对分公司绩效考核及奖金分配.doc

深圳市通信发展有限公司人力资源部、CDMA事业部文件受文对象： 各分公司、CDMA事业部各大区 发文单位： 人力资源部、CDMA事业部 副本呈送： 号： 人(内)字-02-10 抄送存档：总裁办秘书处 日 期： -02-28 文 名： CDMA事业部对分公司绩效考核及奖金分配办法（试行） 为更好的促进当前CDMA产品的营销，根据公司相关销售政策，结合当前CDMA产品的营销特点，经人力资源部、CDMA事业部共同研究，特制定CDMA事业部分公司的绩效考核及奖金分配办法(试行)：一、 试行时间本办法在年2月27日至年3月31日期间内试行，如有调整另行通知。二、 适用人员分公司CDMA营销人员，分公司负责人、财务、人力、物流、商务、办事处等平台人员，以及分公司内对CDMA销售有直接贡献的其他人员。三、 考核办法1、 对分公司CDMA营销部的考核（1） CDMA事业部按月对分公司CDMA营销部进行考核，考核办法参照总部对分公司绩效考核制度执行，但考核指标及核算办法不同，具体见附件1；（2） 根据实际情况，CDMA事业部可对考核指标及考核办法进行调整，但需报人力资源部备案；（3） 一级分公司、一级分公司下属的省外二级分公司作为考核单位，各考核单位依照考核得分进行排序，按照强制分配比例来确定考核等级；2、 对分公司CDMA人员的考核在新办法未出台之前，参照现行的GSM系统考核办法执行。四、奖金分配办法1、奖金来源奖金来源于各分公司CDMA产品销售收入，按照不同机型，每台计提一定的奖金基数，具体计提办法见附件2：2、 分公司CDMA项目奖励总额以考核单位确定CDMA项目奖励总额，考核期间内按照上述奖金计提办法计提的当月奖励总金额，预留50%；其余50%由CDMA事业部汇总，依照各分公司CDMA营销部的考核情况，进行重新分配（参照总部对分公司月度奖励办法执行）。上述两项构成当月分公司CDMA项目奖励总额。3、 分公司CDMA项目奖励总额的具体分配比例及办法（1） 分配比例：奖励总额的24%分配给分公司CDMA营销负责人（需进行二次分配），34%分配给CDMA其他营销人员，14%分配给分公司负责人（需进行二次分配），4%分配给分公司财务经理（需进行二次分配），24%分配给分公司可参与分配的其他人员。分配给分公司CDMA营销负责人的奖金，其中60%留存备发，40%在CDMA大区内汇总，由CDMA大区经理依据所属分公司CDMA营销部的考核情况，进行二次分配，此两项构成当月分公司CDMA负责人应发奖金；分配给分公司负责人的奖金，其中60%留存备发，40%CDMA事业部汇总，由CDMA事业部总经理依据各分公司的考核情况，进行二次分配，此两项构成当月分公司负责人CDMA项目应发奖金；分配给分公司财务经理的奖金，由总部财务部进行考核分配。（2） 分配办法CDMA营销部除负责人以外的其他人员的具体分配比例，由CDMA营销负责人拟定，所属CDMA大区经理调整、审批；分配给分公司其他人员的CDMA项目奖金，由分公司负责人依据销售贡献情况、结合当月人员的考核情况，确定具体分配比例。（3） 分配周期以上参与分配人员，除分公司负责人按照季度分配外，其余均按月进行分配。五、处罚措施鉴于CDMA事业部成立时间不长，分公司负责人现期将承担连带管理责任；对于因工作不力等因素，造成分公司营销部考核排名靠后的，将对该分公司负责人、CDMA营销负责人视情形处以通报批评、降职、降级、乃至撤职等处分；受处罚的分公司，同时扣除该分公司负责人的当月CDMA项目奖金。附件1：CDMA事业部对分公司考核指标及具体核算办法附件2：CDMA产品奖励基数计提办法审批： 吴学军 审核： 张汉武、邓向东 拟文：刘 词 附件1：CDMA事业部对分公司考核指标及具体核算办法序号考核指标权重具体核算办法 考核执行部门1销售目标完成率20%销售目标完成率得分=20×销售目标完成率销售目标完成率=（绝对目标完成率+相对目标完成率）÷2 其中：绝对目标完成率=（实际销量÷目标销量）×100%相对目标完成率=（分公司绝对目标完成率÷公司绝对目标完成率）×100%此项得分超过20分，以20分计销售管理部2市场占有率40%市场占有率得分=40×市场占有率计划完成率 市场占有率计划完成率=（绝对计划占有完成率+相对计划占有完成率）÷2其中： 绝对计划占有完成率（实际占有率÷计划占有率）×100%相对计划占有完成率（分公司绝对计划占有完成率÷全公司绝对计划占有完成率）×100%实际占有率=（实际销量÷市场容量）×100%计划占有率=（目标销量÷市场容量）×100%此项得分超过40分，以40分计市场推广部/销售管理部3渠道质量20%渠道质量的考核由各大区经理根据各考核单位渠道质量、渠道规划执行情况等进行评分。具体标准、评分规则由大区经理自定。大区经理4组织建设20%组织建设得分=20×人员到位率 人员到位率=（人员实际到位率+人员补充到位率）÷2其中：人员实际到位率=（现有人员÷编制人数）×100%人员补充到位率=新增人员÷（新增人员+空缺人员）×100%注：若人员全部到位，则该项指标为满分； 现有人员：指CDMA专职人员，兼职人员不计； 人员以人力资源部数据为准（即各项手续已经办理完毕）。大区经理/人力资源部附件2：CDMA产品奖励基数计提办法级别基数(元/台)直供联通特别奖励（元/台）机型A+52A539A42KZ-660、X319B32X209、KZ-820说明：（1）直供联通的，以当月实际回款的销量来计提奖金（含基数、特别奖）；（2）以虚拟运营形式产生的销量，按照当月销量先计提50%的奖金，剩余50%根据实际回款情况，分期逐步发放;（3）根据公司需要，对CDMA产品奖励基数计提办法，不定期进行调整，届时另行通知。