成品油公司油库管理表格大全.doc

附表1：危害影响评价对象一览表（样表）危害影响评价对象一览表序号评价对象评价对象概要作业内容主要设备、工艺或手段数量 编制： 审核： 批准： 日期： 日期： 日期：附表2：重大危害因素一览表（样表）重大危害因素一览表序号重大危害因素危害影响危害等级涉及部门（或岗位）备注编制： 批准：日期： 日期：附表3：应急培训记录（样表）应急培训记录 主办单位：协助单位：时间：地点：项目名称：主要内容：目的：培训单位：授课人：应参加人数：实际参加人数：培训效果评定：备注：负责人： 记录人： 时间：附表4：应急演习记录（样表）应急演习记录 主办单位：时间：地点：协助单位：演习项目及规模：主要内容：目的：参加单位：演习指挥：应参加人数：实际参加人数：演习效果评定：备注：演习指挥： 主办单位负责人： 记录人： 时间： 附表5：干部值班记录（样表）干部值班记录值班时间年 月 日 时 分至 年 月 日 时 分值班领导总值班值班员值班情况查岗情况生产岗位人员签字栏（各油库适用）交接班时间年 月 日 时 分交班人接班人附表6：外来人员出入库登记表（样表）外来人员出入库登记表来人姓名单 位证件及编号进入时间事 由随行车辆车号是否携带危险性物品出门时间备 注附表7：来访人员进入油库（作业）区安全问卷表（样表）来访人员进入油库（作业）区安全问卷表接受安全教育后，请您在下表所列内容中如实填写，能做到的，在中打，不能做到的在中打×。1进入油库（作业）区前是否经过了安全教育。 已经过 没经过2是否已清楚油库有关安全常识和应急处理要求。 清楚 不清楚3睡眠是否充足，身体健康状况能否适应工作环境的需要。 能 不能4进入油库（作业）区内能否不使用手机，未经许可能否不使用照相机、摄像机等非防爆电器和用具。 能 不能5能否不携带香烟、火种及易燃易爆物品入厂。 能 不能6进入油库（作业）区内能否按规定着防静电服装。 能 不能7能否做到不乱动库内任何设备、设施。 能 不能8能否做到不随地吐痰、乱扔、乱放东西。 能 不能9挂有危险警告标志（即警示牌）的场所，能否严格遵守。 能 不能10能否做到自备交通工具不进入油库（作业）区。 能 不能11除上述条款外，能否同时自觉遵守企业的其它各项健康安全与环境（安全标准化）规定。 能 不能 本人签名： 陪同人员签名： 年 月 日祝您平安健康 工作顺利愉快附表8：来访人员进入油库（作业）区联系单（样表）陕西延长石油（集团）有限责任公司×××公司×××分公司一存根来访人员进入油库（作业）区联系单来访人员单位名称陪同部门名称入库人数入库时间访问地点审 批 人经 手 人来访内容表单：陕西延长石油（集团）有限责任公司×××公司×××分公司来访人员进入油库（作业）区联系单来访人员单位名称来访单位名称二安全部门留存入库人数入库时间访问地点审 批 人经 手 人来访内容附表9：安全学习（活动）记录（样表）安全学习（活动）记录时间：应到 人学习方式：地点：实到 人主 持 人：参加学习人员名单学 习（活动）主 题学 习（活动）内 容 摘 要备注附表10：三级安全教育卡片（样表）三级安全教育卡片受教育人姓名：受教育人性质：一级安全教育考试时间：考试内容：教育时间：（ ）h教育负责人：主考人：合格（否）：二级安全教育考试时间：考试内容：教育时间：（ ）h教育负责人：主考人：合格（否）：三级安全教育考试时间：考试内容：教育时间：（ ）h教育负责人：主考人：合格（否）：附表11：不符合报告（样表）不符合报告受检部门部门负责人检查人员检查日期不符合事实陈述：不符合要素：不符合性质： A体系性 B实施性 C效果性检查人： 年 月 日 受检部门负责人： 年 月 日 建议的纠正措施：制定的纠正措施：责任部门负责人： 年 月 日检查人员认可： 年 月 日纠正措施完成情况：责任部门负责人：纠正措施跟踪验证：验证人： 年 月 日附表12：不符合、纠正措施和预防措施跟踪验证记录（样表）不符合、纠正措施和预防措施跟踪验证记录 不符合（或潜在不符合）名称不符格（或潜在不符合）来源不符合时间不符合（或潜在不符合）事实陈述不符合（或潜在不符合）原因分析采取纠正预防措施纠正预防措施实施状况纠正预防措施实施效果措施实施部门措施实施责任人实施效果验证人批准附表13：计量器具台账（样表）计量器具台账编号计量器具名 称规 格器具编号出厂日期投用日期检定机关及检定证书号检定日期有效期止备注附表14：商品收货（入库）凭证（样表）商品收货（入库）凭证 年 月 日 第 号计量表02发货单位：发货方交运单号： 字第 号 发货日期： 年 月 日发运地点：缷 收 地 点：卸收日期： 年 月 日品名及规格单位进价（元）原发量实收量实际溢耗定额损耗超耗或溢余车数数量金额车数数量金额数量金额定耗率数量金额数量金额车船号及备注负责人：业务：计量：制单：说明：1.本凭证一式五联，第一联：制单部门存查（黑）；第二联：财会部门（兰）；第三联：业务部门（绿）； 第四联：统计部门（红）；第五联：储运部门（黑）。 2.本表规格尺寸：长235mm，宽103mm。附表15：油库库存油品计量登记表（样表）油库库存油品计量登记表品名规格：计量表03-1计量时间罐号油水总高 mm水高 mm总体积dm3油品体积 dm3油温 视温 视密度 kg/m3标准 密度 kg/m3计重 密度 kg/m3动转后存量 kg动转前罐存量 kg输入量kg输出量kg溢耗量kg计量员签章 说明： 本表规格尺寸，长235mm,宽165mm.附表16：散装油品保管损耗（溢余）处理凭证 （样表）散装油品保管损耗（溢余）处理凭证计量表07-1品名及规格：年 月 日损溢字第 号动转量或平均储量实际溢耗定额损耗超耗损耗（溢余）处理类别数量项目损耗量溢余量溢耗率损耗率损耗量数量超耗率单价（元） 损耗量金额（元）溢余量金额（元）验收量泵卸输转量输转发货量泵装月均储量储存备 注主管经理:复核:制表: 说明: 本凭证一式四联,第一联制表部门留存；第二联供财会部门记账；第三联报统计部门；第四联报储运部门。本表规格尺寸，长220mm，宽84mm.附表17：产品质量检验通知单（样表）产品质量检验通知单产品名称标准名称 + 商品名称到货时间年 月 日到货（采样）地点车（船）数量车（船）号出厂质量合格证编号出厂（发货日期）随货同行联（调运单）编号车（船）仓表面及底部外观随船油样（船运产品）是否有效作业调度人员（签名）化验室负责人（签名）备注注：该通知单填写一式两份，接货调度方一份，化验室一份。附表18：产品合格证（样表）产品合格证陕西延长石油（集团）有限责任公司天然气股份有限公司*分公司产品质量合格证（或检验报告单）产品名称： 执行标准：（标准编号）储存罐号： 批 号：签发日期： 年 月 日 编 号：分 析 项 目质 量 指 标实 测 结 果试验方法（标准编号）检查部门（盖章）检查员（签名）审核人（盖章）附表19：储油罐清洗记录（样表）储油罐清洗记录罐号油品名称建罐日期清洗日期清 罐 原 因负责人签字油库主任签字验收审批人签字 附表20：质量事故报告书（样表）质量事故报告书企业名称：（盖章） 填报时间 年 月 日产品名称使 用 单 位事故类别事故责任单位及责任者直接经济损失（金额、数量）事故发生时间及地点事故经过及原因处理情况采取措施填表人： 联系电话： 企业负责人： 附表21：固定资产完工点收单（样表）陕西延长石油（集团）有限责任公司*公司（油库）固定资产完工点收单 年 月 日 单位：元点收资产单位何时购入或调入商品发票号或拨入单号资产使用部门资 产 编 号名 称规 格 及 型 号计量单位数 量单 价总 价合 计 主管经理： 实物管理负责人： 验收人： 资产使用负责人：总会计师： 财务负责人： 经办人：附表22：单项工程转资明细表（样表）陕西延长石油（集团）有限责任公司*公司（油库）单项工程转资明细表工程名称: 年 月 日 金额单位：元序号资 产名 称规格及型号计量单位数量单价资 产 成 本使用单位安装地点合 计设备及工器具购置费建筑安装工程费用工程建设其他费用预备费建设期贷款利息工程管理部门: 资产使用单位： 制表人：附表23：预转资资产明细表（样表）陕西延长石油（集团）有限责任公司*公司（油库）预转资资产明细表工程名称： 年 月 日 金额单位：元序号资 产 名 称规格及型号计量单位数量已达预转资条件月份预转资金额资产使用单位安装地点备 注工程管理部门： 资产使用单位： 制表人：附表24：固定资产清查盘点表（样表）陕西延长石油（集团）有限责任公司*公司（油库）固定资产清查盘点表编制单位： 盘点日期: 年 月 日序号资产编码资产名称规格型号车牌（井）号计量单位账存数量实存数量盘盈（+）盘亏（-）出厂（投产）时间已使用年限资产现状资产存放地点（区块）使用（保管）人签字盘盈（盘亏）原因完好闲置待修毁损待报废主管领导： 财务部门负责人： 实物部门负责人： 技术鉴定部门负责人： 制表人:附表25：固定资产变更情况表（样表）陕西延长石油（集团）有限责任公司*公司（油库）固定资产变更情况表时间: 年 月 日调出单位: 调入单位: 金额单位：元编号:资产编码资产名称规格及型号投用日期单位数量资产原值累计折旧资产净值备注调出单位（公章）总会计师调入单位（公章）总会计师单位主管领导单位主管领导财务主管财务主管技术鉴定部门技术鉴定部门实物管理部门实物管理部门经办人经办人附表26：固定资产报废申请表（样表）固定资产报废申请表申报单位: 年 月 日资产编码自编牌号资产名称出厂日期规格型号投产日期计量单位停产日期数 量效用年限原 值已用年限净 值存放地点预计残值报废类别正常/非正常资产简况（包括损坏、缺件及完好情况、故障修理情况等）报废原因资产使用单位资产使用部门主管领导： 鉴定负责人： （部门章） 年 月 日资产归口管理部门主管领导： 鉴定负责人： （部门章） 年 月 日技术部门主管领导： 鉴定负责人： （部门章） 年 月 日财务部门意见主管领导： 鉴定负责人： （部门章） 年 月 日地区公司意见生产运行部门意见主管领导： 鉴定负责人： （部门章） 年 月 日资产管理部门主管领导： 鉴定负责人： （部门章） 年 月 日技术部门意见主管领导： 鉴定负责人： （部门章） 年 月 日财务部门意见主管领导： 鉴定负责人： （部门章） 年 月 日股份公司审批意见专业分公司意见 年 月 日股份公司财务部意见 年 月 日备注附表27：固定资产报废明细表（样表）陕西延长石油（集团）有限责任公司*公司（油库）固定资产报废明细表编制单位： 编制时间: 单位:元资产编码资产名称规格型号下属单位数量及单位投产时间已用年限评估前评估后报废原 值累计折旧净 值原 值累计折旧净 值原因备注：单项资产报废原因，应与报废申请表填列的原因保持一致。附表28：固定资产报废汇总表（样表）陕西延长石油（集团）有限责任公司*公司（油库）固定资产报废汇总表编报单位： 年 月 日 金额单位：万元序 号项 目计量单位数 量购建或投产时间评估前评估后预计净残值原 值累计折旧净 值原 值累计折旧净 值12345678填报说明：1炼化成套生产装置分别按单套装置填列，其他资产大类填列。 2预计净残值按原值的3-5%估算填列。附表29：报废资产移交清册（样表）陕西延长石油（集团）有限责任公司*公司（油库）报废资产移交清册所属单位： 移交部门：移交时间： 接收部门：资产名称编号规格型号数量及单位批准报废时间及文号报废类别（正常/非正常）批准报废时资产价值存放地点备 注原值净值移交部门负责人： 接收部门负责人： 监交人：附表30：已报废待处置固定资产明细表（样表）陕西延长石油（集团）有限责任公司*公司（油库）已报废待处置固定资产明细表编制单位：年 月 日金额单位：元资产名称规格型号数量及单位存放地点批准报废时间拟处置时间处置方式批准报废时资产价值预计清理费用预计可收回残值备 注原值净值财务负责人：审核：制表：备注：该