公司安全生产标准化绩效评定制度.doc

xxx有限公司文件编号AQ01-027版本/版次A/0文件状态文件名称安全生产标准化绩效评定制度页次1/4批准：审核：编制：1. 目的为了验证各项安全生产制度措施的适宜性、充分性和有效性，检查安全生产工作目标、指标的完成情况，特制定本制度。2. 适用范围本制度适用于公司安全生产标准化涉及的所有活动和过程的评定工作。3. 职责3.1 主要负责人3.1.1负责主持安全生产标准化绩效评定工作，批准安全生产标准化绩效评定报告。 3.2 安全主任3.2.1 负责编写安全生产标准化绩效评定方案和报告。3.2.2 督促各相关部门制定纠正和预防措施计划，并负责跟踪实施情况。3.2.3 负责安全生产标准化绩效评定工作相关记录的分发、保存和建档。3.3 相关部门3.3.1 协助安全生产标准化绩效评定工作，并负责对评定时提出的问题进行整改。4. 运作程序4.1 评定方法4.1.1 主要负责人依据企业安全生产标准化基本规范(AQ/T9006-2010)组织对本公司安全生产标准化绩效评定。4.1.2 安全生产标准化绩效评定通过查记录、查现场和面谈等方法，通过系统的评估与分析，依据冶金等工贸企业安全生产标准化基本规范评分细则进行打分，最后得出可量化的绩效指标。4.2 评定组织及周期4.2.1 主要负责人每年至少组织一次安全生产标准化绩效评定工作，当发生死亡事故或生产工艺发生重大变化应重新进行评定。xxx有限公司文件编号AQ01-027版本/版次A/0文件状态文件名称安全生产标准化绩效评定制度页次2/4批准：审核：编制：4.2.2 主要负责人应组织成立安全生产标准化绩效评定，主要负责人任组长，安全主任任副组长，组员由相关技术人员组成。4.2.3 每次评定实施一星期之前，安全主任负责策划并编制<_年度安全生产标准化绩效评定方案>，经主要负责人批准后分发给相关受评定部门。方案应考虑并包括以下内容：1) 评定的目的、范围、依据、时间和方法；2) 评定组，包括评定组组长、副组长及成员； 3) 评定的日程安排。4.3 评定过程4.3.1 首次会议每次评定首次会议标志着评定工作的开始由主要负责人主持。会议应明确下列问题1)2)3) 待添加的隐藏文字内容3介绍评定组与受评定部门的有关情况，并建立相互联系的方式和沟通渠道4) 重申评定的目的范围依据、时间和方式5) 澄清评定安排计划中有关的不明确的内容6) 其它有关的必要事项。4.3.2 现场评定4.3.2.1评定的实施过程是寻找记录符合/不符合冶金等工贸企业安全生产标准化基本规范评分细则的客观证据的过程。4.3.2.2 评定的内容根据冶金等工贸企业安全生产标准化基本规范评分细则所列的内容进行评定人员应根据具体情形灵活安排评定的顺序。4.3.2.3 评定人员应通过面谈检查文件/记录观察有关方面的工作及其现状等多种方式来收集证据。4.3.2.4 对于面谈获得的信息应通过观察测量和记录等其它渠道予以验证。4.3.2.6 相关部门经理或主管应全程陪同评定工作评定过程中，评定人员应简要地向陪同评定的经理或主管说明审核的情况和存在的问题及其严重性。4.3.2.7 评定标准共计1000分，本公司未涉及的内容不参与评定，最终标准化得分换算成百分制，最后得分采用四舍五入，取小数点后一位数，达到60分以上为合格（注：二级75分以上为合格，一级90分以上为合格）。换算公式如下：标准化得分（百分制）=标准化工作评定得分÷（1000不参与考评内容分数之和）×100。xxx有限公司文件编号AQ01-027版本/版次A/0文件状态文件名称安全生产标准化绩效评定制度页次3/4批准：审核：编制：4.3.3 末次会议4.3.3.1 末次会议由主要负责人主持由主要负责人、安全主任、及相关部门主管参加。3.3.2 末次会议主要目的是评定小组向受评定的部门主管报告评定结果、提出不符合项的整改要求和建议、解答不明确事项等。4.4 评定报告4.4.1 评定结束后，安全主任将评定的结果形成书面评定报告，经主要负责人批准后，分发给所有部门，并张贴在公司的公告栏中，向全体员工通报。4.4.2 安全生产标准化绩效评定报告应明确下列事项： 1）系统运行效果；2）系统运行中出现的问题和缺陷，所采取的改进措施； 3）统计技术、信息技术等在系统中的使用情况和效果； 4）系统中各种资源的使用效果；5）绩效监测系统的适宜性以及结果的准确性；6）与相关方的关系。4.5 分析和持续改进4.5.1 主要负责人将安全生产标准化实施情况的评定结果，纳入部门和员工年度安全绩效考评，若安全生产标准化绩效评定为不合格，取消相关责任部门先进单位评比资格，取消相关责任部门经理、主管及相关人员先进个人的评比、升职加薪、奖金评定等资格，情节严重的，对相关责任人给予降职撤职、调换岗位、降级留用或扣发年终奖金等处理。4.5.2 通过评估与分析，若发现安全管理过程中的责任履行、系统运行、检查监控、隐患整改、考评考核等方面存在的问题，由安全生产委员会或安全生产领导机构讨论提出安全生产标准化纠正/预防管理方案，分发给相关部门进行整改，并纳入下一周期的安全工作实施计划中。4.5.3 根据安全生产标准化的评定结果，主要负责人应组织对公司年度安全生产目标与指标、规章制度、操作规程等进行修改完善。并将修改完善的公司年度安全生产目标与指标、规章制度、操作规程等分发到相关部门，组织全体员工进行培训教育。xxx有限公司文件编号AQ01-027版本/版次A/0文件状态文件名称安全生产标准化绩效评定制度页次4/4批准：审核：编制：4.5.4 根据安全生产标准化的评定结果，主要负责人应组织制定完善安全生产标准化的工作计划和措施，实施计划、执行、检查、改进（PDCA）循环，不断提高安全绩效。5. 相关/支持文件5.1 企业安全生产标准化基本规范(AQ/T9006-2010)5.2 冶金等工贸企业安全生产标准化基本规范评分细则6. 表单/记录6.1 年度安全生产标准化绩效评定方案6.2 安全生产标准化绩效评定会议签到表6.3 安全生产标准化纠正/预防管理方案6.4 年度安全生产标准化绩效评定报告