1、宣读周工作例会拟定研究事项；2、听取上周工作汇报；汇报工作环节程序节点要求：汇报对象：分管领导或股（室）负责人；汇报方式：上周工作书面总结材料；汇报内容：上周安排布置的常规工作落实情况，国家局、省局、市局、县委政府分别以文件、电子邮件、会议等形式安排布置各项工作的实施和进展情况。3、分析总结上周工作，安排布置本周工作；安排工作环节程序节点要求：分析总结上周工作，肯定成绩，查找不足，提出要求；发放宣读本次会议所传达的相关文件和本周工作计划；传达上级各类会议、文件精神；局长总体安排，并提出本周工作的思路、重点和要求；各分管领导结合实际进行补充，并对各项工作进行详细安排；分管领导未参会，由股（室）负责人代安排。4、主持参会人员讨论。根据本周工作安排，提出意见、建议，明确责任，制定措施。周例会痕迹化记录：相关人员准备好会议传达文件及书面汇报材料；文秘做好会议记录，形成周例会会议纪要，并分别送达市局及本局领导、相关股室。下午： 14：3015：30组织全员进行政策、法规、规定、文件、讲话等资料的学习。15：4018：001、对周例会纪要进行审核，并督促相关人员送达各级领导及相关股室；2、审核、签发以局（营销部）上报、下发的各类文件和资料；3、围绕本周工作，建立健全和完善相关管理制度、工作计划、工作措施、督查方案、考核办法；4、通过个别指导、交流探讨、询问检查，督促人员迅速到位，并及时展开工作。周二上午：8：0012：00对网络建设、订单供货工作进行安排、部署、落实。分析存在问题，检查遗漏环节，谋划对策措施，创新工作思路，进行综合协调。谋划方案，综合协调，抓人促事，抓点促面，全力支持副职和股（室）负责人开展工作。下午：14：3018：001、阅审客户经理市场分析报告；2、接待来访的零售客户和消费者。周三全天：8 ：0018：00深入农村服务大厅坐班跟班。检查农村服务大厅人员管理情况，深入了解市场情况、订单采集情况以及烟民和农村市场真实需求情况，解决农村卷烟市场“五难”问题，现场监督指导阵地延伸、服务延伸、监督延伸等各项工作，注重实效，统筹解决大厅职工农村市场工作生活中的困难和问题。 痕迹化记录：填写领导坐班跟班记录表周四上午：8：0012：00侧重专卖打假、内部监管工作。检查专管员上市场情况、调阅案卷资料和内部管理监督信息反馈情况，考察专卖人员职责履行情况以及本周专卖目标任务完成情况，解决存在问题，协调公、检、法、工商等相关职能部门的关系，找准薄弱环节，提出强化措施。下午：14：3018：00侧重班子建设、队伍建设和机关工作作风、纪律整顿工作：1、同班子成员互相沟通、交流思想，提高班子的战斗力和凝聚力、和谐力、执行力；2、检查各项制度的执行情况和各项工作的落实情况；3、研究分析加强企业团队建设的途径及办法；4、整顿机关工作作风和工作纪律，处理违规的人和事。周五上午：8：0012：00侧重机关综合工作和其它工作：1、思想政治工作、党建工作、精神文明建设、企业文化建设党风廉政建设工作；、后勤管理、安全保卫、综合治理等；、计划生育、环境卫生、扶贫济困等其它工作。按照相关文件要求，督促各项工作落实到位和相关资料的上报，并做好相关部门的检查验收准备工作。下午： 14：3016：30 回顾、总结本周工作进展情况，同班子成员研究下周工作计划，拟定下周周例会内容；16：3018：00 个人自学。（三）月工作流程重点环节月初：总结上月工作，制定本月计划，分解工作目标任务，确定进度安排，制定相关措施和考核办法。月中：采取综合、单项、不定时抽查等灵活多样的办法对各项工作进展情况进行检查督促。月底：牵头安排当月工作的考核兑现。（四）季工作流程重点环节季末：牵头安排班子建设、网络建设、订单供货、卷烟营销、专卖监督管理、内部专卖管理监督、安全保卫、党风廉政、精神文明、支部工作、扶贫济困、计划生育、企业文化建设、后勤保障等十四项工作的季回顾总结，研究分析，督促检查；（五）年工作流程重点环节半年：牵头安排各项工作（含各项责任制）时间过半、目标过半、任务过半的半年检查、半年总结；年底：1、牵头安排各项工作（含各项责任制）的全年检查、全年总结；2、牵头安排制定下年度工作的思路、计划、措施、打算。二、临机性工作流程设计（一）参加上级召开的各类会议：1、认真学习会议通知，吃透文件精神；2、准备汇报材料和参会携带资料；3、认真学习会议材料，深刻领会会议精神、深入构思讨论发言提纲；4、根据会期时间安排和会议内容，确定传达、贯彻本次会议的时间，责成办公室具体安排。（二）接待上级各类检查：1、深刻领会本次检查相关文件内容，吃透精神；2、根据检查要求，整理、规范、准备相关检查资料；3、准备汇报材料；4、根据检查要求，选好检查点（包括客户、线路、市场及相关工作项目）；5、安排好检查人员车辆、食宿等后勤接待工作。（三）补充流程相关要求：若因出差、请假或重要工作互相交叉，出现流程变化、变更，致使工作前移后推的情况，与相关人员共研究确定具体时间，及时补充落实。支部书记职责、流程岗位职责一、协助局长（主任）组织实施政治思想工作、员工职业道德建设、党风廉政建设等工作。二、负责思想政治工作计划、规章制度、措施办法的制定、落实和考核。三、负责组织企业精神文明建设和企业文化建设工作。四、组织开展党支部工作和党员积极分子培养工作。五、组织开展“廉政文化进企业”活动工作。六、组织搞好 “两个至上”、职工职业道德教育工作。七、组织开展“计划生育”、扶贫济困工作。八、完成上级领导和局长安排的其它临时性工作。岗位流程一、常规性工作流程规范（一）周工作流程框架周一上午：参加周工作例会；下午：安排布置本周工作。周二上午：思想政治工作、党支部工作、组织党员活动；下午：党风廉政建设、廉政文化进企业、全员职业道德教育；周三上午：企业文化；下午：精神文明建设，争创文明和谐单位工作。周四全天与局长深入农村服务大厅跟班坐班；周五上午：计划生育、扶贫济困；下午：回顾总结本周工作，进行个人业务学习。（二）日工作流程周一上午：8：009 ：00 督促所属人员准备汇报材料，按时参加周工作例会；9：0012：00 参加周工作例会。书面汇报上周周例会、各级领导安排布置的所属工作、常规工作、下乡工作及其它工作的实施及进展情况。下午：14：3015：30 参加集体学习。153018：00 1、传达周工作例会精神，安排布置本周的分管工作和其它工作，督促承办人、责任人及相关人员及时到位，并开展工作；2、拟定落实周例会上安排布置工作的相关措施；3、制定党员学习、支部生活、企业文化、廉政建设、精神文明等工作的时间进度。周二上午：8：0012：00 思想政治工作、党支部工作。1、进行思想政治理论和国内外重要时事、新闻的学习；2、开展党支部组织生活会、党员 “一课三会”、创建 “五好党支部”活动，培养党员积极分子，充分发挥党员的先锋模范带头作用；3、定期召开党员民主生活会、党员座谈会等会议。下午：14：3018：00 党风廉政建设、廉政文化进企业、全员职业道德教育。1、检查领导干部及党员的廉洁自律情况和企业廉政责任制的执行情况；2、组织全体人员开展廉政文化进企业活动，营造廉政、节俭、自律的工作氛围；3、牵头组织开展全员职业道德大讨论活动；4、接待客户消费者的投诉和咨询，了解查处企业党员干部违规违纪情况和问题。周三上午：8：0012：00 企业文化。1、组织开展企业“两个至上”、文化娱乐、体育健身等企业文化活动，专题研究制定职工演讲、知识竞赛、技能比武、客户讲身边故事等活动的实施办法；2、将廉政文化和企业文化有机结合，进一步引深企业文化的内涵；3、检查工作制度和档案管理情况，构建和完善制度文化。下午：14：3018：00 精神文明建设，争创和谐文明单位。1、检查办公设施配置情况，提高物质文明建设水平；2、督促企业绿化、美化、净化、香化工作，创造文明工作环境；3、开展争创文明家庭等活动，营造企业和谐文明氛围。周四全天：8：0018：00 深入农村服务大厅跟班坐班。1、检查了解大厅人员职责履行情况；2、检查了解农村服务大厅企业文化开展情况。周五上午：8：0012：001、专题研究计划生育工作；2、检查督促党员干部对弱势群体的帮扶情况。下午：14：3016：30 提交下周工作计划；总结本周的工作进展情况、工作完成情况；拟定下周周例会上汇报的材料；16：3018：00 进行个人自学。（三）月工作流程重点环节月初：分解工作目标任务。月中：组织人员检查督促分管工作的进展情况。月底：组织人员考核验收。（四）季工作流程重点环节季末：对分管工作的季度进展情况进行分析、总结，提出下季度工作思路和打算；（五）年工作流程重点环节半年：组织进行分管工作半年检查总结；年底：1、组织分管工作（含各项责任制）的全年检查验收；2、组织制定分管工作下年度的工作思路、计划、措施、打算。二、临机性工作流程设计（一）参加会议。参会环节程序节点要求：领会会议文件和通知精神；做好会议笔记；提前准备讨论、汇报发言材料；及时传达会议精神；（二）上级检查。上级检查环节程序节点要求：学习、理解、领会本次检查工作的内容和意义；协助局长督促相关人员提前准备好检查资料；补充汇报检查内容；陪同检查人员、做好现场向导和解释工作；收集检查人员发现的问题和提出的意见、建议；协助搞好检查人员的食宿、接待等事宜；（三）补充流程相关要求：若因出差、请假未按流程展开工作，及时商定补办时间，按要求落实完成。专卖副局长职责、流程岗位职责一、协助局长做好本辖区的烟草专卖监督管理和行政执法工作。二、负责烟草专卖法律、法规及相关政策，狠抓烟草专卖监督管理工作和内部专卖管理监督工作目标、工作计划、规章制度、办法措施在本辖区的宣传、贯彻、执行和落实。三、依法开展对本辖区卷烟市场的打假打私、打击制售贩藏假烟网络、市场监管和本辖区行业内部“两烟”生产经营活动进行事前、事中、事后全过程的专卖管理监督工作。四、认真落实本局的烟草专卖管理和稽查队伍建设工作，切实加强对所属专卖监督管理股、烟草专卖稽查分队和基层专卖管理所的建设，不断提高烟草专卖管理和行政执法水平。五、认真落实烟草专卖行政执法责任制，依法组织和实施对本单位行政执法和行政许可事项的审核、审批工作及专卖管理信息化建设工作。六、加强与地方政府及相关执法部门的工作联系，认真负责地完成上级局和本局局长交办的其它事务。岗位流程一、常规性工作流程规范（一）周工作流程框架周一上午：参加周工作例会；下午：安排布置本周工作，整顿专卖队伍，参加集体学习。周二全天：下农村服务大厅跟班坐班。周三上午：市场监管，打假打私；下午：市场监管、专卖信息处理和客户投诉处理工作。周四上午：检查市场；下午：检查案件办理和案卷管理工作。周五上午：内部专卖管理监督工作；下午：回顾总结本周工作，进行个人自学。（二）日工作流程周一上午：8：009 ：00 督促有关人员准备汇报材料，按时参加周工作例会；9：0012：00 参加周工作例会。书面汇报上周周例会、各级领导安排布置的所属工作、常规工作、下乡工作及其它工作的实施及进展情况。下午：14：3015：30 参加集体学习153018：00 1、传达周工作例会精神安排布置本周的专卖管理工作、其它工作，督促承办人、责任人及相关人员及时到位，并开展工作；2、拟定落实周例会上安排布置工作的相关措施；3、组织专卖人员进行法律、法规学习，整顿专卖执法队伍；周二全天：8：0018：00 深入农村服务大厅跟班坐班。1、检查了解专卖管理服务册填写情况，客户卷烟落地落户销售情况和守法经营情况；2、检查了解专管员职责履行情况；3、捕捉售假信息苗头和线索。周三上午：8：0012：00 专卖打假工作。1、核查本周稽查队、大厅专卖指标任务完成情况；2、分析辖区潜在假烟市场情况，包括售假信息举报、线索排查、目标锁定、案件深挖等；3、协调公、检、法、工商等职能部门关系，形成打击合力；4、检查执法阵容、执法证件、车辆设施等情况。下午：14：3018：00 市场监管工作。1、综合处理专卖市场信息，重要信息提交局务会研究讨论，并责成专人进行整改落实；2、检查专管员市场监管情况，研究无证户、一户多证、一证多户问题；3、接待客户消费者的投诉和咨询。周四上午：8：0012：00 检查市场。1、卷烟落地落户销售情况和客户守法经营情况；2、无证户情况；3、专管员职责履行情况；4、市场规范情况。下午：14：3018：00 案件办理和案卷管理工作。1、协调公、检、法等部门对已发案件进行快查快破，提高办案效率；2、督促专卖内勤对结案材料及时归档备查；3、分析专卖人员在执法过程中存在的问题和不足，确保执法的规范性、公正性。周五上午：8：0012：00 专卖内部监督管理。1、查阅特批用烟情况；2、检查专卖监督管理服务册填写情况；、3、检查落地落户销售等现象；4、检查其它工作。下午：14：3016：30 1、提交下周工作计划；2、总结本周的工作进展情况、工作完成情况；3、拟定下周周例会汇报材料。16：3018：00 进行个人自学。（三）月工作流程重点环节月初：分解工作目标任务。月中：组织人员检查督促分管工作的进展情况。月底：组织人员考核验收。月上下旬：同市场经理共同主持召开“三员”例会。（四）季度工作流程重点环节季末：对专卖工作的季度进展情况进行分析、总结，提出今后工作的思路和打算。（五）年工作流程重点环节半年：组织进行专卖工作时间过半、目标过半、任务过半的半年检查、半年总结。年底：1、组织专卖工作（含各项责任制）的全年检查、全年总结；2、组织制定分管工作的下年度工作思路、计划、措施、打算。二、临机性工作流程设计（一）参加会议。参会环节程序节点要求：领会会议文件通知精神；做好会议笔记；提前准备讨论、汇报的发言材料；及时传达会议精神；（二）上级检查。上级检查环节程序节点要求：学习、理解、领会本次检查的工作内容和意义；协助局长督促相关人员提前准备好检查资料；补充汇报检查内容；陪同检查人员、做好现场向导和解释工作；收集检查人员发现的问题和提出的意见、建议；协助搞好检查人员的食宿、接待等事宜； （三）补充流程相关要求：若因出差、请假未按流程展开工作，及时商定补办时间，按要求落实完成。营销部副主任（市场经理）职责、流程岗位职责一、在局长（主任）的领导下，协助局长（主任）组织实施本辖区的市场、客户服务工作。二、组织实施卷烟营销策略以及卷烟销售各项政策的宣传、贯彻和落实。三、负责市场、客户服务工作计划及有关规章制度、措施办法的制定、落实和考核。四、组织开展网络建设、订单采集工作。五、组织实施重点品牌、推广品牌的培育工作，加强营销团队建设。六、组织实施本辖区客户的电子结算工作。七、组织进行市场分析，切实维护市场、规范市场。八、认真指导客户搞好经营、销售工作，抓好客户培训。九、完成上级领导及局长（主任）安排的各项临时性工作。岗位流程一、常规性工作流程规范（一）周工作流程框架周一上午：参加周例会。下午：传达会议精神，安排所属人员展开工作；周二上午：检查城区市场。下午：处理相关信息，接待客户投诉、咨询；周三全天：检查农村市场；周四全天：专题讨论分析网络建设工作；周五上午：客户经理队伍建设，数据资料报送。下午：总结本周工作。（二）日工作流程周一上午：8：008 ：50 准备汇报材料,督促所属人员按时参加周例会;9：0012：00 参加周工作例会。全面汇报上周周例会上安排布置工作、上级安排工作、常规工作及跟班坐班工作的进展情况。下午：14：3018：001、传达上午周工作例会上安排布置工作和其它相关工作，督促承办人、责任人及其他人员到位开展工作；2、拟定周例会安排布置工作及常规工作计划；3、批阅客户经理本周的周工作计划；4、参加集体学习。周二上午：8：0012：00 集中进行市场检查、重点抽查城区市场，实地了解订单采集、价格标签、动销台账和客户经理职责履行情况及客户的守法经营情况。下午：14：3018：001、收集整理本周信息反馈情况，重要情况提交局务会研究讨论，属于股室工作或某一工作环节问题，督促相关人员整改落实；2、接待客户投诉、咨询。周三全天：8：0018：00 深入农村服务大厅跟班坐班，集中检查农村市场，实地了解订单供货、网络建设工作中客户培训、服务、特需配送、市场分析、卷烟销售、信息反馈、投诉受理等情况。周四上午：8：0012：00 召集相关人员：1、专题研究解决订单采集中存在的问题，不断维护货源分配的公平公正性；2、分析思考销量、“三率一度”、条均价等经济指标的运行情况，提出调整措施；3、了解品牌培育、客户培训、特需配送情况，督促各项措施落实到位。下午：14：3016：00 召开营销工作分析会议，对客户、市场、库存、赢利、销售、服务进行周分析。周五上午：8：0012：001、研究探索解决客户经理队伍建设、服务质量和职业技能的提高等有关事宜；2、督促检查系统管理员整理汇总有关数据、表格、资料，按时进行报送。下午：14：3018：001、上报本周网建信息动态报告；2、同局长、班子成员集体研究，提交下周工作计划；3、批阅客户经理周工作总结和市场分析报告；4、总结本周的工作进展情况；5、拟定下周周例会汇报内容。（三）月工作重点环节：每月10日：审核上报所采集订单的汇总数据；每月28日：审核上报所采集订单的回调数据。月初：1、分解工作目标任务；2、上报本月的工作计划报告。月中：督促各项工作任务的进展情况。月底：1、检查目标任务的完成情况；2、上报本月的书面月市场分析报告；3、上报本月的书面月工作总结报告。月上下旬：同专卖副局长共同主持召开“三员”例会。（四）季工作重点环节：季末：组织进行分管工作的回顾、分析、总结。（五）年工作重点环节：半年：组织进行分管工作时间过半、目标过半、任务过半的检查、半年总结。年底：1、组织进行分管工作(含各责任制)的全年检查、全年总结；2、组织制定分管工作下年工作的思路、计划、措施、打算。二、临机性工作流程设计（一）参加会议。参会环节程序节点要求：领会会议通知精神；做好会议笔记；提前准备讨论、汇报的发言材料；及时传达会议精神； （二）上级检查。上级检查环节程序节点要求：学习、理解、领会本次检查工作的内容和意义；协助局长（主任）督促相关人员提前准备好检查资料；补充汇报检查内容；陪同检查人员、做好现场向导和解释工作；收集检查人员发现的问题和提出的意见、建议；协助搞好检查人员的食宿、接待等事宜；（三）补充流程相关要求：若因出差、请假未按流程展开工作，及时商定补办时间，按要求落实完成。专卖监督管理股股长职责、流程岗位职责一、在局长和副局长的领导下，具体负责本局专卖监督管理工作的落实。二、拟定本局专卖监督管理工作目标和计划，并具体负责组织实施。三、依法协调、指导、组织开展辖区卷烟市场的打假打私、打击制售贩藏假烟网络和市场日常监管工作，组织查处本辖区内发生的烟草专卖违法、违规案件。四、组织落实内部专卖管理监督工作，建立健全本辖区内部专卖管理监督长效机制。五、负责落实本局加强专卖管理队伍建设工作的各项制度措施，组织实施烟草专卖法律、法规知识教育培训，提高依法行政和文明执法水平。六、负责对所属基层专卖管理所和烟草专卖稽查分队的工作进行指导、管理、监督和考核。七、负责受理烟草专卖零售许可证申请，认真进行调查审核，依法实施行政许可。八、协调与地方政府及相关执法部门的工作联系，有效加强烟草专卖行政执法与刑事执法活动的衔接。九、负责督促检查专卖管理相关信息、资料、报表的收集、汇总、报送工作。十、认真负责完成上级专卖监督管理部门和局领导交办的其它工作。岗位流程一、常规性工作流程规范（一）周工作流程框架周一上午：参加周工作例会；下午：安排本周专卖监督管理工作，参加集体学习。周二全天：深入农村管理服务大厅检查农村市场。周三上午：安排督促专卖打假工作；下午：综合专卖信息，回复客户投诉。周四上午：检查市场；下午：检查案件办理和案卷管理工作。周五上午：督促专卖内管工作；下午：总结本周专卖监督管理工作。（二）日工作流程周一上午：8：008：50 整理准备周例会汇报材料；9：0012：00 参加周工作例会，综合汇报上周专卖监督管理工作。下午：14：3016：30 参加集体学习；16：3018：00 传达周工作例会精神，安排专管员到位开展工作。周二全天：8：0018：001、配合专卖副局长，带领专管员，深入管理服务大厅所辖农村市场例行专卖检查；检查环节节点要求：两人以上例行检查；出示执法证件；告知检查事项；进行监管服务，即：检查客户假、私烟及串码卷烟经营情况；按市场监管 “八项内容”要求，在专卖监督管理服务册如实进行记载；专管员签名并注明检查时间；专管员加盖本周使用序列印章；对于违规经营户，下达 “当场行政处罚决定书”，如需扣押卷烟，清点品牌数量后，下达先行登记保存通知书，并做好现场（勘验）笔录”工作；将检查发现的问题，填写信息反馈单，及时反馈。2、与专卖内勤履行相关手续；环节节点要求：送达“先行登记保存通知书”有关联；移交所查扣违法卷烟；送达“当场行政处罚决定书”有关联；办理罚没款手续；留存“现场检查（勘验）笔录”；上报信息反馈单。3、填写当日稽查日志。周三上午：8：009：50 专卖打假工作。召开稽查队全体人员晨会；环节节点要求：整顿队伍，注重形象；检查是否携带相关执法证件；带上“先行登记保存通知书”安排检查线路和确定重点户；根据锁定目标，制定行动方案，明确职责，安排本周专项行动任务；10：0012：00 处理日常工作，主要内容是：1、核查本周稽查队、大厅专卖指标任务完成情况；2、分析辖区潜在假烟市场情况，包括售假信息举报、线索排查、目标锁定、案件深挖等；3、协调公、检、法、工商等职能部门关系，形成打击合力。下午：14：3018：001、与专卖内勤整理专卖相关信息；2、回复专卖投诉。周四上午：8：0012：001、配合专卖副局长、带领专管员检查城区市场；检查环节节点要求：两人以上例行检查；出示执法证件；告知检查事项；进行监管服务，即：检查客户假、私烟及串码卷烟经营情况；按市场监管 “八项内容”要求，在专卖监督管理服务册如实进行记载；专管员签名并注明检查时间；专管员加盖本周使用序列印章；对于违规经营户，下达 “当场行政处罚决定书”，如需证据保全，清点品牌数量后，下达先行登记保存通知书，并做好现场（勘验）笔录”工作；将检查发现的问题，填写信息反馈单，及时反馈。2、与专卖内勤履行相关手续；环节节点要求：送达“先行登记保存通知书”有关联；移交所查扣违法卷烟；送达“当场行政处罚决定书”有关联；办理罚没款手续；留存“现场检查（勘验）笔录”；上报信息反馈单；3、填写当日稽查日志。下午：14：3018：00 检查督促案件办理和案卷管理工作。1、协调公、检、法等部门对已发案件进行快查快破，提高办案效率；2、督促专卖内勤对结案材料及时归档备查；3、分析专卖人员在执法过程中存在的问题和不足，确保执法的规范性、公正性。周五上午：8：0012：00 专卖内部监督管理工作。1、检查内管办是否按全省统一流程规范展开工作；2、检查、督促各项工作文件资料归档；3、分析专卖管理人员的依法行政情况，对违规违法人员拟定处理意见，上报有关领导；4、市场检查、抽查的进展情况。下午：14：3018：00 总结本周工作，拟定下周周例会汇报材料和下周工作计划。（三）月工作重点环节月初：将全年专卖指标任务，按月分解下达到农村服务大厅和城区管理所，明确本月工作目标任务，落实责任。每月：督促队员完成撰写三篇专卖法规学习心得。月底：督促队员完成一篇辖区市场监管分析报告；制定下月专卖工作计划。月上下旬：参加“三员”例会。二、临机性工作流程设计1、完成上级部门、局领导临时安排的工作；2、随时对专管员发现的客户经理、送货员存在的问题进行登记，并提交局（营销部）作出处理；3、按时间要求参加上级各部门、局内部组织的各种需要参加的会议，并认真做好相关记录。附：“八项内容”即八项监管内容：1、客户经理走访服务记录情况；2、送货到位，“小票”双方签字粘贴情况；3、卷烟破损情况；4、预测销售情况；5、实际销量情况；6、价格标签、价格执行情况；7、客户基本情况；8、客户守法情况。专卖稽查大队长职责、流程岗位职责