万科程序表格大全工程采购管理程序.doc

工程采购管理程序编制王卫锋日期2002-8-26审核唐激扬日期2002-8-26批准刘荣先日期2002-8-26流程要素流程目标：流程时间要求流程监控点数目流程主要责任岗位采购管理部流程涉及职位数目修订记录日 期修订状态修改内容修改人审核人批准人2002-10-15A/15.1、4.5.1、5.3、5.4.2、5.4.8、7王卫锋唐激扬刘荣先2003-3-3A/24.1、4.2、4.3、4.4、4.5、5.2、5.3.1、5.3.5、5.3.6、5.4、5.5、5.6、5.7、6、7王卫锋唐激扬刘荣先2003-9-23A/34.4.3、5.4.3、5.3.2、5.4.4、5.6.2、6.5、7.2姜丽丽唐激扬刘荣先2004-6-14A/4待添加的隐藏文字内容3采购计划、招标要求杨津湘唐激扬刘荣先2005-5-8A/52、4.1、4.1.2、4.4.1、5.1.8、5.2.1、5.3.15.3.6、5.5.2、5.6.3、8（增）徐 建方 菲唐激扬1. 目的确保采购的工程产品或服务符合规定的采购要求，并依据采购的工程产品或服务对工程建设及项目整体品质的影响进行控制。2. 适用范围2.1. 本公司用于工程的材料、设备，以及监理、施工服务的采购管理工作。2.2. 区域各公司差异按第8条款执行。3. 术语和定义3.1. 工程采购：用于工程的材料、设备，以及监理、施工服务的采购。4. 职责4.1. 采购管理部4.1.1. 负责工程供方管理。4.1.2. 依据项目开发作业计划编制、更新部门采购计划。4.1.3. 负责经办单笔金额超过五万元的工程采购实施以及合同签署。4.2. 成本管理部4.2.1. 负责编制经济标书报价要求、工程量清单。4.2.2. 负责目标成本的预测或编制标底参考造价。4.2.3. 负责评审采购要求。4.3. 万创公司4.3.1. 负责提供工程采购用图纸。4.3.2. 负责确定设备材料样板的建筑性能、效果。4.4. 项目经理部4.4.1. 负责组织编制、更新项目开发作业计划，其中包括项目工程采购计划。4.4.2. 负责组织确定工程采购的技术及质量要求。4.4.3. 负责汇总及填写工程采购技术要求及质量要求。4.4.4. 负责经办单笔金额小于等于五万元的工程采购以及合同签署。4.4.5. 负责工程采购合同履行。4.5. 工程总监4.5.1. 负责批准工程供方资质预审结论；4.5.2. 负责批准工程供方履约评审结论。4.6. 工程采购/招标领导小组4.6.1. 工程采购决策。5. 工作程序5.1. 工程采购应遵循以下原则：5.1.1. 网上招标原则：采用招标方式采购的大于五万元的工程设备材料应通过WWW.A-HOUSING.COM网站进行。5.1.2. 全面招标原则：符合招标方式的工程采购都要以招标方式确定供方。5.1.3. 整体招标原则：禁止将一单完整的采购肢解或化整为零。5.1.4. 事前预算原则：在招标前，进行目标成本的预测或编制标底参考造价。5.1.5. 资质审查原则：只有符合本文件规定条件的投标人才有资格参加投标。5.1.6. 合理低价中标原则：在技术标合格的情况下，合理低价中标原则。5.1.7. 透明公正原则：采购过程透明，禁止暗箱操作。5.1.8. 保密原则：标底、投标文件、评标、定标有关信息和文件的转播范围只限于采购管理部、成本管理部、项目经理部三个部门的参与人员及工程采购/招标领导小组，每个人均有义务保密，以防影响招标的公正与效果。5.2. 编制项目工程采购计划5.2.1. 项目经理部负责编制、更新项目开发作业计划，其中包括项目工程采购计划，按公司计划发布程序，以总经理办公室正式发布为准。5.3. 单项大于等于五万元的工程采购过程5.3.1. 成本管理部负责按照项目开发作业计划时间要求编制工程量清单。5.3.2. 采购管理部负责起草合同、对供方的其他要求等采购信息，以及选择并对潜在供方进行评审。5.3.3. 项目经理部负责编制每次工程采购的技术及质量要求，并要求万创公司提供工程采购用图纸及组织确定设备材料样板（材料设备样板优先由工程合格供方及工程试用供方提供），以上汇总成为工程采购技术要求及质量要求，经项目总助或以上领导邮件批准后作为工程采购依据，并按照项目开发作业计划时间要求提交。5.3.4. 成本管理部负责编制经济标书报价要求，如果采用清单招标方式，还须编制工程量清单及报价统一格式明细（有必要时），并按照项目开发作业计划的时间要求发采购管理部。5.3.5. 采购管理部负责采购过程及合同签署过程实施，收到上述招标文件后2个工作日内发标，并于定标后的十个工作日内完成合同拟稿审批，信息不全或工程采购技术要求及质量要求中工期未考虑准备时间的，合同拟稿审批完成时间及合同内工期顺延。5.3.6. 采购管理部负责形成最终采购要求，在与供方沟通前由采购管理部及成本管理部评审。5.3.7. 单项大于等于五万元的工程采购决策及批准权限属于公司工程采购/招标领导小组。5.4. 单项小于五万元的工程采购过程5.4.1. 项目经理部负责经办单笔金额小于等于五万元的工程采购实施以及合同签署。5.4.2. 单项小于五万元的工程采购决策及批准权限属项目总经理。5.5. 工程采购方式5.5.1. 采购范围界定参照工程采购类别作业指引执行。5.5.2. 项目经理部及采购管理部执行采购方式应参照工程采购方式一览表作业指引，具体按照工程战略采购作业指引、工程招标采购作业指引、工程议标采购作业指引执行。5.6. 合同履行5.6.1. 书面合同签署完成之后至竣工移交公司前，由项目经理部履行合同内约定公司应承担的工作和权利。5.6.2. 竣工移交公司后，由客户服务中心履行合同约定公司应承担的工作和权利。5.6.3. 工程供方管理及评审、履约评审由采购管理部具体按照工程供方管理程序执行。5.6.4. 履行合同过程的工作、验收、移交工作由项目经理部具体按照项目工程管理程序执行。5.7. 非在建项目的工程采购由采购需求提出部门履行项目经理部职责。6. 支持性文件6.1. VKSZ/QP/PR008工程供方管理程序6.2. VKSZ/QP/PR012项目工程管理程序6.3. VKSZ/WI/PR013工程战略采购作业指引6.4. VKSZ/WI/PR014工程招标采购作业指引6.5. VKSZ/WI/PR015工程议标采购作业指引6.6. VKSZ/WI/PR042工程采购类别作业指引6.7. VKSZ/WI/PR016工程采购方式一览表作业指引6.8. VKSZ/WI/PR018工程采购及招标领导小组作业指引7. 相关记录7.1. VKSZ/QR/PR058工程采购技术要求及质量要求8. 区域各公司流程差异对照：8.1. 职责权限差异：各公司各级管理层及部门按相应职责权限执行文件中相关流程。8.2. 流程差异：各公司本文件中以下条款按本表确认之流程执行。 条款号/项目区域流程摘要广州公司流程东莞公司流程中山公司流程无