企业经营绩效管理办法.doc

重庆xxx科技有限公司经营绩效管理办法第一章 总则第一条 为提高公司当期经营质量，促进公司内部各项工作良性运行，确保公司年度经营目标顺利完成，特制定本办法。第二条 本办法适用于公司所有单位，即综合管理部、市场管理部、营销部、财务部、采购部及后勤管理部等。第三条 本办法所称“P” 、“S” 、“S” 、“K” 、“T” 、“I” 、“W”值分别为：P值是指年度经营规模目标（年度计划销售额），S值是指当月销售计划额，S值是指当月销售实际完成额（每月最后日作为截止日），K是指当月销售计划额完成率（ K= S÷S），T是指产品销售提成比例，I是指各部门主要工作完成得分比例，W指各部门员工基本工资总额。第二章 组织机构及职责第四条 组织机构为确保公司经营绩效管理工作高效、科学、公平地推进，特成立公司经营绩效管理组织机构。1.领导小组组 长：总经理副组长：各副总经理组 员：综合管理部、市场管理部、财务部等部门经理。2.绩效评价办公室（以下简称“绩评办” ），挂靠综合管理部。牵头单位：综合管理部成员单位：市场管理部、财务部。第五条 主要职责1.领导小组主要职责：负责绩效评价原则、绩效评价方法、绩效评价流程、绩效评价分歧裁决和绩效评价结果等重大事项的审批工作。2.绩评办主要职责：负责绩效评价管理办法和评价细则的制定；负责绩效评价指标体系的搭建、修订和优化；负责组织召开月度评价会；负责跟踪、监控绩效评价指标的执行情况；负责协调、解决绩效评价执行中的问题；负责通报绩效评价结果、运用等工作。第三章 经营绩效评价体系总体原则及框架第六条 总体原则1.建立年度绩效评价体系，强化K值导向；不断完善优化市场管理、营销、采购、财务及后勤等业务考评体系，形成一套科学、统一、严谨的年度绩效评价体系。2.根据公司市场、营销、采购、后勤等部门的不同工作性质，实行分类管理，区别管控重点。3.逐一分析、优化各部门工作职责及业务流程，找出管控重点及关键点，形成指标项和重点工作。第七条 总体框架1.体系：绩效评价体系由提成绩效、重点工作绩效两部分组成，其中提成绩效中各部门提成比例由其工作性质确定，重点工作绩效由指标和主要工作两部分组成，重点工作绩效按百分制进行考核。2. 考评模式：提成绩效采用K值考核模式，即K值贯穿公司所有部门；重点工作绩效采用业务促成考评模式，具体情况如下。后勤管理部由营销部、市场管理部、采购部、综合管理部提出考评结果，其中营销部考评占比55%，市场管理部考评占比30%，采购部考评占比10%，综合管理部占比5%；财务部由营销部、市场管理部、采购部、综合管理部提出考评结果，其中营销部考评占比50%，市场管理部考评占比30%，采购部考评占比10%，综合管理部占比5%；采购部由营销部、市场管理部及综合管理部提出考评结果，其中营销部考评占比60%，市场管理部考评占比35%，综合管理部考评占比5%；营销部由市场管理部、综合管理部提出考评结果，其中市场管理部考评占比80%，综合管理部考评占比20%；市场管理部由综合管理部提出考评结果；综合管理部由公司总经理提出考评结果。重点工作绩效考评主要对部门指标及主要工作的完成情况进行评价考核。3. 绩效工资：采用销售差别提成+重点工作绩效模式。其中“销售差别提成” 根据部门和公司业绩情况进行计算，重点工作绩效根据部门日常重点工作完成的质量、效率、效果等要素进行奖惩考核（所有考核资金累积成为基金，并建立专用基金账户，用于对未被考核的部门进行奖励，奖励金额为部门基本工资总额的10%，对成绩特别突出的部门经公司决策层研究后部门奖励金额可达部门基本工资总额的20%）。第八条 绩效计算方法部门月度提成绩效由T、S、K三个数值来进行计算，部门月度重点工作绩效由I、W两个数值来进行计算，具体计算方法见附件1。第四章 考评细则第九条 部门绩效考评细则1.部门月度提成绩效T值由公司年初研究确定并下达，S值根据当月开票金额总额确定（需经财务部确认），K值（月度S由公司年初研究确定并下达）计算上文已述。2.部门月度重点工作绩效部门月度重点工作绩效采用百分制模式，分指标和主要工作两个部分，其中指标占40分，主要工作占60分，具体考核标准细则见附件2。3.归口管理综合管理部归口管理部门绩效工作，负责当月部门绩效进行考评。第五章 考评流程第十条 考评流程1.部门月度提成绩效部门月度提成绩效由T、S、S 、K确定，其中T、S年初已确定，故只需确定S值就可确定K值，即每月确定S值后就可计算各部门月度提成绩效。S由市场管理部和营销部统计各自当月开票金额后经财务部确认，并将确认后的S提交给综合管理部进行计算各部门月度提成绩效。具体流程见附件3。各相关部门须按附件3要求执行，未按规范要求执行将扣部门经理50元/次，相关材料交送延迟扣部门经理100元/天。2.部门月度重点工作绩效根据公司部门月度重点工作绩效考评模式，各部门须按要求对相应部门的指标及主要工作情况进行考评，并将考评事项告知被考核部门后提交给综合管理部计算各部门月度重点工作考评得分比例，从而计算各部门月度重点工作绩效，经公司决策层审批后兑现执行。具体流程见附件4。各相关部门须按附件4要求执行，未按规范要求执行将扣部门经理50元/次，相关材料交送延迟扣经理100元/天。第六章 附则第十五条 各部门在开展各项工作中，可对本部门工作有重大影响的单位或个人及时提出单项考评并交综合管理部，综合管理部确认属实后在当月绩效中执行。第十六条 本办法解释权归综合管理部。第十八条 本办法自颁布之日起生效。附件：1. 公司各部门经营绩效计算方法；2. 公司部门月度重点工作考评细则； 3. 公司部门月度提成绩效流程（含当月开票金额汇总表、兑现通知书）； 4. 公司部门月度重点工作绩效考评流程（含部门月度重点工作考核表、部门绩效考核申诉书、兑现通知书）。附件1 公司各部门经营绩效计算方法部门提成绩效重点工作绩效提成比例提成基数考核系数提成绩效考核基数考评得分比例考核金额市场管理部管理T1公司销售额S公司KT1×S×K部门基本工资总额W1I1（1- I1）×W1直销T2系列部门销售额S部门KT2系列×S×K部门基本工资总额W2I2系列（1 - I2系列）×W2营销部T3系列待添加的隐藏文字内容3部门销售额S部门KT3系列×S×K部门基本工资总额W3I3系列（1- I3系列）×W3采购部T4公司销售额S公司KT4×S×K部门基本工资总额W4I4（1- I4）×W4后勤管理部T5公司销售额S公司KT5×S×K部门基本工资总额W5I5（1- I5）×W5财务部T6公司销售额S公司KT6×S×K部门基本工资总额W6I6（1- I6）×W6综合管理部T7公司销售额S公司KT7×S×K部门基本工资总额W7I7（1- I7）×W7附件2 公司部门月度重点工作考评细则类别指标（40分）主要工作（60分）综合管理部问题事项协调是否及性、成功率扣5分/次；被投诉不作为次数扣3分/次。1、 下达公司年度经营目标及月度销售计划完成得15分，未完成不得分；2、 月度绩效考核完成得30分，未完成不得分；3、 流程制度的完善优化完成得10分，未完成不得分；4、 其他工作完成得5分，未完成不得分。市场管理部管理质量理赔及时率超过规定时间扣3分/次；法律纠纷处理成功率失败扣3分/次；被投诉不作为次数扣3分/次。1、 月度市场调研简报完成得10分，未完成不得分；2、 月度产品策划提案完成得20分，未完成不得分；3、 日常售后服务工作完成得15分，未完成不得分；4、 销售统计报表完成得10分，未完成不得分；5、 其他工作完成得5分，未完成不得分。直销月度销售计划额完成率纳入提成绩效考核；顾客被投诉次数扣3分/次；开票错误次数扣3分/次；产品需求计划准确性扣3分/次。1、 每日物品摆放整洁完成得10分，混乱扣1分/次；2、 日常展厅清洁卫生完成得10分，脏乱扣1分/次；3、 安全管理无事故得10分，事故扣5分/次；4、 产品需求计划及时提交得15分，延迟/错误扣1分/次；5、 日常开票及时开票得10分，延迟扣0.5分/小时；6、 其他工作完成得5分，未完成不得分。营销部月度销售计划额完成率纳入提成绩效考核； 顾客被投诉次数扣3分/次；开票错误次数扣3分/次；产品需求计划准确性出错扣3分/次；货款回收及时性延迟扣1分/天。1、 经销商日常管理按要求完成得10分，未按要求完成不得分；2、 VIP日常管理按要求完成得10分，未按要求完成不得分；3、 战略合作商家日常管理按要求完成得10分，未按要求完成不得分；4、产品需求计划及时提交得15分，延迟/错误扣1分/次；5、日常开票及时开票得10分，延迟扣0.5分/小时；6、其他工作完成得5分，未完成不得分。采购部货品订购的准确性出错扣3分/次；货品订购的及时性延迟扣1.5分/天；货品到岸的及时性延迟扣1.5分/天；被投诉次数扣3分/次。1、 货品日常订购管理按要求完成得15分，未按要求完成不得分，订货延迟扣1分/天；2、 设备设施日常采购按要求完成得10分，未按要求完成不得分；3、 厂家日常档案管理按要求完成得10分，未按要求完成不得分；4、 厂家货款跟踪管理按要求完成得10分，未按要求完成不得分；5、 外部物流运输协调按时完成得10分，未达成扣1.5分/次；6、 其他工作完成得5分，未完成不得分。财务部货款收/支及时性延迟扣1.5分/天；报表完整、规范与准确性不完整/规范/准确扣1分/处；被投诉次数扣3分/次。1、 成本价格核算按时按要求完成得20分，未按要求完成不得分；2、 资金日常管理按要求完成得20分，未按要求完成不得分；3、 账务凭证日常管理按要求完成得15分，出错扣1分/处；4、 其他工作完成得5分，未完成不得分。后勤管理部出入库/上下货及时性延迟扣0.5分/小时；出库准确性出错扣3分/次；野蛮操作扣4分/次；被投诉次数扣3分/次。1、 货品摆放管理（货物摆放与其位置图一致性）完全一致得25分，不一致扣1分/处；2、 安全管理无事故得15分，事故扣5分/次；3、 货品摆放规范性按要求管理得10分，未按要求管理扣1分/处；4、 物流器具日常管理按要求管理得5分，未按要求管理扣0.5分/次；5、 其他工作完成得5分，未完成不得分。备注：1、上述各考核事项一经确认属实，在部分当月工资总额中兑现；2、指标中每项扣分3分的为A类指标，3分每项扣分1分的为B类指标，1分每项扣分的为C类指标；3、主要工作中工作事项得分15分的为A类工作，15分工作事项得分10分的为B类工作，10分工作事项得分的为C类工作；若多项被扣罚，实行“数项并罚”的考核汇总。