商贸公司储运部作业流程指导书.doc

储运部管理文件:OE-WT广州易瑞商贸有限公司Guangzhou Office easy Business Co.,Ltd 储运部作业流程指导书发 放 号: 版 本：_ _A.0_ 拟 制： 审 核： 批 准： 生效日期: 2008年6月1日 广州市易瑞商贸有限公司储运部作业指导书文件编号生效日期目录表页 码0.1 目 录文件编号编号章 节 名 称页 次WT-0.1目录表1页WT-0.2收货作业流程图1页WT-0.2收货作业指导书1页WT-0.3调仓作业流程图1页WT-0.3调仓作业指导书1页WT-0.4发货作业流程图1页WT-0.4发货作业指导书1页WT-0.5运输作业流程图1页WT-0.5运输作业指导书1页广州市易瑞商贸有限公司储运部作业指导书适用范围本部门文件编号相关部门采购/客服生效日期储运运转流程图总 工 时页 码系统采购部客服中心采购订单打印收货单堆码整理分配货位货品验收销售订单发货核对仓库配货打印拣货单客户开发票财务运输送货货品交接现金收取库存管理安全库存管理批号管理保质期管理分拣包装管理货品等级管理储位管理查询库存查询盘点处理广州市易瑞商贸有限公司储运部作业指导书适用范围储运部文件编号WT-0.2相关部门采购生效日期2008-6-1收货作业流程图总 工 时12小时/单页 码第1页/共 1页采购部采购订单开始供应商供应商送货储运部收货仓管分货/整理外包装：变形，破损检查Y物料标识 N0 Y 核对清点：实物数量 采购单送货单1P/40分 储运部统计财务1P/10分装订保存结束打印收货单一式四联 返回供应商/及仓库/财务各一联广州市易瑞商贸有限公司储运部作业指导书适用范围储运部文件编号WT-0.2相关部门采购生效日期2008-6-1收货作业指导书总 工 时12小时/单页 码第1页/共 1页1. 目的通过对收货作业流程控制，确保收货作业准确，为客户提供满意的工作质量。2. 适用范围:适合公司本公司的收货作业流程。3职责权限3.1仓库：来料接收，检验,收货单、采购单，送货单签核. 3.2统计：RTM系统收、入库及打印进仓单，核对仓库账册。 3.3 采购：来料异常处理。4. 定义4.1 收货单：由本公司仓库开出的收货进仓单。4.2 采购单：由本公司采购发给供应商的采购单。 4.3 标签：材料编码标签,条形码。 4.4 待处理区：不良品区域。5程序5.1 供应商送货：供应商送货到仓库，仓管检查与实物，采购单，送货单三者是否相符，如有异常，通知供应商改单签名确认，并及时通知采购协调处理。5.1.1 卸货堆码要求：1) 要将生产标签统一向外，正面向上，以方便清点数量和检查物料编码标识。5.1.2 检查验收1) 外包装验收：如有破损、脏污、变形、压扁等不良状况，单证注明。2) 检查标识：物料编码标识是否和采购单一致，如有无标识，或不明状况，要其改进。3) 数量验收：按照送货单，一单对一单，对照实物、查看品名，清点数量。确定单和实物一致后，在送货单上对应的品名旁边写明：实收数量（箱数X件数+尾数）。4) 贵价料：要拆开最小包装清点。5.1.3 验收异常处理：以下异常问题，均要及时反馈采购协调处理。1)2) 待添加的隐藏文字内容1包装异常严重变形，拒收，同时要通知采购让供应商改进。3) 如送货单和实物对不上，按照实物改单，并要求客户在更改处签名和更改日期，不允许补货，补单。4) 如采购单和送货单核对不上，要及时和采购协调，原则按采购单核对实物。5) 如实物没有任何标识，无法辨认，拒收。5.1.4 确认无误之后，盖章簽收，开出进仓单，更新系统。1) 验收确认无误后，在供应商的原始送货单上签名及签收货日期、盖章，仓管开出收货单。 2) 在收货单上注明：收货时间、收货人、及收货的箱量、并要求送货人在单上签名确认，返回一联给送货单位。3) 将货物暂放在待检区域。5.1.5 检验放行1) 仓管检查收货单、送货单，采购单，确认无误，方可开出放行条。1) 门卫根据放行条，核对送货人随身实物， 确认无误后，才能放行。广州市易瑞商贸有限公司储运部作业指导书适用范围储运部文件编号WT-0.3相关部门生效日期2008-6-1调仓作业流程图总 工 时12小时/单页 码第1页/共 1页储运部收货仓管收货单开始储运部调仓仓管配合工按商品分类要求商品分类整理按货物堆码要求货物堆码整理2P/40分'填写存放仓位储运部统计1P/10分调仓单一式两联录入存放仓位 收货领班1P/10分结束核对检查广州市易瑞商贸有限公司储运部作业指导书适用范围储运部文件编号WT-0.3相关部门生效日期2008-6-1调仓作业指导书总 工 时12小时/单页 码第1页/共 1页1. 目的：为了使仓库调仓入库管理工作更有效的开展，规范作业，确保调仓作业之及时性、准确性。2. 适用范围：供应商的来料，仓库货位调整均属之。3. 职责权限： 3.1 仓管员：依照调仓入库流程作业，填有仓位的收货单及时上交系统，并每天检查核对仓位是否和系统一致，指挥当班配合工协助工作. 3.2 配合工：协助仓管调仓上货架及装卸搬运工作，所负责仓库5S管理。3.3 统 计： 调仓数据，货位及时录入系统，单据整理存档。 3.4 领 班：核对抽查调仓的单和实物。4. 定义：4.1 过单本：单据交接记录本，便于事后单据的查询及责任归属。5程序5.1收货仓管将已经完善手续的收货单，及时交与调仓仓管，并在过单本上详细填写交接事项。5.2 调仓仓管根据收货单内容，查收实物，分类整理，按照物品区域类别，调入空位：货架区平面区贵价区A区A区A区B区B区B区C区C区C区D区D区D区E区E区E区5.3调仓堆码整理要求：1) 破损的货物拒收，返回收货部处理。2) 数量，品名发现和收货单对不上的，返回收货部处理。3) 不良品区域的货料不能调仓。4) 同一个仓位，同一小格上的货物上品名只能平行，不能重叠。5) 外形相似货物，品名接近，规格相同的货物不能放在同一个仓位上。6) 同一物料，不同日期的不能放在一个仓位上，会影响物料的先进先出。7) 相同的物料不同的供应商不能放在一起。8) 注意外箱的储藏标识：雨伞、箭头，不可倒置。9) 特别重的，容易压变形的货物放置在最底层或平面区，不常用的物料放置最高层。5.4 仓位填写注意：1) 将物料调入合适的仓位上，并在收货单仓位一栏填写具体的仓位代码和数量。2) 如一个物料仓位很多，可用附加白纸填写，但必须保持收货数量和实际仓位数量相加一致。5.5入账，入系统1) 将带有详细仓位的调仓单，送给相关部门。2) 按单号顺序装订存档保存。5.5 查核：收货领班按每单收货调仓的比率抽查30，并在抽查的品名后面注明 。广州市易瑞商贸有限公司储运部作业指导书适用范围本部门文件编号WT-0.4相关部门客服/采购生效日期2008-6-1发货作业流程图总 工 时12小时/单页 码第1页/共 1页采购部1P/5分查询采购客服部销售订单开始有库存无库存储运部统计组1P/5分1P/10分打印发货单一式四联按时间/路线登记打印拣货单派单发货储运部配货组1P/40分'按订单要求拣货按发货时间/路线按供应商按仓位,按日期待发区储运部发货组查核 NO,返回配货组 1P/15分 Y,返回统计组打单广州市易瑞商贸有限公司储运部作业指导书适用范围本部门文件编号WT-0.4相关部门客服/采购生效日期2008-6-1发货作业指导书总 工 时12小时/单页 码第1页/共 1页1.目的使用适当的装卸、搬运方法，防止在此过程中物资发错、遗漏、单货不同步、损坏。2.适用范围:所有库存的物资发放。3.职责与权限3.1 统计:负责销售订单的跟踪、送货单打印及RTM数据的更新。3.2 仓库:负责物料的拣货、分配、装车发货及走货记录。4.定义4.1 销售订单:由客服中心下达的销售发货单据。4.2 过单本:单据交接记录本，便于事后单据的查询及责任归属。5.程序5.1分发拣货单：1) 统计部跟单员接到销售订单后审核，查看品名、数量、时间，运转系统自动生成<拣货单>，整理分类，交给发货部在统计部跟单记录表上签接收时间和签收人。2) 跟催不在库存的发货产品。5.2发货部拣货组拣货：统一使用拣货专用周转箱。1) 发货领班拿到拣货单后，在统计过单表上并签名确认。2) 发货领班安排拣货人员按仓位捡货，配料，在每一品名的仓位旁详细写明实际的发货规格数量，核对无误签名确认；将拣货单压在货上，拉到发货待检区,并在单上注明发货时间。3) 拆包发货，必需要及时更改原包装的标签数据。4) 如果拣货单提供的仓位上没货，需回到统计组重新查询系统提供。5) 如果找到的货不是拣货单上提供的仓位，捡货员要将原仓位划去，在旁边写上实物存在的仓位。6) 将仓位差异及时上报当班领班或主管，及时安排盘点人员核查仓位差异的原因，及时修正。7) 查看不在库存的发货产品是否到位。5.3 查货、发货（拣货单和实物是否一致）：1) 发货仓管根据拣货单检查实物，核对：品名、订单数量、实际发货数量、表面质量、要求送货时间；2) 整理每个钟点所有拣货单，查看有无漏单、货物有无及时捡出，根据钟点、送货路线及所配货物箱数、合理安排装车数量，走货车次；如查捡货人员不能及拣货，要及时向当班主管汇报，当班主管调集人手拣货。3) 每一单核对无误后，按业务量大小，合理进行包装（或放进包装袋），将拣货单交给统计组打印送货单，核单后，将送货单一式四联放进该单的要送货的包装袋。4) 核查无误后，在走货登记本上记录，交给司机安排运输。广州市易瑞商贸有限公司储运部作业指导书适用范围本部门文件编号WT-0.4相关部门客服生效日期2008-6-1运输作业流程图总 工 时12小时/单页 码第1页/共 1页储运部统计组付款方式打印发货单一式四联送货地点/时间财务1P/10分1P/5分现金登记本现金交接开发票储运部发货组和运输交接2P/15分装车储运部运输组检查查核单/发票 NO协助装车运输配送查核实物/箱客户500元以下1P/60分现金收取和客户交接广州市易瑞商贸有限公司储运部作业指导书适用范围本部门文件编号WT-0.4相关部门仓库/客户生效日期2008-6-1运输作业指导书总 工 时12小时/单页 码第1页/共 1页1.目的通过对司机的运输操作规范，安全行车，进行有效的控制的工作指引。2.适用范围:所有的司机。3.职责与权限3.1树立良好的职业道德和驾驶技术，能按时完成当班时间内的每一单运输配送业务。 3.2 积极主动地配合同事共同把工作做好，确保公司运输物流链正常运转。4.定义4.1 送货单：所送货物的清单，必须和相关所有当事人签名。4.2 发票：每一单货物送货时，需要开具的商业纳税凭证。4.3 过单本:单据交接记录本，便于事后单据的查询及责任归属。5.程序5.1 运输作业：1） 认真按单复查每一份配送业务，发现问题，及时找当事人协商改进，确保配送业务质量正确及时；2） 积极主动配合仓管指挥装卸车，注意装车质量和安全，按时发车；3） 严格遵守交通规则，坚持“安全第一”的思想，安全及时地将货物送到目的地；4） 出入客户厂区，注意言谈举止，多用礼貌用语，遵守客户公司的规章制度，主动积极配合客户做好往返运输登记。5） 交货时，认真核对每一件货品，无误后，要求客户在送货单上签名盖章。6） 按付款方式要求，需要收取现金的，将发票或收据交给客户，当面清点，无误后，让客户在发票过单本上签名。7） 及时返回公司或按照送货路线和时间要求，准备下一单的运输配送业务。8） 返回公司后，每一单的送货单交给跟单统计，将现金交给财务，并在过单本上签名，返回时间。5.2运输注意事项：1） 出车时，证件齐全，衣着整洁，精神饱满，文明用语，礼貌服务，保持良好的车容车貌，树立良好的职业作风，不争先，不抢道，坚持开文明车，处处把公司的形象和服务质量放在第一位.2） 出车前，检查车辆的油、水等其他有关车辆状况，不带“病”出车，不疲劳开车，不酒后开车，不超载开车。3） 在运输作业途中，司机出车违反交通规则被罚款或发生交通事故、及其他意外事故，第一时间必须及时马上打电话给直接上级，上级马上启动运输应急措施。司机回公司后，必须以书面形式向领导如实汇报。4） 在运输作业途中，不得做与工作无关的事情，从而影响运输作业的速度。5） 司机收取现金，额度不得超过：500元，每一单收取完毕，要及时交给财务。6） 交接过程中，如和客户有异议，不得和客户争执，打电话回公司客服部，等待处理。